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鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区富兴街道办事处 发布时间:2021-10-08 15:59
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区富兴街道

办事处2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

富兴街道成立于2001年,位于市区东部,所辖区域“五街四路”,辖区面积4.95平方公里,东以铜川街与幸福街道相邻,南以纺织东街与纺织街道接壤,西以那日松北路、那日松南路与公园街道、林荫街道相连,北以民族东街与民族街道毗邻。街道下辖副科级公益类事业单位富兴街道党群服务中心一个,兴农、花苑、奥林、永宁、阳光、果园、沃热、和睦8个社区。街道社区联合党委8个,基层党组织12个,党员305人。

(一)街道党工委职责

街道党工委是区委的派出机构,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

2.参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

3.讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

4.对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

5.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

6.加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

7.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

8.领导社区思想政治工作和精神文明建设。

9.负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

10.完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

(二)办事处行政职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

1.对街道办事处党工委和区人民政府负责。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

3.指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

4.负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

5.协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

6.协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

7.配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

8.负责本辖区的计生卫生工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合服务管理。

9.会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

10.负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

11.会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

12.负责制定街道所辖企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

13.完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、党群服务中心

及兴农、花苑、奥林、永宁、阳光、果园、沃热、和睦8个社区。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计1,203.67万元,收入决算合计1,273.57万元,年初预算与决算收入差额-69.90万元,预决算差异率为-5.81%。

本年收入占比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

12,036,722.83

12,565,692.72

-4.39%

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0.00

 170,000.00

 0.00%

三、上级补助收入

 0.00

0.00

 0.00%

四、事业收入

 0.00

 0.00

 0.00%

五、经营收入

 0.00

 0.00

 0.00%

六、附属单位上缴收入

 0.00

 0.00

 0.00%

七、其他收入

 0.00

 0.00

 0.00%

本年收入合计

12,036,722.83

 12,735,692.07

 -5.81%

                收入预决算对比情况图

(2)支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计1,203.67万元,支出决算合计1,280.60万元,与预算数差额76.93万元,预决算差异率为6.39%,人员经费支出预决算差异率-7.57%,主要原因是其他社会保障和就业支出较年初预算减少0.67万元,住房公积金较年初预算减少5.62万元;公用经费支出预决算差异率26.34%,主要原因是本年度实际支出三公经费14999.73元,但决算系统只提取基本支出的三公经费,使用项目“疫情保障经费”支出的5000元公务用车燃油费取不上数。项目支出预决算差异率-11.42%,主要原因是本年度“纪律审查党风廉政宣传工作经费”、“创城创卫、武装部等工作经费”及“社区工作经费”等年初预算项目支出均未全部使用。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2020年,本单位收入总计1,273.57万元,比上年增加137.30万元,增长12.08%。本单位支出总计1,280.6万元,较上年增长12.7%。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

    2020年,本单位收入总计1,273.57万元,比上年增加137.30万元,增长12.08%。

其中:一般公共预算财政拨款收入1,256.57万元,占比98.67 %,政府性基金预算财政拨款收入17.00万元,占比1.33%(事业收入0.00万元,占比0.00%,经营收入0.00万元,占比0.00%,其他收入0.00万元,占比0.00%。

本年收入占比情况表

项目

2020年

收入占比情况

一、一般公共预算财政拨款收入

 12,565,692.07

 98.67%

二、政府性基金预算财政拨款收入

 170,000.00

 1.33%

三、事业收入

 0.00

 0.00%

四、经营收入

 0.00

 0.00%

五、其他收入

 0.00

 0.00%

本年收入合计

 12,735,692.07

----------

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本年支出占比情况表

项目

2020年

支出占比情况

基本支出

 915.19

 71.47%

项目支出

 365.41

 28.53%

经营支出

 0.00

 0.00%

本年支出合计

 1,280.60

-

(2)2020年,本单位支出总计1,280.6万元,较上年增长12.7%。主要原因是:本年度新增“市域社会治理现代化工作经费”、“疫情防控保障经费”、“严重精神障碍患者补贴”、“民生实事经费”、“社区居委会建设经费”、“人口普查专项经费”等项目支出。其中,基本支出915.19万元,占比71.47%,项目支出365.41万元,占比28.53%,经营支出0.00万元,占比0.00%。其中,基本支出包括:基本工资657.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.91万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元,其他社会保障和就业支出1.7万元,行政单位医疗保险支出38.63万元,住房公积金68.66万元,机关运行经费58.18万元。

                       

