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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区罕台镇人民政府 发布时间:2020-09-30 15:22
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府

  2019年度决算公开报告

  

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  东胜区罕台镇人民政府(以下简称罕台镇政府)现管辖8个行政村,4个社区,104个社,人口约2.3万人。

  主要职能、职责是贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化人居环境及投资环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设需要。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府部门决算仅包括本单位本级的决算。

  1.鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府单位设置及人员情况

  单位部门设置具体如下:罕台镇政府内设经济发展办、党政办、计划服务中心、文化服务中心、农牧业服务中心等机构;有一个二级单位:罕台镇综合执法局;

  东胜区罕台镇行政人员88人,1名离休人员,8名遗属人员,2018年我单位辅助岗位人员8人,2019年我单位新增辅助岗位人员17人,现有25名辅助岗位人员.行政人员比较2018年新调入1名工作人员。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  1        罕台镇综合执法局        事业

  罕台镇人民政府现管辖8个行政村,4个社区,104个社,人口约2.3万人。罕台镇政府内设经济发展办、党政办、计划服务中心、文化服务中心、农牧业服务中心等机构。

  本单位包含二级单位罕台镇综合执法局。综合执法局2019年的经费收支预决算没有单独列收列支,并入罕台镇人民政府部门预决算内统一收支核算。罕台镇综合执法局没有单独设置账户,工作人员的编制与使用两个单位一直没有明确划分。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年财政收入预算数为2500万元,决算数为13861.61万元,本年支出年初预算为2500万元,决算数为支出13861.61万。一般公共预算财政拨款为4760.26万元,支出为4760.26万元;收入和支出决算数据比预算数据增加,出现预算与决算拨款数额差异较大的原因是:项目支出一般不进入预算,所以出现差异率较大的情况。政府性基金拨款1920.95万元,支出为1920.95万元,基金预算数为0万元。政府性基金差异出现较大的原因是因为罕台镇本级每年不作基金预算的收支。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计13,861.61万元,其中:本年收入合计13,861.61万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计13,861.61万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余80.00万元。与2018年度相比,收入总计增加5,382.53万元,增长63.50%;支出总计增加5,382.53万元,增长63.50%。主要原因:一是其他收入增加,其他支出增加,主要用于“十个全覆盖”工程款的支付;二是2019年基金收支比2018年基金收支增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计13,861.61万元,其中:财政拨款收入6,761.22万元,占48.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入7,100.39万元,占51.20%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计13,781.6万元,其中:基本支出2,889.90万元,占21.00%;项目支出10,891.70万元,占79.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计6,761.22万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计6,761.22万元,其中:年末结转和结余80.00万元。与2018年度相比,收入减少-1,027.86万元,下降-13.20%;支出减少-1,027.86万元,下降-13.20%。主要原因:一是财政拨款减少……;二是其他收入增加,减少了财政拨款的拨入。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,760.26万元,其中:基本支出2,889.90万元,占60.70%;项目支出1,870.36万元,占39.30%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,889.90万元,其中:人员经费1,391.70万元,主要包括:基本工资891.85万元、津贴补贴170.12万元、机关事业单位基本养老保险费117万元、职业年金缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费34.92万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金92.5万元、对个人和家庭的补助78.89万元;较上年减少-89.20万元,主要原因是:人员变动的原因;公用经费1,498.20万元,主要包括:办公费130.68万元、印刷费79.21万元、咨询费30.66万元、水费15.14万元、电费52.77万元、邮电费6.52万元、取暖费124.23万元、物业管理费80万元、差旅费6万元、维修维护费347.73万元、租赁费3.54万元、会议费8.53万元、培训费6.78万元、公务接待费6.31万元、劳务费447.59万元、委托业务费78.33万元、工会经费1.84万元、公务车运行维护费8.81万元、其他交通费63.53万元。较上年减少-50.78万元,主要原因是:压缩开支,力行节约。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为15.40万元,支出决算为15.13万元,完成预算的98.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为8.81万元,完成预算的97.90%;公务接待费预算为6.40万元,支出决算为6.31万元,完成预算的98.60%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是积极响应国家厉行节约的号召,压缩开支。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出15.13万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.81万元,占58.20%;公务接待费支出6.31万元,占41.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是我单位没有需要出国出境的业务。较上年增0.00万元,增加0.00%,主要原因是没有出国出境业务。

  公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,没有购置车辆,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是没有购置车辆的支出业务。公务用车运行维护费支出8.81万元,用于车辆运行的燃油及维修维护费用,车均运维费1.47万元,较上年增加4.15万元,增加88.90%,主要原因是车辆增加3一辆,车辆车况老旧增加了运行费用,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

  公务接待费支出6.31万元。其中:国内公务接待费6.31万元,接待80批次,共接待1,200人次。主要用于上级部门单位莅临我单位的业务接待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.29万元,增加4.80%,主要原因是车辆运行费用增加。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计1,920.95万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出1,920.95万元,比上年增加803.75万元,增长71.90%。主要用于 上级政府性基金拨款增加。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、罕台镇预算绩效管理工作目标:

  第一、通过绩效管理,平衡各项业务的发展;

  第二、通过绩效管理,实现我们的目标,随时随着情况的变化及时调整实施方案;

  第三、通过绩效管理能更好的优化资金使用,达到用最少的钱办更多的事情的目标。

  2、罕台镇预算绩效管理的总体情况如下

  第一、不断完善绩效评价管理制度。加强了绩效评价管理与财政资金监管、绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。不断规范工作程序,明确各分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

  第二、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中,发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题,针对存在问题,已要求单位加快整改。

  第三、绩效管理理念逐步建立。宣传培训工作不放松,为推动绩效评价工作顺利开展,做了大量的宣传培训工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年部门决算中未涉及项目绩效自评

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费共计支出1,498.20万元,主要包括:办公费130.68万元、印刷费79.21万元、咨询费30.66万元、水费15.14万元、电费52.77万元、邮电费6.52万元、取暖费124.23万元、物业管理费80万元、差旅费6万元、维修维护费347.73万元、租赁费3.54万元、会议费8.53万元、培训费6.78万元、公务接待费6.31万元、劳务费447.59万元、委托业务费78.33万元、工会经费1.84万元、公务车运行维护费8.81万元、其他交通费63.53万元。

  本部门2019年度机关运行经费支出1498.2万元,比2018年减少50.78万元,降低了3.28%。主要原因是:压缩开支,厉行节约。主要包括以下支出:办公费130.68万元、印刷费79.21万元、咨询费30.66万元、水费15.14万元、电费52.77万元、邮电费6.52万元、取暖费124.23万元、物业管理费80万元、差旅费6万元、维修维护费347.73万元、租赁费3.54万元、会议费8.53万元、培训费6.78万元、公务接待费6.31万元、劳务费447.59万元、委托业务费78.33万元、工会经费1.84万元、公务车运行维护费8.81万元、其他交通费63.53万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计81.99万元,其中:政府采购货物支出81.99万元,比2018年增加46.29万元,增长129.70%,主要原因是:严格执行预算采购程序,严格控制办公用品采购手续,完善财务管控制度;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有工程采购业务;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有采购服务业务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车6辆,主要用于:公务运行需要;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车25辆,主要用于:环卫特种工车辆及环卫执勤车辆,城管执法车辆,土地执法车辆等;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是移民去备用的发电设备。比2018年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:吴金娥 联系电话:0477-2780655

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