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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区罕台镇 来源:鄂尔多斯市东胜区罕台镇 发布时间:2018-10-26 09:28
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区罕台镇人民政府(以下简称罕台镇政府)现管辖8个行政村,4个社区,104个社,人口约2.3万人。

  罕台镇政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、本部门职责是贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。

  2、机构设置

  罕台镇政府内设经济发展办、党政办、计划服务中心、文化服务中心、农牧业服务中心等机构。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年财政收入预算数为6630.95万元,决算数为6630.95万元,本年支出年初预算为3000万元,决算数为6630.95万。出现原因是:2017度年是美丽乡村的建设年,专项拨款数额较大,再加上项目支出一般不进入预算,所以出现差异率较大的情况。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计6,630.95万元,其中:本年收入合计6,630.95万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计6,630.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计减少-13,818.94万元,下降-67.60%;支出总计减少-13,818.94万元,下降-67.60%。主要原因:一是因为2017年度土地出让金等专项基金支出金额大大减少;二是我单位厉行节约,压缩开支。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计6,630.95万元,其中:财政拨款收入5,682.02万元,占85.70%;其他收入948.92万元,占14.30%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计6,630.95万元,其中:基本支出2,519.49万元,占38.00%;项目支出4,111.46万元,占62.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计5,682.02万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计5,682.02万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入减少-13,200.50万元,下降-69.90%;支出减少-13,200.50万元,下降-69.90%。主要原因是2016年度我单位在决算的时候决算数包括鄂尔多斯市东胜区城乡统筹试验示范区管理委员会的年度数字,2017年度决算的时候没有其他单位的树,所以2017年度的决算总数就大幅度减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,022.18万元,其中:基本支出2,513.32万元,占37.90%;项目支出2,508.87万元,占50.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,513.32万元,其中:人员经费1,399.68万元,主要包括:基本工资254.85万元;津贴补贴471.9万元;奖金17.19万元;社会保障缴费38.87万元减少-293.19万元。公用经费1,113.64万元,主要包括:办公费30万元;印刷费23.2万元;电费60.56万元;邮电费10.2万元;差旅费8.07万元;维修维护费126.35万元;会议费18.87万元;培训费20万元;劳务费464.06万元等,较上年增加107.36万元。。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为24.00万元,支出决算为22.53万元,完成预算的93.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.44万元,完成预算的96.70%;公务接待费支出决算为6.09万元,完成预算的87.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位厉行节约压缩开支减少开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出22.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.44万元,占73.00%;公务接待费支出6.09万元,占27.00%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出16.44万元。其中:公公务用车运行维护费支出16.44万元,用于车辆的正常运转。车均运维费5.50万元,较上年减少-30.26万元,主要原因是车辆减少,相应费用也减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出6.09万元。其中:国内公务接待费6.09万元,接待22批次,共接待220人次。主要用于上级单位部门的公务接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出1113.64万元,比2016年减少134.13万元,降低12.04%。主要原因是机关内部压缩开支的结果。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中一般公务用车3辆,比2016年减少-18.00辆,主要原因是:车辆上交政府部门;一般执法执勤用车13辆,比2016年增加5.00辆,主要原因是:业务量增加;特种专业技术用车5辆,比2016年减少-1.00辆,主要原因是:车辆上交政府部门;其他用车20辆,其他用车主要是环卫执法、城管执法、土地执法的执法用车,比2016年增加14.00辆,主要原因是:业务量增加。单位价值50万元以上通用设备1台。

  (三) 2017年政府采购情况的说明

  政府严格按照采购目录里的采购名录、采购限额、采购程序执行采购业务。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:吴金娥      联系电话:0477-2780655

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