从支出经济分类看,工资福利支出920.69万元,商品服务支出318.47万元,对个人和家庭的补助支出23.15万元,基本建设支出及其他资本性支出1.34万元,其他支出0.00万元,工资福利支出具体包括:基本工资657.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.91万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元,其他社会保障和就业支出1.7万元,行政单位医疗保险支出38.63万元,住房公积金68.66万元,其他工资福利63.68万元(为社区“两委”成员报酬)。 

本年支出占比情况表

项目(按支出经济分类)

2020年

收入占比情况

一、工资福利支出

 920.69

 71.89%

二、商品和服务支出

 318.47

 24.87%

三、对个人和家庭的补助

  23.15

  1.81%

四、债务利息及费用支出

 0.00

 0.00%

五、资本性支出(基本建设)

 1.34

 0.10%

六、资本性支出

 16.96

  1.32%

七、对企业补助(基本建设)

 0.00

 0.00%

八、对企业补助

 0.00

 0.00%

九、对社会保障基金补助

 0.00

 0.00%

十、其他支出

 0.00

 0.00%

本年支出合计

 1,280.60

-

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,280.60万元,支出总计1,280.60万元。与2019年度相比,收入增加144.33万元,增长12.70%;支出增加144.33万元,增长12.70%。

主要原因:一是 新增“市域社会治理现代化工作经费”;二是新增疫情防控保障经费”;三是 新增“社区居委会建设经费”;四是新增严重精神障碍患者补贴”;五是:新增“民生实事经费”;六是新增“人口普查专项”等项目收入(支出)。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,263.60万元,其中:基本支出915.19万元,占72.43%,主要为:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费 58.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、水费、维修费、电费、邮电费等,较上年减少1.18万元;项目支出348.41万元,占27.57%,主要包括疫情防控保障项目支出、人口普查专项支出、市域社会治理现代化工作项目支出、疫情防控保障项目支出、严重精神障碍患者补贴项目支出、民生实事项目支出、社区居委会建设项目支出等。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出915.19万元,主要为:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费 58.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、水费、维修费、电费、邮电费等,较上年减少1.18万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年度持平。

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于公务用车保险费、燃油费和维护及保养等,车均运维费0.21万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.16万元,主要原因是新冠疫情防控和创卫创城等监督检查力度加大等导致使用公务用车次数增多,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。与上年度持平。

     三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目12个,共涉及资金365.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,涉及资金17万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“19年为民办实事、20年社区办公活动、工作经费、27名社区两委报酬等”、“ 代表之家维修、上墙牌匾等建设经费和民生实事奖补资金 ”、“创城创卫、武装部、人大代表之家建设等经费 ”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出233.28万元,政府性基金支出17万元。从评价情况来看,我单位积极开展绩效管理工作,较好得实现了以上项目的绩效目标,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“19年为民办实事、20年社区办公活动、工作经费、27名社区两委报酬等”、“ 代表之家维修、上墙牌匾等建设经费和民生实事奖补资金 ”、“创城创卫、武装部、人大代表之家建设等经费 ”等4个一般公共预算项目,以及“疫情防控保障经费(含垃圾清理)等1个政府性基金项目共12个项目的绩效自评结果。

1.“创城创卫、武装部、人大代表之家建设等经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为118万元,执行数为52.96万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:通过整治辖区环境卫生、维修平房区、硬化道路等,达到创城创卫考核标准;维持武装部征兵、人大代表选举等工作正常进行,完成情况良好。发现的主要问题及原因:预算执行率较低,优先使用上级经费。下一步改进措施:优先使用预算费用,加强预算执行力度,提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

创城创卫、武装部工作、人大代表之家等经费

项目负责人及电话

高绮8502212

主管部门

鄂尔多斯市东胜区富兴办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区富兴办事处

项目预算执行情况(万元)

118

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

118

52.96

10

45%

93

 

其中:财政拨款

118

52.96

-

45%

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

通过整治辖区环境卫生、维修平房区、硬化道路等,达到创城创卫考核标准;维持武装部征兵、人大代表选举等工作正常进行。

通过整治辖区环境卫生、维修平房区、硬化道路等,达到创城创卫考核标准;维持武装部征兵、人大代表选举等工作正常进行,完成情况良好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

辖区33个小区及平房区创城创卫维修

7

95%

90%

6

 
     

武装部征兵工作、人代会基层选举工作等

7

95%

95%

7

 
   

质量指标

辖区33个小区及平房区创城创卫维修达到的标准

7

95%

90%

6

 
     

维持武装部征兵等正常工作、保障人代会基层选举工作正常等

7

95%

95%

7

 
   

时效指标

按验收要求时间完成平房区和小区维修。

6

95%

95%

6

 
     

在规定时限内完成征兵、人大代表选举等工作

6

95%

95%

7

 
   

