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鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区公园街道办事处 发布时间:2021-10-11 16:26
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

2020年度决算公开报告

20211011

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

   

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)办事处党工委职责

街道办事处党工委是区委的派出机构,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

2.讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

3.对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。协助有关部门做好民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

4.领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

5.加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

6.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7.完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

(二)办事处行政职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

2.指导居委会的工作,负责向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

3.负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

4.做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

5.配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

6.负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

7.会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

8.负责受理本辖区内居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

9.完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处部门预算包括:办事处本级预算,所属于一类公益事业单位不进行单独核算。

(一)鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处所属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处地处老城区中心,成立于1984年最早的办事处之一,辖区面积3.45平方公里,下设6个社区(前进、育才、通顺、红波、园林、民生),核定编制数46个,其中行政编制20人,事业编制26人,现实有人数79人:行政在职35人,行政聘用制24人、行政合同制4人、行政退养2人、行政辅岗14人。实有机要应急车辆1辆,办公取暖面积大暖10574.02平方米。

党政机构

1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

3.社会事务办公室。负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

4.城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化工作。

事业单位

设置相当于副科级公益一类事业单位1个,财政经济不单独核算,具体职能职责如下:

党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处本级

财政全额拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处本级 党群服务中心

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年本单位综合收支与年初预算数分析对比情况

年初综合财政预算收入是1214.09万元,综合财政决算收入是1523.46万元,增加309.37万元,增长25.48%。其主要原因:一是综合财政决算项目收入中的为民办实事收入增加、创城创卫经费增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中体现;二是上年结转结余资金增加,结转资金是职工死亡抚恤金;三是上级其他组织事务为民办实事资金、重度精神患者补贴增加;四是政府性基金增加城市公共设施、抗疫经费增加等。

年初综合财政预算支出是1214.09万元,综合财政决算支出是1523.46万元,增加309.37万元,增长25.48%。其中年初综合财政预算支出:人员经费支出877.88万元,行政运行经费支出62.85万元,项目支出273.36万元;综合财政决算支出:人员经费支出917.92万元,行政运行经费69.37万元,项目支出527.13万元。人员经费增加40.04万元,增长4.56%;行政运行经费增加6.52万元,增长10.37%;项目支出增加253.77万元,增长92.83%;主要原因:一是人员经费增加是两委人员工资、死亡抚恤金相应工资增加等;二是行政运行经费增加是福利费增加;三是项目经费增加是年末决算项目支出中的为民办实事、创城创卫经费增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中体现。以及上级其他组织事务为民办实事资金、重度精神患者补贴上年结转结余资金支出增加;四是政府性基金增加城市公共设施、抗疫经费增加等。

(二)2020年本单位财政拨款收支与预算数分析对比情况

年初财政拨款预算收入是1214.09万元,其中一般公共预算财政拨款收入是1214.09万元;政府性基金预算财政拨款收入是0万元。财政拨款决算收入是1523.46万元,其中一般公共决算财政拨款收入是1396.46万元;政府性基金决算财政拨款收入是127万元。一般公共财政拨款收入增加182.37万元,增长15.02%;政府性基金财政拨款收入127万元,增长100%。主要原因:一是综合财政决算项目收入中的为民办实事收入增加、创城创卫经费增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中体现。二是上年结转结余资金增加,结转资金是职工死亡抚恤金。三是上级其他组织事务为民办实事资金、重度精神患者补贴增加,四是政府性基金增加城市公共设施、抗疫经费增加等。

