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鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区纺织街道办事处 发布时间:2021-10-12 07:50
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)办事处党工委职责

街道办事处党工委是区委的派出机构,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

2.讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

3.对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。协助有关部门做好民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

4.领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

5.加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

6.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7.完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

(二)办事处行政职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

2.指导居委会的工作,负责向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

3.负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

4.做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

5.配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

6.负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

7.会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

8.负责受理本辖区内居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

9.完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处部门预算包括:办事处本级预算,所属于一类公益事业单位不进行单独核算。

(一)鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处所属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处地处城郊结合部,成立于2011年年底的办事处之一,辖区面积18.34平方公里,下设5个社区(三台基、便民、南湖、曙光、兴业),核定编制数34个,其中行政编制14人,事业编制20人,现实有人数56人:行政在职21人,行政聘用制18人、行政合同制4人、行政辅岗13人。实有公务车辆1辆,办公取暖面积大暖10546.24平方米。

党政机构

1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

3.社会事务办公室。负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

4.城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化工作。

事业单位

设置相当于副科级公益一类事业单位1个,财政经济不单独核算,具体职能职责如下:

党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处本级

行政单位

2

鄂尔多斯市东胜区纺织街道党群服务中心

事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,我单位本年收入预算合计994.85万元,比上年增加201.75万元,主要原因是本年度年初预算新增了离任村干部生活补贴、70岁困难老党员补贴、社区两委成员工资和社区工作经费共计127.1万元,纪律审查工作经费5万元、创城创卫基数较上年增加1万元,由于取暖费的变动公用经费较上年减少了0.08万元,又因为工资基数上调所以较上年工资增加了68.73万元,以上几项合计年初收入预算较上年度增加了215.16万元。

2020年,我单位本年支出预算合994.85万元,比上年支出增加了201.75万元,主要原因是本年度支出预算新增了离任村干部生活补贴、70岁困难老党员补贴、社区两委成员工资和社区工作经费共计127.1万元,纪律审查工作经费5万元、创城创卫基数较上年增加1万元,由于取暖费的变动公用经费较上年减少了0.08万元,还有工资基数上调所以较上年工资支出预算增加了68.73.万元,以上几项支出预算较上年度增加了201.75万元。  

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,404.07万元,其中:本年收入合计1,384.07万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余20.00万元;支出总计1,404.07万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.01万元。与2019年度相比,收入总计增加362.25万元,增长34.80%;支出总计增加362.25万元,增长34.80%。主要原因:一是本年度收支总数里有上年结转和结余20万元;二是2020年度因工作需要新增十项专项项目经费如:抗击疫情经费、人口普查经费、打造综治服务大厅经费以及城市基础设施配套费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,384.07万元,其中:财政拨款收入1,384.07万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。主要原因是我单位是行政单位属于全额拨款单位,不存在经营性收入。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,402.07万元,其中:基本支出740.16万元,占52.80%;项目支出661.91万元,占47.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,404.07万元,其中:年初结转和结余20.00万元;支出总计1,404.07万元,其中:年末结转和结余2.01万元。与2019年度相比,收入增加362.25万元,增长34.80%;支出增加362.25万元,增长34.80%。主要原因:一是本年度收支总数里有上年结转和结余20万元;二是2020年度因工作需要新增十项专项项目经费如:抗击疫情经费、人口普查经费、打造综治服务大厅经费以及城市基础设施配套费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,299.07万元,其中:基本支出740.16万元,占57.00%;项目支出558.91万元,占43.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出740.16万元,其中:人员经费680.54万元,主要包括:基本工资195.01万元、津贴补贴264.65万元、奖金13.53万元、机关事业单位基本养老保险68.12万元、职业年金4.54万元、职工基本医疗保险缴费30.85万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金54.70万元、其他工资福利支出47.71万元,较上年增加43.50万元,主要原因一是:本年度的正常工资晋升;二是:符合条件的公务员进行职务职级晋升;三是:政法书记的补贴。公用经费59.62万元,主要包括:办公费9.19万元、印刷费1.07万元、咨询费1.15万元、手续费0.01万元、水费2.25万元、电费2.14万元、邮电费2万元、取暖费27.46万元、差旅费0.59万元、租赁费0.24万元、劳务费2.77万元、福利费8.85万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他商品和服务费0.77万元,较上年增加0.09万元,主要原因是:工资福利费较上年增加了。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为2.29万元,完成预算的152.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为2.29万元,完成预算的152.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度因抗击疫情工作量增加所以燃油费相应增加;二是我单位公务用车因使用年久大部分零部件需要定期维修更换;以上两项原因造成公务用车运行维护费用超出预算范围。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因我单位没有公务需要出国(境)的。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度和上年度情况一样。

