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鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处2020年度部门预算公开报告

作者:丁瑞霞 来源:公园街道 发布时间:2020-05-26 15:06
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  鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)办事处党工委职责

  街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

  1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

  2、讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

  3、对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。协助有关部门做好民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

  4、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

  5、加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  6、按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

  7、完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

  (二)办事处行政职责

  街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

  2、指导居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

  3、负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

  4、做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

  5、配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

  6、负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

  7、会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

  8、负责受理本辖区内居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

  9、负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

  10、完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处部门预算包括:办事处本级预算,所属于一类公益事业单位不进行单独核算。

  (二)鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处所属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处地处老城区中心,成立于1984年最早的办事处之一,辖区面积3.45平方公里,下设6个社区(前进、育才、通顺、红波、园林、民生),核定编制数46个,其中行政编制20人,事业编制26人,现实有人数:行政在职39人,行政聘用制17人、行政合同制4人、行政退养4人。机要应急车辆1辆,办公取暖面积大暖11942.3平方米。

  党政机构

  1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

  2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

  3.社会事务办公室。负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

  4.城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

  5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化工作。

  事业单位

  设置相当于副科级公益一类事业单位1个,财政经济不单独核算,具体职能职责如下:

  党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处本级        财政拨款的行政单位

  1        鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处本级 党群服务中心        参照公务员法管理的事业单位

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1214.09万元,比上年预算增加219.15万元,增长22.03 %,增加主要是由于人员工资、项目资金增加。

  支出预算1214.09万元,比上年预算增加219.15万元,增长22.03 %,增加主要是由于人员工资、项目资金增加。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1214.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1214.09万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1214.09万元,其中:基本支出938.62万元,占比77.31%;项目支出275.47万元,占比22.69 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动人员经费支出、创城、创卫经费、武装部工作经费、人大代表之家建设及人大工作经费、新时代文明实践中心经费、纪检审查党风廉政宣传工作、计划生育、团委经费、社区康复、社区戒毒、离任村干部及困难老党员补贴、社区两委报酬、社区公用经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1214.09万元,包括:一般公共预算财政拨款1214.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类894.26万元,比上年预算数增加193.06万元。主要用于机关办公运行经费支出、人员工资福利支出。增加原因是社区工作经费、社区两委人员报酬、纪律审查党风廉政宣传工作经费等。

  2、社会保障和就业类92.04万元,比上年预算数减少9.72万元。主要用于基本养老保险、工伤、生育保险、失业保险支出。减少原因是养老保险基数下调。

  3、卫生健康支出148.57万元,比上年预算数增加7.09万元。主要用于行政单位医疗支出、创城、创卫经费、武装部工作经费、人大代表之家建设及人大工作经费、新时代文明实践中心经费、计划生育、团委经费、社区康复、社区戒毒、社区公用经费等支出。增加原因一般性专项经费、医疗保险缴费增加。

  4、住房保障支出79.22万元,比上年预算数增加28.72万元。主要用于职工住房公积金支出。增加原因住房公积金缴费比率增加而增加。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算 1.6万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于无。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是按照中央八项规定要求厉行节约,严格控制三公经费支出。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元,比上年执行数增加0.06万元,增长3.9%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于无。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.6万元,比上年执行数增加0.06万元,增长3.9 %。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.6万元,比上年执行数增加0.06万元,增长3.9%。增加主要是由于车辆年久维修费用增加、保险增加、燃油增加等原因。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算92.26万元,比上年减少0.18万元,下降0.19%。主要包括以下支出:办公室费6.2万元、水费2.5万元、电费3.5万元、邮电费4.5万元、取暖费35.23万元、物业管理费4万元、差旅费2万元、维修费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费0.5万元、福利费14.07万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费17.46万元。减少主要原因是人员减少相应行政运行经费减少。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 27万元,其中:政府采购货物预算27 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。比2019年增加5万元,增长22.73%。主要是办公设备购置、印刷类、广告服务类采购。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算103万元,占全部项目支出预算的37.39%。其中:

  项目一名称维修(缮)费,项目资金财政拨款为43万元,项目期为1年,主要用于辖区内15个小区环境卫生整治费,年度目标是通过维修来改善居民生活环境,提高居民的幸福感指数。

  项目二名称阵地维修费,项目资金财政拨款为60万元,项目期为1年,主要用于6个社区阵地建设维修费支出,年度目标是通过阵地维修从而改善办公场所能更好的为居民办事提供优质环境。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:一般公务用车0辆,机要应急车辆3辆(实有车辆1辆,帐面数3辆,其中2辆车交回机关事务局未拍卖,资产系统未作处理),应急保障车0辆,一般执法执勤车0辆,特种专业技术车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:丁瑞霞 联系电话:0477-8391563

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标。

  

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