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鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2019年度部门预算公开报告

作者:东胜区纺织街道办事处 来源:东胜区纺织街道办事处 发布时间:2019-04-03 11:38
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鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)党政办公室
  1、协助领导处理日常工作,协调各部门之间的关系,建立内外通讯联系;
  2、负责党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作,推进社区党建工作,指导社区党支部开展工作;
  3、负责起草街办文件、计划、总结,制定各项规章制度并组织实施;
  4、负责街道党委、行政、印章、介绍信的管理和使用;
  5、承办街道会议的会务工作;
  6、做好行政、事业编制干部的考核工作,提出晋级、晋升、任免建议;
  7、做好本街道的精神文明建设工作,推进创建文明单位、文明小区活动;
  8、做好人大和政协有关工作;
  9、处理人民来信,接待群众来访,及时向领导反映居民意见和建议;
  10、做好本街道的国防动员和国防教育工作;
  11、做好信息和新闻报道工作;
  12、完成领导交办的其他工作。
  (二) 社会治安综合治理办公室(司法所)
  1、处理本街道社会治安综合治理的日常事务工作;
  2、拟定街道综治工作计划;
  3、负责本辖区社会治安综合治理工作,推进安全楼院(小区)建设,协调街道辖区单位内保工作;
  4、及时上报街道综治工作情况;
  5、协助公安派出所做好消防工作;
  6、指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;
  7、指导管理基层法律服务工作;
  8、组织开展法制宣传教育工作;
  9、组织开展基层依法治理工作,为街办依法依法行政、依法管理提供法律意见和建议;
  10、完成领导交办的其他工作。
  (三)城市综合管理办公室
  1、处理街道城市综合管理的日常事务工作;
  2、宣传贯彻城市管理的各项法律、法规和政策,动员、组织辖区群众参加管理城市的活动;
  3、负责本街道城市管理、爱国卫生工作;
  4、监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作;
  5、负责提出辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等,并按上级城市管理部门的决定实行监督管理;
  6、负责街道综合执法中队的日常管理,组织辖区内城市管理综合治理活动;
  7、完成领导交办的其他工作。
  (四)社区建设办公室
  1、负责组织社区成员进行自治管理。
  2、区议理委员会制定的社区管理目标。建立健全社区便民利民服务体系,不断完善社区服务功能、提高社区服务质量,达到社区服务完善、群众生活便利。
  3、推进各种协会的建立和工作开展情况,如老协、残协、志愿协会等一系列协会的建立,全面动员、协调社会组织参与社区服务工作。
  4、指导社区活动阵地建设。
  (五)劳动保障事务所
  1、宣传贯彻有关劳动和社会保障工作的方针、政策和法规,承担辖区内劳动保障服务工作的组织实施。
  2、负责辖区城乡居民基本养老保险及城镇居民医疗保险的参保工作。
  3、负责辖区失业人员就业再就业工作,及时发布用工信息,积极开展职业指导、职业介绍、劳务输出等工作。
  4、配合劳动监察部门监督检查劳动保障法律法规的落实情况、维护用人单位和劳动者的合法权益。
  5、及时接受管理辖区离退休人员,指导社区组织离退休人员开展各种文体活动。做好企业离退休人员领取养老金资格认证工作,协助企业退休人员遗属申领丧葬补助费和抚恤费、救济费。
  6、督促本辖区企业建立健全劳动合同台账,指导企业与员工全面签订劳动合同,调解劳动争议。
  7、配合有关部门落实再就业的各项优惠政策,组织辖区人员参加有关部门的创业培训,为自主创业的失业人员申请小额贷款,办理相关手续。
  8、掌握辖区各类就业人员、失业人员、外来人员的情况,建立台账,做好各类业务报表的上报工作。
  9、负责指导各社区劳动保障工作站的工作和日常管理。
  10、接受上级劳动保障部门的业务指导,承办劳动保障部门交办的其他工作任务。
  (六)计划生育服务中心
  1、处理街道计划生育的日常事务工作;
  2、拟定街道人口与计划生育工作计划,做好社区计划生育工作的业务培训;
  3、做好本辖区人口与计划生育工作,宣传党和国家的人口与计划生育政策,抓好《人口与计划生育法》和《内蒙古自治区人口与计划生育条例》的贯彻实施;
  4、做好街道内流动人员的计生管理和服务工作;
  5、为辖区内育龄妇女提供生殖保健咨询服务;
  6、负责辖区居民一胎服务证的材料审核工作;
  7、指导、督促社区居委会、驻地单位贯彻落实计划生育有关政策、法规;
  8、完成领导交办的其他工作。
  (七)公共事务服务中心
  1、配合上级民政部门宣传、贯彻《婚姻法》、救灾、基层政权及社会福利、社会保障工作。会同与关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作。
  2、开展民情调查,及时掌握困难人群的底数,做好扶贫济困工作。
  3、定期走访优抚对象,社会救济保障对象,帮助孤老残幼解决生活困难。
  4、做好残疾人工作,保障和维护残疾人合法权益。配合有关部门做好房屋督修、防汛、防震、抢险和防灾工作。
  5、负责组织举办辖区内的群众文化艺术娱乐、体育活动,丰富社区文体活动。
  6、负责指导辖区的社区文化室建设工作,规范社区文化室的各项管理制度。
  7、完成上级部门和街道工委、办事处交办的其它工作。
  (八)物业管理办公室
  1、负责贯彻落实《物业管理条例》等相关法律、法规、政策规定;
  2、指导协助住宅小区成立业主委员会,召开业主大会,调解物业管理中出现的矛盾纠纷,提高社区管理水平。
  3、负责本辖区物业管理信访接待工作。处理信访投诉,受理业主、使用人、业主委员会、物业企业的投诉,及时到现场调查核实情况,并根据实际情况积极协调处理。