年初财政拨款预算收入是1214.09万元,其中一般公共预算财政拨款收入是1214.09万元;政府性基金预算财政拨款收入是0万元。财政拨款决算收入是1523.46万元,其中一般公共决算财政拨款收入是1396.46万元;政府性基金决算财政拨款收入是127万元。一般公共财政拨款收入增加182.37万元,增长15.02%;政府性基金财政拨款收入127万元,增长100%。其中年初财政拨款预算支出:人员经费支出877.88万元,行政运行经费支出62.85万元,项目支出273.36万元;财政拨款决算支出:人员经费支出917.92万元,行政运行经费69.37万元,项目支出527.13万元。人员经费增加40.04万元,增长4.56%;行政运行经费增加6.52万元,增长10.37%;项目支出增加253.77万元,增长92.83%;主要原因:一是人员经费增加是两委人员工资、死亡抚恤金相应工资增加等。二是行政运行经费增加是福利费增加。三是项目经费增加是年末决算项目支出中的为民办实事、创城创卫经费增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中体现。以及上级其他组织事务为民办实事资金、重度精神患者补贴上年结转结余资金支出增加,四是政府性基金增加城市公共设施、抗疫经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,523.46万元,其中:本年收入合计1,507.39万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余16.07万元;支出总计1,523.46万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余9.04万元。与2019年度相比,收入总计增加235.46万元,增长18.30%;支出总计增加235.46万元,增长18.30%。主要原因:一是为民办实事资金、创城创卫经费等增加;二是上级其他组织事务为民办实事资金、重度精神患者补贴增加;三是政府性基金城市公共设施、抗疫经费增加等。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,507.39万元,其中:财政拨款收入1,507.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。本单位属于全额拨款单位,本年度收入全部属于财政拨款,收入中有人员经费、公用经费、党组织为民办实事经费、创城创卫经费、重度精神患者补贴、其他计划生育事务支出、其他城乡社区管理事务支出、城市公共设施、其他抗疫支出等。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,514.42万元,其中:基本支出987.29万元,占65.20%;项目支出527.13万元,占34.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。本单位支出有人员经费、公用经费、各小区维修类项目经费、抗疫工作经费、创城创卫工作经费等。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,523.46万元,其中:年初结转和结余16.07万元;支出总计1,523.46万元,其中:年末结转和结余9.04万元。与2019年度相比,收入增加235.46万元,增长18.30%;支出增加235.46万元,增长18.30%。主要原因:一是为民办实事资金、创城创卫经费等增加;二是上级其他组织事务为民办实事资金、重度精神患者补贴增加;三是政府性基金城市公共设施、抗疫经费增加等。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,388.46万元,其中:基本支出987.29万元,占71.10%;项目支出401.17万元,占28.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出987.29万元,其中:人员经费917.92万元,主要包括:基本工资253.53万元、津贴补贴356.11万元、奖金17.54万元、职业年金缴费10.74万元、基本养老保险社会保障缴费91.31万元、其他社会保障缴费1.75万元、行政单位医疗保险缴费41.61万元、住房公积金73.5万元、其他工资福利支出55.75万元、对个人和家庭的补助16.07万元。较上年增加76.96万元,主要原因是:本单位人员增加、两委人员工资增加、对个人和家庭补助的增加。公用经费69.37万元,主要包括:办公费10.56万元、委托业务费0万元、水费1.71万元、电费4.51万元、邮电费5.43万元、取暖费31.19万元、物业管理费0万元、差旅费1.95万元、劳务费0万元、福利费12.68万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他商品和服务支出0万元,资本性支出办公设备购置0.16万元,较上年减少7.16万元,主要原因是:本单位供暖面积减少、公车运行维护费减少等。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.60万元,支出决算为1.69万元,完成预算的105.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元,支出决算为1.69万元,完成预算的105.60%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于新冠肺炎疫情防控公务用车增加;二是公务用车维修保养增加。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于是无。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是无,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.69万元,用于公务用车燃油、维修、保养、保险等,车均运维费0.56万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.15万元,主要原因一是新冠肺炎疫情防控公务用车增加;二是公务用车维修保养增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是无。出国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是无。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含项目17 个,共涉及资金527.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 3个,共涉及资金125.96万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“2020深化文明城市创建经费 ”、“2020年东胜区防汛抗旱资金”、“全国人口普查经费”、“创城城市公共基础设施维修经费 ”、“新冠肺炎疫情防控经费 ”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14万元,政府性基金支出122万元。其中,对“新冠肺炎疫情防控经费 ”项目开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目全部用于项目支出,执行良好,资金使用规范,与项目使用规定的范围完全一致,无虚列支出,挤占、挪用行为,做到了专款专用。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020深化文明城市创建经费 ”、“2020年东胜区防汛抗旱资金”、“全国人口普查经费”3个一般公共预算项目,以及“创城城市公共基础设施维修经费 ”、“新冠肺炎疫情防控经费 ”2个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 2020年深化文明城市创建经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过创城户外宣传以及创城整治环境,加强居民创建文明城市知识覆盖面,提升城市居民的文明程度。

表一项目:2020年深化文明城市创建经费项目 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年深化文明城市创建经费

项目负责人及电话

赵群0477-8391569

主管部门

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

8

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8

8

10

100%

 
 

其中:财政拨款

8

8

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

通过创城户外宣传以及创城整治环境,加强居民创建文明城市知识覆盖面,提升城市居民的文明程度

通过创城户外宣传以及创城整治环境,加强居民创建文明城市知识覆盖面,提升城市居民的文明程度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

居民区宣传及整治小区数

20

15

30

20

 
   

质量指标

宣传栏合格率

20

100%

100%

20

 
   

时效指标

按合同约定时间完成

10

1-4

1-4

10

 
   

成本指标

           
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

居民创建文明城市知识覆盖面,提升城市居民的文明程度

15

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

居民群众满意度

15

15

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民群众满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

2.2020年东胜区防汛抗旱资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有计划储备了应急需要的防洪防汛专用物资,维修防汛安全隐患点。发现的主要问题:应急需要的防洪防汛专用物资储备不够全面;下一步改进措施:现有的应急的防洪防汛专用物资基础上全面配备防汛设备,做到有备无患。

表二项目:2020年东胜区防汛抗旱资金项目

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年东胜区防汛抗旱资金

项目负责人及电话

折智云0477-8391562

主管部门

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

5

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

5

10

100%

 
 

