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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2018年度部门预算公开报告

作者:东胜区罕台镇 来源:东胜区罕台镇 发布时间:2018-03-01 11:13
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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2018年度部门预算公开报告
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  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2018年罕台镇预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  (一)主要职能、职责是贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。
  (二)机构设置情况
  我镇设置农牧林水服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心和东胜区城市管理行政执法局罕台执法大队4个二级事业单位,设党政综合办、社会事务办、经济发展办、综治办、市政环卫办、纪检监察室、安监站等12个科室,现有干部96人。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、2018年部门预算收入情况2018年,我镇财政总收入完成 2.8 亿元,国税收入完成 2.14亿元,地税收入完成0.66亿元。一般公共预算收入 4875万元, 财政支出2963万元。
  2017年预算税收收入3.0亿元,2018年总收入较2017年总收入减少0.2亿元,降低7.14%;2017年预算总支出3000万元,2018年预算总支出较2017年预算总支出减少37万元,降低%1.25。
  2018年预算机关运行经费共计690万元,2017年预算712万元,机关运行经费2018年较2017年减少22万元,降低3.12%。
  二、2018年部门预算支出情况,总支出2963万元,其中:
  人员工资经费1162.04万元;
  村建设支出120万元;
  计划生育业务支出10万元
  文化体育支出20万元
  政权和社区支出335万元
  城管执法支出8万元
  森林防火支出20万元
  社区环境卫生支出300万元
  政府行政运行支出690万元
  城乡社区公共设施支出200万元
  其他支出67.96
  (12)总预备费30万元。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况
  1、因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比较无变化。
  2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额5万元,其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费金额5万元,与上年相比减少12万元、减70%。减少的原因是严格执行厉行节约压缩开支的原则。
  3、公务接待费2018年预算6.5万元,与上年比较减少0.5万元,减少7%。减少的原因是因为我们厉行节约,压缩开支的结果。
  四、机关运行经费安排情况.机关运行经费总支出690万元,支出情况如下:
  (1)大病救助、救灾救济支出10万元;
  (2)民政救助支出12万元;
  (3)公用经费支出185万元;
  (4)卫生、防疫支出13万元;
  (5)气象、防雹、防火、禁牧支出40万元;
  (6)安全生产、信访维稳、食品药品、支出40万元;
  (7)村、社区运行经费120万元
  (8)维修维护费200万元
  (9)取暖费万元50万元
  (10)其他支出20万元
  五、政府采购预算安排情况
  1、维修维护采购预算费用70万元
  2、宣传牌匾制作印刷的预算采购费用75万元
  3、环卫工具预算采购费用10万元
  4、零星办公设备采购预算费用30万元
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付无情况
  二、重点项目预算绩效目标无情况
  三、国有资产占有使用无情况截至2017年末,共有车辆   辆41辆, 其中:机要应急车辆 22辆等,单位价值100万元以上大型设备1套。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  3、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  5、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等
  第五部分  2018年部门预算公开表(见附件)
  打印表1-表8
 

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