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鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处关于 2015年部门决算及“三公经费”决算情况的补充说明

作者: 来源: 发布时间:2016-11-25 10:40
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 一、单位基本情况

   鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处地处老城区中心,成立于1984年,是最早的办事处之一,辖区面积3.45平方公里,下设6个社区(前进、育才、通顺、红波、园林、民生),共有居民小区99个,共有居民4.8万人,辖区共有10座大型商场,下设党支部10个,有学校11所。

    二、2015年部门决算情况

   (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

2015年度收入总计1438.4万元,其中:本年收入1268.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余169.6万元。在本年收入中,财政拨款收入1268.79万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

2015年度本年支出合计1273.51万元,其中:基本支出1045.59万元,占支出合计的82.1%;项目支出227.92万元,占支出合计的17.9%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元,年末结转和结余164.87万元。

   (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

   1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1273.51万元,主要用于以下方面(按大类):

 (1)一般公共服务支出(类):822.41万元,占财政拨款支出的64.58%;

 (2)国防支出(类):0万,占财政拨款支出的0%;

 (3)公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (4)教育支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (5)科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (6)文化体育与传媒支出(类):5万元,占财政拨款支出的0.39%;

 (7)社会保障和就业支出(类):283.80万元,占财政拨款支出的22.28%;

 (8)医疗卫生与计划生育支出(类):57.64万元,占财政拨款支出的4.53%;

 (9)节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (10)城乡社区支出(类):57.73万元,占财政拨款支出的4.53%;

 (11)农林水支出(类):4.84万元,占财政拨款支出的0.38%;

 (12)交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (13)资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (14)商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (15)金融支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (16)国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (17)住房保障支出(类):42.09万元,占财政拨款支出的3.31%;

 (18)粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (19)其他支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

 (20)债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   (1)“201”(类)2015年度决算822.41万元,比2014年年决算减少59.61万元,减少6.76%。主要原因是项目类经费减少(如创建全国文明城市资金)。

2010301”(款、项)2015年度决算721.41万元,比2014年决算减少86.55万元,减少10.71%。主要原因是办公阵地、项目类支出减少。

2010399”(款、项)2015年度决算71万元,比2014年决算增加71万元,增长100%。主要原因是办公阵地经费增加。

2013299”(款、项)2015年度决算30万元,比2014年决算减少39万元,下降56.52%。主要原因是其他党建事务支出减少。

(2)“207”(类)2015年度决算5万元,比2014年年决算增加0万元,增长0%。其中:

2079999”(款、项)2015年度决算5万元,比2014年决算增加0万元,增长0%。主要原因是文化项目类收入支出两年拨付资金一样

(3)“208”(类)2015年度决算283.8万元,比2014年年决算增加53.22万元,增长23.08%。其中:

2080208”(款,项)2015年度决算20万元,比2014年决算增加0万元,增长0%。主要原因是收入支出两年拨付资金一样

 2080301”(款,项)2015年度决算64.69万元,比2014年决算增加33.12万元,增长104.9%。主要原因是基本养老保险基数提高、人员增加

2080304”(款,项)2015年度决算0.23万元,比2014年决算增加0.23万元,增长100%。主要原因是财政人员新增一项保险:工伤保险补助

2080305”(款,项)2015年度决算1.1万元,比2014年决算增加0万元,增长0%。主要原因是基数、人员不变

20800501”(款,项)2015年度决算190.43万元,比2014年决算增加25.19万元,增长15.24%。主要原因是到龄退休人员增加、工资基数变动

2080803”(款,项)2015年度决算2.32万元,比2014年决算增加2.32万元,增长100%。主要原因是由民政发放资金转入财政拨款支出

2082501”(款,项)2015年度决算4.41万元,比2014年决算增加4.41万元,增长100%。主要原因是由民政发放资金转入财政拨款支出

2082502”(款,项)2015年度决算0.62万元,比2014年决算增加0.62万元,增长100%。主要原因是由民政发放资金转入财政拨款支出

(4)“210”(类)2015年度决算57.64万元,比2014年年决算增加17.08万元,增长42.11%。其中:

 2100501”(款,项)2015年度决算25.64万元,比2014年决算增加2.86万元,增长12.55%。主要原因是基本医疗保险基数提高、人员增加

2100799”(款,项)2015年度决算32万元,比2014年决算增加14.12万元,增长82.66%。主要原因是计生类项目支出增加

(5)“212”(类)2015年度决算57.73,比2014年年决算减少64.01万元,减少52.58%。其中:

 2129999”(款,项)2015年度决算57.73万元,比2014年决算减少64.01万元,减少52.58%。主要原因是项目类支出减少(如创城、阵地经费)

(6)“213”(类)2015年度决算4.84,比2014年年决算增加4.84万元,增长100%。其中:

 2130152”(款,项)2015年度决算4.84万元,比2014年决算增加4.84万元,增长100%。主要原因是高校毕业生到基层任职增加(人员补助)。

(7)“221”(类)2015年度决算42.09,比2014年年决算增加3.7万元,增长9.64%。其中:

 2210201”(款,项)2015年度决算42.09万元,比2014年决算增加3.7万元,增长9.64%。主要原因是人员、基数增加。

 (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1045.59万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的82.1%。其中:人员经费953.99万元,占比91.24%。公用经费91.6万元,占比8.76%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为953.99万元,其中:(1)工资福利支出687.55万元,占基本支出人员经费的72.07%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出266.44万元,占基本支出人员经费的27.93%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费91.6万元,其中:(1)商品和服务支出91.6万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

本年无此项支出”。

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

(一)“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位1个独立核算全额拨款行政单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

   鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为1.68万元。占财政拨款支出的0.13%。其中:

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少(增加0万元。主要原因:

 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.68万元。比上年减少1.32万元。公务用车资产保有数量2015年末数为2辆,公务用车购置数量2辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是:。公务用车运行维护费1.68万元,比上年减少1.32万元。主要原因:公务用车次数减少、公务车辆减少

3、公务接待费。2015年决算数0万元,比上年增加0万元。

四、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计91.6万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2015年鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额1042.06万元,其中:汽车4辆,93.38万元;单价30万元以上的设备1台(套),41.48万元(电梯)。

 

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