公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度和上年度都没有新购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.29万元,用于公务用车燃油费、保险费和公务用车的维修费,车均运维费1.15万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.84万元,主要原因是上年度我单位公务用车因年久失修导致无法正常运行,对公务车进行了大范围的维修更换,所以本年度较上年度费用有所减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是我单位没有因公务需要接待的。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是我单位不存在因公务需要出国(境)的。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度和上年度情况一样。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含项目共20个,共涉及资金661.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目4个,共涉及资金102.99万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“街道和社区基础设施维修及环境清理费项目、创文明城市南湖社区台阶维修项目、疫情防护防控项目、便民社区阵地打造项目、曙光社区三社联动居民活动室打造”等 5个项目开展了单位评价,对项目实施、完成情况以及收到的社会效果进行评价,在改善了人居环境的同时,也推动了辖区居民健康、科学的生活氛围,通过阵地改造维修为干部提供了整洁明亮的工作环境,也为居民提供了办事更加快捷、舒适的环境,从项目总体来看基本完成预期的效果。涉及一般公共预算支出558.91万元,政府性基金支出102.99万元。从评价情况来看,本单位在以上项目总体评价分别:一是在维修项中改善人居环境的同时,增强了居民对健康、科学的生活环境要求,也提升居民人居环境的意识,基本完成年度总体目标;二是美化了居民生活环境,居民的出行更加便捷畅通了;三是对疫情的防控得到了有效的控制,及时为辖区居民进行了宣传普及;四是阵地维修改造不断提高了干部工作环境,也为居民提供了高效、快捷的办事环境;五是为辖区居民创造了休闲娱乐的活动场所,提高了居民精神文化生活的质量,列举的项目全额完成了年度总体目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“街道和社区基础设施维修及环境清理费项目、便民社区阵地打造项目、曙光社区三社联动居民活动室打造”等3个一般公共预算项目,以及“创文明城市南湖社区台阶维修项目、疫情防护防控项目”等2个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 街道和社区基础设施维修及环境清理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标改善居民生活环境,以及29个小区基础设施改造,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位本年度此项财政拨款已到位,根据工作中实际支出的需要我单位年终这一项绩效执行完成。

2. 便民社区阵地打造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标阵地维修改造提高干部工作环境,同时为居民提供了高效、快捷的办事环境,项目自评得分95分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位本年度此项财政拨款已到位,根据工作中实际支出的需要我单位年终这一项绩效执行完成。

3. 曙光社区三社联动居民活动室打造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标曙光社区三社联动居民活动室进行改造项目为辖区居民创造了休闲娱乐的活动场所,提高了居民精神文化生活的质量,自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位本年度此项财政拨款已到位,根据工作中实际支出的需要我单位年终这一项绩效执行完成。

4. 创文明城市南湖社区台阶维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标美化居民生活环境,为辖区居民提供更加便捷畅通的交通路线,自评得分95分。全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位本年度此项财政拨款已到位,根据工作中实际支出的需要我单位年终这一项绩效执行完成。

5. 疫情防护防控项目自评综述:根据年初设定的绩效目标对疫情的防控得到有效的控制,及时为辖区居民进行宣传普及,项目自评得分95分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位本年度此项财政拨款已到位,根据工作中实际支出的需要我单位年终这一项绩效执行完成。

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩

效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表:

1.街道和社区基础设施维修及环境清理费项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

街道和社区基础设施维修及环境清理

项目负责人及电话

候玉珍0477-2290304

张美秀0477-2290315

主管部门

 

实施单位

东胜区纺织街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

50

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

50

100

100%

 

 

其中:财政拨款

50

50

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改善居民环境和基础设施改造

已完成预期目标改善居民人居环境及基础设施改造

基本完成改善居民人居环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

29个小区

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

29个小区

29

15

 

维修合格率

100%

质量指标

 

20

维修合格率

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按时间进行维修施工

 

时效指标

 

10

按时间进行维修施工

按时完成

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

排除降低安全隐患提高居民满意度

90%

社会效益指标

 

30

排除降低安全隐患提高居民满意度

90%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

推动居民健康科学可持续发展

长期

可持续影响指标

 

10

推动居民健康科学可持续发展

长期

10

 

提高辖区居民对街道和社区的满意度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

提高辖区居民对街道和社区的满意度

95%

10

 

总分

100

 

95

 

2.便民社区阵地打造项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

便民社区阵地打造

项目负责人及电话

候玉珍0477-2290304

张美秀0477-2290315

主管部门

 

实施单位

东胜区纺织街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

100

100%

 

 

其中:财政拨款

20

20

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改善职工工作环境

已完成预期目标改善职工工作环境

基本完成改善职工工作环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

1个阵地

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

1个阵地

1

20

 

1个阵地

100%

质量指标

 

20

1个阵地

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按时间进行维修施工

 

时效指标

 

10

按时间进行维修施工

按时完成

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

为职工和居民提供良好的环境

90%

社会效益指标

 

30

为职工和居民提供良好的环境

90%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

推动居民健康科学可持续发展

长期

可持续影响指标

 

10

推动居民健康科学可持续发展

长期

5

 

