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鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2020年度部门预算公开报告

作者:张美秀 来源:纺织街道 发布时间:2020-05-26 10:11
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  鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2020年度部门预算公开报告

 

  部门预算信息公开目录

  

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  

  

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  

  

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  

  

  第四部分 名词解释

  

  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  

  第一部分 本部门概况

  

  

  一、主要职能、职责

  (一)设置党政机构5个,具体职能职责如下:

  1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

  2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

  3.社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

  4.城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

  5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法制建设工作;负责网格化工作。 (二)事业单位

  设置相当于副科级公益一类事业单位1个,具体职能职责如下:

  党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处部门预算包括:纺织街道办事处本级预算,所属事业单位不进行独立核算。

  (二)鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处单位设置及人员情况:

  设置党政机构5个,分别为:党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、副科级公益一类事业单位1个,为党群服务中心。根据区委编制委员会核定,纺织街道行政编制14人、纺织街道党群服务中心核定事业编制20人,2020年人员情况预算数根据2019年10月份工资表填报:行政在职24 人,行政聘用19 人,行政合同4人,行政辅助岗位11人。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  

  

  鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

  1

  办事处本级东胜区纺织街街道党群服务中心

  参照公务员法管理的事业单位

  

  

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  

  

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算994.85万元,比上年预算收入增加201.76万元,增长25.44%,增加主要是由于:一是由于本年度专项经费项目较上年增加了133.1万元;二是由于取暖费减少了层高费较上年减少了-0.07万元;三是由于上年度工资存在调资和各项保险基数的增加所以工资较上年增加了68.73万元,综上所述本年度较上年预算收入增加了201.76万元。

  支出预算994.85万元,比上年预算增加201.76万元,增长25.44%,增加主要是由于一是由于本年度专项经费项目较上年增加了133.1万元;二是由于取暖费减少了层高费较上年减少了-0.07万元;三是由于上年度工资存在调资和各项保险基数的增加所以工资较上年增加了68.73万元,综上所述本年度较上年预算支出增加了201.76万元。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入994.85万元,其中:一般公共预算拨款收入 994.85万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。本年预算收入较上年增加了201.76万元,增长25.44%,增加主要是由于:一是由于本年度专项经费项目较上年增加了133.1万元;二是由于取暖费减少了层高费较上年减少了-0.07万元;三是由于上年度工资存在调资和各项保险基数的增加所以工资较上年增加了68.73万元,综上所述本年度较上年预算收入增加了201.76万元。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出994.85万元,其中:基本支出724.64万元,占比72.84%;主要用于水、电、办公、取暖、邮电、差旅、维修、劳务、工资福利支出、对个人和家庭的补助费等方面支出;项目支出270.21万元,占比27.16%;主要用于离任村干部生活补贴、70岁老党员补贴、社区两委成员工资、纪检监察经费4050人员工资、创城创卫、武装部工作经费、人大代表之家建设费等方面支出;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算994.85万元,包括:一般公共预算财政拨款994.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类703.89万元,比上年预算数增加178.03万元。主要用于用于街道日常办公所需的水、电、邮电、手续、取暖、差旅、劳务、公务用车运行维护、在职职工基本工资、津贴补贴、纪检监察经费、离任村干部生活补贴、70岁困难老党员补贴、社区两委成员工资等费用的支出,增加主要是由于本年度增加了纪检监察经费、离任村干部生活补贴、70岁困难老党员补贴、社区两委成员工资。

  2、社会保障和就业类70.91万元,比上年预算数减少-5.81 万元。主要用于单位在职职工基本养老保险、民政优抚人员、城市及农村生活困难人员的救助费用,减少主要是由于本年养老保险比例降低。

  3、医疗卫生与计划生育类159.63万元,比上年预算数增加6.24万元。主要用于单位在职职工医疗支出、创城创卫、武装部工作经费、人大代表之家建设费、新时代文明实践中心社会管理创新等经费,增加主要是由于年初一般专项经费和医疗保险基数增加。

  4、住房保障类60.42万元,比上年预算数增加23.3万元。主要用于本单位在职职工住房公积金支出,增加主要是由于住房公积金基数增加。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要是由于我单位不存在因公需出国出境。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。两年度预算数没有增减变化,主要是由于我单位两个年度核定的公务用车编制数相同都是一辆公务用车。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数减少-1.63万元,下降-52.1%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要是由于我单位不存在因公需出国出境。。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数增减少-1.63万元,下降-52.1%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.5万元,比上年执行数减少-1.63万元,下降-52.1%。减少主要是由于上年度公务用车因年久失修导致无法正常办公运行,所以对公务用车进行了大面积维修,造成上年度执行数额较大。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算48.66万元,比上年减少-0.07万元,下降-0.14 %。主要包括以下支出:办公室费6万元、邮电费1万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费1万元、物业管理费2万元、公务用车维护费1.5万元、维修费2万元、劳务费1.3万元、办公设备费2万元、取暖费28.36万元。减少主要原因是取暖费减少了层高费较上年减少了-0.07万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额67万元,其中:政府采购货物预算67万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年无政府性基金支出预算。

  

  

  第三部分 其他公开事项说明

  

  

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的18.5%。

  绩效目标的预算项目:1、项目名称为:纺织街道维修基础设施项目,项目资金财政拨款25万元,项目期为1年,年度目标主要是通过改善街道社区基础设施,优化办公场所及活动阵地环境,更好的为居民提供服务。2、纺织街道社区基础设施维修和环境清理项目,项目资金财政拨款25万元,项目期为1年,年度目标主要是通过对29个居民小区基础设施和生活环境的维修和清理,排除、降低安全隐患,改善人居环境,更好的为辖区居民提供服务。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,防火防汛应急车1辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  

  

  第四部分 名词解释

  

  

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、一般公共服务支出:指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  14、社会保障和就业支出:指用于单位在职职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、优抚人员、城市和农村生活特困人员补助。

  15、住房保障支出:指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  

  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张美秀 联系电话:0477-2290315

  

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  

  

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

  

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