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鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处 来源:鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处 发布时间:2018-02-27 16:51
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鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处2018年度部门预算公开报告


  目录

  第一部分  本部门概况

  主要职能、职责

  机构设置情况

  第二部分 2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、2018财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责 

  街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能。 

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。 

  (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。 

  (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。 

  (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。 

  (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。 

  (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 

  (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 

  (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。 

  (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。 

  (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。 

  机构设置、人员、车辆及供暖情况 

  (一)党政办公室:处理机关日常事务,负责会议的协调组织和服务工作;负责文件的草拟,机关文书处理,档案印章管理;办理领导批示文件,负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织、宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作;负责组织本辖区开展文明创建和各项评比活动,对辖区文明创建过程中的单位进行指导、服务,对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。 

  (二)社会事务办公室:宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设和委办经济建设工作,指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。 

  (三)城管办:负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实施监督检查和管理;负责组织发动单位、居民治理小街小巷;组织辖区单位和居民开展爱国卫生活动,负责辖区“三灭”工作;配合有关部门负责辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理工作;配合有关部门搞好辖区内的城市管理、服务工作;管理落实辖区内的门前“三包”责任制。 

  (四)计育办:宣传、贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规;做好辖区计划生育知识的普及和技术服务工作,做好辖区居民、流动人口的计划生育工作,实现优生优育;拟定街道人口与计划生育工作计划,做好社区计划生育工作的业务培训;为辖区内育龄妇女提供生殖保健咨询服务;负责辖区居民一胎服务证的材料审核工作;指导、督促社区居委会、驻地单位贯彻落实计划生育有关政策、法规。 

  (五)综治服务中心:处理本街道社会治安综合治理的日常事务工作;及时掌握辖区治安形势和工作动态;负责信访工作,及时进行社会矛盾纠纷排查;推进安全楼院建设;协调街道辖区单位内保工作;协助安监局、公安派出所做好辖区安全生产、消防工作;负责辖区内法制宣传教育工作;拟定全民普法教育规划并组织实施;负责人民调解工作;协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;负责为居民提供法律咨询和法律服务;协助社会治安综合治理工作;指导、管理基层法律服务所工作;完成上级司法行政机关和街道办事处依法交办的维护社会稳定的有关工作。 

  (六)民政办:宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设和委办经济建设工作,指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。 

  (七)安全生产办:制定街道社会治安综合治理工作计划、方案和措施。密切注视街道的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级综治委上报信息,重大问题报告街道党政领导研究解决。及时排查治安混乱地区和突出治安问题,组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作。负责矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头责任,充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用,预防和减少重大纠纷和群体性事件发生。 

  (八)劳动保障所:负责《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款的审核工作;负责企事业单位退休人员的社会化管理与服务;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展丰富多彩的文体活动;指导帮助社区服务机构提供医疗卫生服务,接续下岗失业人员养老保险关系;负责劳动保障监察和劳动保障统计调查工作;其他属于劳动保障范畴的管理与服务工作。 

  (九)我单位有7个社区,机关内设12个科室。行政在职38人,行政合同制4人,行政聘用制20人,辅助岗位7人,退休2人。公务用车1辆,集中供暖面积12381平米。

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  1、收入预算835.47万元,比上年减少10.59万元,下降1.27%,减少主要是由于压缩本级专项资金收入。

  2、支出预算835.47万元,比上年减少10.59万元,下降1.27%,减少主要是由于压缩本级专项资金收入。

  (一)、2018年部门预算收入情况说明

  ( 1)、 部门预算收入835.47万元,其中:一般公共预算拨款收入63.96万元,(办公费25.2万元,交通费1.5万元,取暖费37.26万元),占比7.66% 。

  (2)、一般专项:40万元(包含社区公用经费,团委工作经费,社区戒毒、社区康复工作经费)。占比4.78%  

  、人员经费:731.51万元(包含基本工资、津贴工资、住房公积金、住房补贴、退休费、福利费、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险补助)。 占比87.56% 。

  政府性基金预算数拨款收入0万元,占比0%。

  (二)、2018年部门预算支出情况说明

  部门预算支出835.47万元,其中:基本支出 795.47 万元,占比 95%;项目支出40 万元,占比5%。

  基本支出主要用于职工工资福利支出(如工资、津补贴、奖金等)、对个人和家庭的补助支出(如退休费,购房补贴等)、商品和服务支出(如机构运转所需的办公费、水电费等);项目支出主要用于社区公用经费、团委工作经费等方面支出。

  一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算835.47万元,包括:一般公共预算财政拨款835.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转24万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类642.71万元,比上年预算数减少2.15万元,主要用于公用支出(如办公费,交通费,取暖费等);行政运行支出(如基本工资,津补贴,奖金,福利费购房补贴等)。

  2、社会保障和就业支出类61.91万元,比上年预算数减少29.81万元。主要用于基本养老保险缴费支出,财政对工伤、生育保险基金的补助及退休费等支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出:85.96万元,比上年预算数增加19.47万元主要用于行政单位医疗保险支出,社区公用经费,团委工作经费支出等。

  4、住房保障支出:44.89万元,比上年预算数增加1.90万元主要用于住房公积金支出。

  (三)鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处2018年全年预算支出:835.47万元,预算支出情况如下:基本支出:795.47万元 ,项目支出:40万元(公开05表)

  1.按功能分类支出:835.47万元

  基本支出:795.47万元

  (1)行政运行支出:642.71万元

  (2)归口管理的行政单位离退休:7.04万元

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出:76.88万元

  (4)财政对失业保险基金的补助:0.16万元

  (5)财政对工伤保险基金的补助:0.59万元

  (6)财政对生育保险基金的补助:1.29万元

  (7)财政对行政单位医疗补助:21.91万元

  (8)财政对行政住房公积金补助:44.89万元

  项目支出:40万元(一般性专项支出)

  (四)鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处2018年全年预算支出:835.47万元,按经济分类支出:(公开06表情况说明)  

  (1)机关工资福利支出:713..32万元

  (2)工资资金津贴:558.24万元

  (3)机关商品服务支出:115.26万元

  (4)社会保障缴费:100.83万元

  (5)福利费:9.36万元

  (6)办公费:99.76万元

  (7)劳务费:5万元

  (8)公务用车运行维护费:1.5万元

  (9)住房公积金:44.89万元

  (10)离休费:6.89万元

  (11)维修(护)费:9万

  (12)对个人和家庭补助:6.89万元

  (五)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况(公开05表) 鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款拨款合计:0元。(公开07表情况说明) 

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算2.08万元,比上年减少0.29万元,下降12%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。增加(减少)与上年预算数相比无增减。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,与上年预算数相比无增减。

  3、公务用车购置及运行维护费2.08万元,比上年预算减少0.29万元,下降12 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费2.08万元,比上年预算减少0.29万元,下降12%。减少主要是由于车辆运行维护费有所减少。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年机关运行经费63.96万元.比上一年减少0.81万元,主要原因是人员调出,导致公用经费减少。

  五、政府采购预算情况说明

  2018年未做政府采购预算

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  我单位不涉及此项目

  重点项目预算绩效目标情况说明

  我单位因无重点项目,所以不开展预算绩效管理工作。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,我单位固定资产账面共有车辆9辆, 其中:一般公务用车1辆,交回机关事务管理局8辆,实际核定公务用车1辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表

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