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鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者: 来源:东胜区纺织街道办事处 发布时间:2016-10-19 17:09
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   一、部门基本情况

  (一)部门职责

      纺织街道办事处成立于2011年12,分别由罕台镇、建设街道办事处和林荫街道办事处的部分辖区组成,东至富兴南路、西至天骄路、南至南绕城线、北至纺织街,辖区面积18.34平方公里,街道办事处党  工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。

  (二)部门决算单位构成

      纺织街道办事处预算单位1个,办事处下设5个社区,分别为曙光社区、南湖社区、兴业社区、三台基社区、便民社区。

  二、2015年部门决算情况

     (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01-公开03表)

  2015年度收入总计910.43万元,其中:本年收入910.43万元,年初结转和结余62.23万元。在本年收入中,财政拨款收入910.02万元,占收入合计的99.95%;其他收入0.23万元,占收入合计的0.05%。

  2015年度本年支出合计905.48万元,其中:基本支出651.46万元,占支出合计的71.9%;项目支出253.78万元,占支出合计的28.1%;年末结转和结余67.18万元。

     (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04-公开05表)

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出905.48万元,主要用于以下方面(按大类):

  1一般公共服务支出(类):754.08万元,占财政拨款支出的83.3%

  (2)文化体育与传媒支出(类):5万元,占财政拨款支出的0.6%

  (3)社会保障和就业支出(类):56.37万元,占财政拨款支出的6.2%

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类):61.15万元,占财政拨款支出的6.8%

  (5)城乡社区支出(类):4.63万元,占财政拨款支出的0.5%

  (6)住房保障支出(类):24.25万元,占财政拨款支出的2.7%

     2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     (1)“一般公共服务支出”(类)2015年度决算754.08万元,比2014年年决算增加13.08万元,增长1.8%。其中:

  “行政运行”(款)2015年度决算564.04万元,比2014年决算减少82万元,减少13%,主要原因是2014年涉及办公场地租赁费

     (2)“文化体育与传媒支出(类)”(类)2015年度决算5万元,比2014年年决算增加5万元,增长100%。其中:

  文化体育”(款)2015年度决算5万元,比2014年决算增加5万元,增长100%。主要原因是2014年没有拨付文化体育专项资金,2015年拨付了文化体育专项资金。

     (3)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算56.37万元,比2014年年决算增加24.1万元,增长75%。其中:

  “财政对基本养老保险基金的补助”(款)2015年度决算49.22万元,比2014年决算增加21.92万元,增长80%。主要原因是2015年财政在岗在职人员比2014年人数多。

     (4)医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算61.15万元,比2014年年决算减少9.45万元,减少13.4%。其中:

  “其他人口与计划生育事务支出”(款)2015年决算48万元,比2014年决

  算减少11万元,减少18.6%,主要原因是人口与计划生育年初下达预算数存在差额。

     (5)“城乡社区支出”(类)2015年决算4.63万元,比2014年决算增加了4.63万元,增加100%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2015年决算4.63万元,比2014年决算增加4.63

  万元,增加100%,主要原因是2015年新增加了关于惠民政策项目。

     (6)住房保障支出(类)2015年度决算24.25万元,比2014年年决算增加2.85万元,增加13.3%。其中:

  “住房公积金”(款)2015年度决算24.25万元,比2014年年决算增加2.8

  万元,增加13.3%。主要原因是2015年财政在职在岗人数比2014年在职在岗人多。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

  鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2015一般公共预算财政拨款基本支出决算数为651.46万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的71.97%。其中:人员经费524.78万元,占比80.55%。公用经费126.68万元,占比19.44%

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为524.78万元,其中:(1)工资福利支出478.35万元,占基本支出人员经费的91.15%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出46.43万元,占基本支出人员经费的8.85%。主要包括离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出

  基本支出公用经费126.68万元,其中:(1)商品和服务支出126.15万元,占基本支出公用经费的99.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出(2)其他资本性支出0.53万元,占基本支出公用经费的0.4%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

  1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本年无此项支出

  2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  本年无此项支出

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

  (一)“三公”经费的单位范围

  鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费1个独立核算全额拨款行政单位。

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

   鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为1.86万元。占财政拨款支出的0.2%。其中:

  1因公出国(境)费用。本年无此项支出

  2公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.43万元。比上年减少0.07万元。公务用车资产保有数量2015年末数为3辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.43万元,比上年减少0.07万元。主要原因:遵循厉行节约政策,杜绝不必要的公务用车(如:支出于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后,公务用车在用数量大幅减少

  3、公务接待费。2015年决算数0.43万元比上年减少0.01万元。主要用于单位迎接相关部门工作检查指导工作发生的接待费以及干部加班餐费(如:各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等)减少主要原因为:遵循厉行节约政策,减少不必要的公务接待(如:今年在我市举办民运会,各单位接待各对口代表队,接待工作比较多。本年度共计接待5批次,公务接待25/次。

     

  四、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计114万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况 (公开08表)

   2015年 鄂尔多斯市东胜区纺织街道办事处政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

  固定资产总额604万元,其中:汽车3辆,49万元。

  五、 名词解释

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

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