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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2017年度部门预算公开报告

作者:罕台镇 来源:东胜区罕台镇 发布时间:2017-02-20 09:17
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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2017年度部门预算公开报告
  目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2017年罕台镇预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2017年部门预算公开表
  一、2017财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、  主要职能、职责
  罕台镇位于东胜区中西部,镇区东距东胜城区4.5公里,西与泊江海子镇相连,南临康巴什新区,北与达拉特旗接壤,属典型的丘陵沟壑地貌。辖区总面积523.8平方公里,辖8个行政村4个社区,共有100个村民小组。全镇总人口3.05万人,农村常住人口1401户3204人。机构设置情况
  二、    我镇设置农牧林水服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心和东胜区城市管理行政执法局罕台执法大队4个二级事业单位,设党政综合办、社会事务办、经济发展办、综治办、市政环卫办、纪检监察室、安监站等12个科室,现有干部86人。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、2017年部门预算收入情况
  我镇2017年度预算财政总收入13138.65万元,上解税收9564万元,公共预算收入为3574.65万元,本年预算可用财力收入为3310万元。
  二、2017年部门预算支出情况
  本年预算支出总金额3000万元。其中:人员经费预算支出1156.37万元;公用经费预算支出200.63万元;专项预算支出1613万元;预备费30万元。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况
  1、因公出国(境)经费无预算,与上年比较无增减。
  2、公务车购置费用预算万元,与上年比较无增减。公务车运行费用预算为17万元,与上年比较减少0.5万元,减少3%。
  3、公务招待费为7万元,与上年比较无变化。
  四、机关运行经费安排情况
  政府相关运行经费预算树为900万元。其中:公用经费预算支出217万元;民生救助补助预算支出60万元;物业费131万元;环境整治及其他维修维护等费用预算100万元;村级社区等工作经费200万元;取暖费等151万元;其他零星支出预算57万元。
  五、政府采购预算安排情况
  1、维修维护采购预算费用170万元
  2、宣传牌匾制作印刷的预算采购费用85万元
  3、环卫工具预算采购费用15万元
  4、零星办公设备采购预算费用50万元
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付无情况
  二、重点项目预算绩效目标无情况
  三、国有资产占有使用无情况截至2016年末,共有车辆   辆41辆, 其中:机要应急车辆 21辆等,单位价值100万元以上大型设备1套。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  3、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  5、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等
  第五部分  2017年部门预算公开表(见附件)
  打印表1-表8
      1、2017财政拨款收支预算总表
  2、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  4、部门收支预算总表
  5、部门收入预算总表
  6、部门支出预算总表
  7、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  8、财政拨款“三公”经费支出预算表

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