  4、负责本辖区内旧住宅小区实施物业管理的指导和推动工作。
  二、机构设置情况
  纺织街道成立于2011年12月,分别由罕台镇、建设街道办事处和林荫街道办事处的部分辖区组成,东至富兴南路、西至天骄路、南至南绕城线、北至纺织街,辖区面积18.34平方公里,下设科室有党政办公室、社会治安综合治理办公室(司法所)、城市综合管理办公室、社区建设办公室、计划生育服务中心、公共事务服务中心、物业管理办公室及5个社区,分别为曙光社区、南湖社区、兴业社区、三台基社区、便民社区,现办公地址白天马路一号街坊。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算793.09万元,比上年预算增加63.51万元,增长8.7%,增加主要是由于:一是本年度专项经费项目增加了一项并且款项为(2100799)社会化管理创新的经费较上年增加了75万元;二是本年度人员较上年减少了3人,所以办公经费减少了-1.2万元,各项工资收入也较上年减少了-9.73万元;三是取暖费单价下降,总费用较上年减少-0.56万元。
  支出预算793.09万元,比上年预算增加63.51万元,增长8.7%,增加主要是由于:一是本年度专项经费项目增加了一项并且款项为(2100799)社会化管理创新的经费较上年增加了75万元;二是本年度人员较上年减少了3人,所以办公经费减少了-1.2万元,各项工资收入也较上年减少了-9.73万元;三是取暖费单价下降,总费用较上年减少-0.56万元。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入793.09万元,其中:一般公共预算拨款收入   793.09万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。比上年预算增加63.51万元,增长8.7%,增加主要是由于:一是本年度专项经费项目增加了一项并且款项为(2100799)社会化管理创新的经费较上年增加了75万元;二是本年度人员较上年减少了3人,所以办公经费减少了-1.2万元,各项工资收入也较上年减少了-9.73万元;三是取暖费单价下降,总费用较上年减少-0.56万元。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出793.09万元,其中:基本支出655.98万元,占比82.71%;主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、办事处和各社区日常办公的水、电、取暖、邮电、差旅、维修、劳务、委托业务等方面支出;项目支出137.11万元,占比17.29%;主要用于创城创卫、武装部工作、人大代表之家建设及人大工作、新时代文明实践中心、社会管理创新等方面;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算793.09万元,包括:一般公共预算财政拨款793.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类525.86万元,比上年预算数减少-14.04万元。主要用于街道日常办公所需水、电、手续、取暖、劳务、公务用车及在职职工基本工资、津贴补贴、住房公积金等费用
  2、社会保障和就业类76.72万元,比上年预算数增加4.7万元。主要用于单位在职职工基本养老保险、工伤、生育保险费用。
  3、医疗卫生与计划生育类153.39 万元,比上年预算数增加74.31万元。主要用于单位在职职工的医疗支出、创城创卫费、武装部工作经费、人大代表之家建设及人大工作经费、新时代文明实践中心、社会管理创新经费、社区戒毒、社区康复、文化服务等费用。
  4、住房保障类37.12万元,比上年预算数减少-1.46万元。主要用于在职职工住房公积金支出。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我单位不存在因公需出国出境。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我单位两年核定的公务用车编制数相同都是1辆公务车的费用。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算48.73万元,比上年减少-1.76万元,下降-3.48%。主要原因是因为本年度在职人数较上年减少了3人,所以办公费用18.8万元比上年减少了-1.2万元。公务用车运行维护费1.5万元与上年相同,由于本年度集中取暖费的单价下调,所以取暖费28.43万元较上年减少了-0.56万元。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额41.8万元,其中:政府采购货物预算   41.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算41.8万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的29.17%。
  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,防火防汛应急车辆1辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  13、一般公共服务:指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
  14、社会保障和就业:指财政厅用于机关离退休人员的经费以及离退休人员提供管理工作服务工作的离退休人员干部管理的支出。
  15、住房保障支出:指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  16、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  17、医疗卫生与计划生育支出:指反映行政事业单位医疗方面、计划生育管理事务方面的支出。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表。
  项目支出绩效目标表。
  政府采购预算表。

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