其中:财政拨款

5

5

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

有计划储备了应急需要的防洪防汛专用物资,维修防汛安全隐患点

有计划储备了应急需要的防洪防汛专用物资,维修防汛安全隐患点

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

防洪防汛物资

30

100

200

30

 
   

质量指标

防洪防汛物资合格率

20

100%

100%

20

 
   

时效指标

           
   

成本指标

           
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

受到居民欢迎及认可

15

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

在汛期做到防洪防汛工作有备无患

15

14

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

居民群众满意度

10

10

 

总分

100

 

99

 

3.“全国第七次人口普查经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过人口普查宣传项目实施,让居民了解人口普查的重要性,按时圆满完成全国第七次人口普查工作。

表三项目:全国第七次人口普查经费项目

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全国第七次人口普查经费

项目负责人及电话

刘丽峰 0477-8391568

主管部门

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

1

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1

1

10

100%

 
 

其中:财政拨款

1

1

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

让居民了解人口普查的重要性,按时圆满完成全国第七次人口普查工作。

让居民了解人口普查的重要性,按时圆满完成全国第七次人口普查工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

宣传居民小区数

30

10

15

30

 
   

质量指标

           
   

时效指标

规定时间内完成

20

11-12

11-12

20

 
   

成本指标

           
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

定期开展人口普查的目的就是查清我国人口在数量、结构、公布和居住环境等方面的情况变化。

20

20

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活有积极影响

10

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

普查对象认可度

10

10

 

总分

100

 

100

 

  4.“创城城市公共基础设施维修经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为营造居民居住良好的生活出行环境,也为保障创文明城市复检顺利通过。

表四项目:创城城市公共基础设施维修经费项目 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

创城城市公共基础设施维修经费

项目负责人及电话

裴军 0477-8391575

赵群0477-8391569

主管部门

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

100

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

100

100

10

100%

 
 

其中:财政拨款

100

100

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

为营造居民居住良好的生活出行环境,也为保障创文明城市复检顺利通过。

为营造居民居住良好的生活出行环境,也为保障创文明城市复检顺利通过。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

维修居民小区数及店铺单位数

20

3

8

20

 
 

98%

质量指标

维修合格率

20

100%

100%

20

 
   

时效指标

按合同约定时间

10

7-9

7-9

10

 
   

成本指标

           
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提升居民健康生活出行的环境

15

15

 
   

生态效益指标

           
 

长期

可持续影响指标

推动辖区居民健康、科学可持续发展起到的影响

15

15

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提高辖区居民的满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

5.“疫情防控保障经费” 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,疫情得到了有效防控,保证了居民的健康安全。

表五项目:疫情防控保障经费项目 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

疫情防控保障经费

项目负责人及电话

刘丽峰 0477-8391568

主管部门

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

22

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

22

22

10

100%

 
 

其中:财政拨款

22

22

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

疫情得到了有效防控,保证了居民的健康安全

疫情得到了有效防控,保证了居民的健康安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

购买疫情防控物资及劳务支出数

30

10

20

30

 
   

质量指标

购买物资保证质量

20

100%

100%

20

 
   

时效指标

           
   

成本指标

           
 

(30) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

对全区疫情防控工作起到重要作用

15

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

强化居民疫情防控自我保护意识

15

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提高辖区居民的满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

以“疫情防控保障经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。目绩效目标完成情况:该项目绩效目标完成了对街道社区所辖范围内一切涉及疫情的事项进行了有效的应对,对于24小时蹲点岗进行及时物资的输送,确保辖区居民在家防护确保健康安全,为居民及时发放宣传信息,提高了居民的健康指数,保证了居民的健康安全。疫情防控保障经费项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效自评综述及自评表五结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2020年度机关运行经费支出69.37万元,比2019年减少7.16万元,降低9.40%。主要原因是:本单位供暖面积减少、公车运行维护费减少等。

本部门2020年度日常公用经费支出69.37万元,比2019年减少7.16万元,降低9.40%。主要原因是本单位供暖面积减少、公车运行维护费减少等。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计21.47万元,其中:政府采购货物支出15.48万元,比2019年减少15.08万元,降低49.30%,主要原因是:党组织资金拨付阵地购置类减少、办公设备更新减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;政府采购服务支出5.99万元,比2019年减少5.82万元,降低49.30%,主要原因是:创城创卫宣传条幅、两委换届印刷费、党群服务中心打造宣传制作费减少等原因。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于无;主要领导干部用车0辆,主要用于无;机要通信用车3辆,主要用于:新冠肺炎疫情防控、公务外出使用;应急保障用车0辆,主要用于无;执法执勤用车0,主要用于无;特种专业技术用车0,主要用于无;离退休干部用车0,主要用于无;其他用车0辆,主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无。

本年度本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分    决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丁瑞霞    联系电话:0477-8391563

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