提高辖区居民对街道和社区的满意度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

提高辖区居民对街道和社区的满意度

95%

10

 

总分

100

 

95

 

3.曙光社区三社联动居民活动室打造项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

曙光社区三社联动居民活动室打造

项目负责人及电话

候玉珍0477-2290304

张美秀0477-2290315

主管部门

 

实施单位

东胜区纺织街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

8

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8

8

100

100%

 

 

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改善居民活动室

已完成预期目标改善居民人居环境及基础设施改造

基本完成改善居民人居活动场所

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

1个活动室

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

1个活动室

1

20

 

维修合格率

100%

质量指标

 

20

维修合格率

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按时间进行维修施工

 

时效指标

 

10

按时间进行维修施工

按时完成

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

排除降低安全隐患提高居民满意度

90%

社会效益指标

 

30

排除降低安全隐患提高居民满意度

90%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

推动居民健康科学可持续发展

长期

可持续影响指标

 

10

推动居民健康科学可持续发展

长期

10

 

提高辖区居民对街道和社区的满意度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

提高辖区居民对街道和社区的满意度

95%

10

 

总分

100

 

95

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

创文明城市南湖社区台阶维修

项目负责人及电话

候玉珍0477-2290304

张美秀0477-2290315

主管部门

 

实施单位

东胜区纺织街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

65

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

65

65

100

100%

 

 

其中:财政拨款

65

65

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改善居民环境和基础设施改造

已完成预期目标改善居民人居环境及基础设施改造

基本完成改善居民人居环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

1处台阶维修

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

1处台阶维修

1

20

 

维修合格率

100%

质量指标

 

20

维修合格率

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按时间进行维修施工

 

时效指标

 

10

按时间进行维修施工

按时完成

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

排除降低安全隐患并提居民更加便捷的交通环境

90%

社会效益指标

 

30

排除降低安全隐患并提居民更加便捷的交通环境

90%

30

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

推动居民健康科学可持续发展

长期

可持续影响指标

 

10

推动居民健康科学可持续发展

长期

10

 

提高辖区居民对街道和社区的满意度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

提高辖区居民对街道和社区的满意度

95%

10

 

总分

100

 

95

 

4.创文明城市南湖社区台阶维修项目

5.疫情防护防控项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

街道疫情防护防控

项目负责人及电话

候玉珍0477-2290304

张美秀0477-2290315

主管部门

 

实施单位

东胜区纺织街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

15

100

100%

 

 

其中:财政拨款

15

15

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

及时宣传到位做好防疫措施

已完成预期目标对所辖范围小区进行全面监控宣传

基本完成居民对疫情的了解和保护措施

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

33个小区

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

33个小区

33

20

 

宣传率

100%

质量指标

 

20

宣传率

100%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按时分配物资及及时宣传官方信息

 

时效指标

 

10

按时分配物资及及时宣传官方信息

按时完成

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

排除降低居民对疫情的恐慌,能够理智应对

90%

社会效益指标

 

30

排除降低居民对疫情的恐慌,能够理智应对

90%

25

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

推动居民健康科学生活习惯

长期

可持续影响指标

 

10

推动居民健康科学生活习惯

长期

10

 

提高辖区居民对街道和社区的满意度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

提高辖区居民对街道和社区的满意度

95%

10

 

总分

100

 

95

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

疫情防护防控项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为。该项目绩效目标完成了对街道社区所辖范围内一切涉及疫情的事项进行了有效的应对,对于24小时蹲点岗进行及时物资的输送,确保辖区居民在家防护确保健康安全,为居民及时发放宣传信息,提高了居民的健康指数,同时对我单位的满意度有了进一步的提升。项目绩效评价综述及自评表详见上述第5个自评表。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2020年度机关运行经费支出59.62万元,比2019年增加0.09万元,增长0.20%。主要原因是:本年度工资福利费较上年增加了。

本部门2020年度日常公用经费支出59.62万元,比2019年增加0.09万元,增长0.20%。主要原因是:本年度工资福利费较上年增加了。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少31.26万元,降低100.00%,主要原因是:本年度我单位实际已产生政府采购费,但由于采购人员在系统中操作有误,造成采管办未查询到;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:两个年度都不需要采购工程类支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:两个年度中都不需要采购服务类项目。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其

中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:我单位不存在副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:我单位不存在领带干部用车;机要通信用车2辆,主要用于:一般公务需求和防火、防汛专用;应急保障用车0辆,主要用于:不存在应急保障车辆;执法执勤用车0辆,主要用于:不存在执法执勤车辆;特种专业技术用车0辆,主要用于:不存在特种专用技术用车;离退休干部用车0辆,主要用于:不存在离退休干部用车;其他用车0辆,主要是用于:无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是没有工作需要购买50万元以上设备,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是两个年度工作所以设备一样;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是没有任何工作需要购买次项设备,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是两个年度工作所需设备一致。

(四)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

此项内容我单位不涉及。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张美秀    联系电话:0477-2290315

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