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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府 来源:鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府 发布时间:2019-04-03 17:24
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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  我部门主要职能、职责包括:贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。
  二、机构设置情况 
  我镇设置农牧林水服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心和东胜区城市管理行政执法局罕台执法大队4个二级事业单位,设党政综合办、社会事务办、经济发展办、综治办、市政环卫办、纪检监察室、安监站等8个科室,现有干部87人。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算2500万元,比上年预算减少463万元,下降15 %,减少主要是由于收入减少,支出压缩。
  支出预算2500万元,比上年预算减少 463万元,下降) 15 %,减少主要是由于收入减少,支出压缩。
  (一)2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入2500万元,其中:一般公共预算拨款收入2500万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出2500 万元,其中:基本支出1040万元,占比 41.6 %;项目支出1460万元,占比 58.4 %;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。
  主要用于人员工资经费997.7万元,其他支出42.3万元,行政运行865万元,城乡环境卫生143万元,城乡公共设施85万元,文化事业支出10万元,计划生育10万元,防疫病虫害控制5万元、农村环境保护45万元基层政权和社区建设211万元,城管执法43万元,森林管护43万元等方面的支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算2500万元,包括:一般公共预算财政拨款2500万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类1460万元,比上年预算数减少463万元。2019年一般公共服务支出主要用于城乡环境卫生143万元,城乡公共设施85万元,文化事业支出10万元,计划生育10万元,防疫病虫害控制5万元、农村环境保护45万元基层政权和社区建设211万元,城管执法43万元,森林管护43万元等方面的支出。
  2.社会保障和就业类 218万元,比上年预算数没有变化。2019年保障和就业类主要用于人员的各种保险补贴。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算15.4万元,比上年增加  3.9万元,比2018年增加33 %。其中增加原因:车辆运行费增加3.9万元,因为车辆老旧,维修费用大大增加;2019年增加一辆公务用车车辆,相应车辆运行费用也增加。
  1.因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数没有变化,主要原因是2018年与2019年都没有出国出境的事务。
  2.公务接待费6.4万元,比上年预算数减少 0.1万元,下降 1.5 %。
  3.公务用车购置及运行维护费 9万元,比上年预算增加4  万元,33 %。其中,公务用车购置 0万元,与上年预算没有变化,公务用车运行维护费 9万元,比上年预算增加 4万元,增长33 %。主要是由于因为车辆老旧,维修费用大大增加;2019年增加一辆公务用车车辆,相应车辆运行费用也增加。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费33.6万、印刷费40万元、邮电费10万元、差旅费10万元、会议费10万元、日常维修费30万元、办公用房水电60万元、办公用房取暖费146万元、办公用房物业管理费80万元、公务接待费6.4万元,培训费7万元,维稳支出12万元,慰问支出10万元,医药费15万元、劳务费36万元、工会经费15万元、安全生产经费5万元、党建及宣传费用10万元、人大工作经费8万元、防疫经费3万元、武装及国防教育4万元、元宵节活动15万元、新时代文明业务经费25万元、设备购置20万元、食堂维修费5万、公务用车运行维护费9万元、执法环卫等用车费用65万元、以及其他个业务科室办公经费项费用支出175万元,共计预算支出865万元。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算865万元,比上年减少 123万元,下降12.5 %。减少主要原因是压缩开支。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 506万元,其中:政府采购货物预算186万元,政府采购工程预算154万元,政府采购服务预算86万元。
  其他采购预算80万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明   
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。我单位没有未实施项目的绩效目标评估。2019年我单位预算申报一个项目。项目名称为:乡村厕所改造项目
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆38辆, 其中:机要应急车辆 5 辆,公务用车3辆,环卫用车5辆,城管部门及土地执法用车13辆,其他车辆12辆单位价值100万元以上大型设备1套。
  第四部分  名词解释(参考)
  1.一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  3.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  5.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

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