成本指标

将辖区小区及平房区创城创卫维修费控制在预算范围内

5

95%

95%

5

 
     

将人大代表选举等费用控制在预算范围内

5

95%

95%

5

 
 

(40分)效益指标

社会效益指标

居民出入方便、交通便利程度

20

有所提升

有所提升

18

 
   

可持续影响指标

居民文化素养和城市整体文明程度

20

有所提升

有所提升

17

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

对街道、社区服务的总体评价

10

较满意

较满意

9

 

总分

100

 

93

 

2.“代表之家维修、上墙牌匾等建设经费和民生实事奖补资金 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为23.01万元,执行数为22.75万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,解决群众急需解决的问题,提升群众幸福指数。发现的主要问题及原因:因工程验收不合格,个别民生项目未实施成功。下一步改进措施:督促施工方如期保质完成工程。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

代表之家维修、上墙牌匾等建设经费和民生实事奖补资金

项目负责人及电话

陈军8502208

主管部门

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

23.01

22.75

10

99%

92

 

其中:财政拨款

23.01

22.75

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

根据公开征集群众急需解决的民生实事项目,通过票决形式确定具体项目,合理利用专项资金,改善居民生活条件。

根据公开征集群众急需解决的民生实事项目,通过票决形式确定具体项目,合理利用专项资金,改善居民生活条件。完成情况良好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

民生实事项目实施数量

15

≥95%

90%

14

 
   

质量指标

6项民生实事项目均达到工程验收标准

15

100%

100%

15

 
   

时效指标

按验收要求时间完成民生实事项目。

10

100%

100%

15

 
   

成本指标

将民生实事项目成本控制在预算要求范围内

10

100%

100%

15

 
 

(30分)效益指标

社会效益指标

居民的幸福指数

10

有所提升

有所提升

8

 
   

生态效益指标

居民出入方便、交通便利程度

10

有所提升

有所提升

9

 
   

可持续影响指标

居民文化素养和城市整体文明程度

10

有所提升

有所提升

8

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

对街道、社区服务的总体评价

10

≥95%

90%

8

 

总分

100

 

92

 

3.“19年为民办实事、20年社区办公活动、工作经费、27名社区两委报酬等”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为200.04万元,执行数为142.72万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:通过整治居民区环境卫生、维修小区(平房区)道路、疏通居民小区污水和自来水管道和18000余户居民文化活动的举办等为人民群众服务项目,更好地服务群众,改善辖区环境卫生情况,提升居民思想认识和文化素养,增加辖区居民娱乐活动丰富度等。发现的主要问题及原因:居民思想认识和文化素养较低,参与热情较差。下一步改进措施:逐步调动居民的积极性。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

19年为民办实事、20年社区办公活动、工作经费、27名社区两委报酬等

项目负责人及电话

王美秀8502268

主管部门

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

200.04

142.72

10

71%

80

 

其中:财政拨款

200.04

142.72

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

通过整治居民区环境卫生、维修小区(平房区)道路、疏通居民小区污水和自来水管道和18000余户居民文化活动的举办等为人民群众服务项目,更好地服务群众,改善辖区环境卫生情况,提升居民思想认识和文化素养,增加辖区居民娱乐活动丰富度等。

通过整治居民区环境卫生、维修小区(平房区)道路、疏通居民小区污水和自来水管道和18000余户居民文化活动的举办等为人民群众服务项目,更好地服务群众,改善辖区环境卫生情况,提升居民思想认识和文化素养,增加辖区居民娱乐活动丰富度等。完成情况良好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

辖区33个小区(平房区)环境卫生情况

7

≥95%

90%

6

 
     

辖区33个小区(平房区)自来水、污水等管道及居民区道路维修

7

≥95%

90%

6

 
   

质量指标

居民小区整体环境卫生整洁度

6

≥95%

90%

5

 
     

居民小区(平房区)自来水、污水等管道及道路完好情况

6

≥95%

95%

6

 
   

时效指标

按时清理小区垃圾,保持环境卫生

6

≥95%

90%

5

 
     

污水等管道及居民区道路维修响应率

6

≥95%

90%

6

 
   

成本指标

辖区内每个社区投入10万元

6

≤95%

90%

5

 
     

辖区内每个小区(平房区)投入约2.42万元

6

≤95%

90%

5

 
 

(30分)效益指标

社会效益指标

辖区居民思想认识、文化素养有所提高

10

有所提升

有所提升

9

 
   

生态效益指标

辖区的生态环境情况有所改善

10

有所提升

有所提升

9

 
   

可持续影响指标

辖区居民娱乐活动逐步趋于丰富多彩

10

有所提升

有所提升

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

辖区居民对文化体育活动的满意度

10

≥95%

90%

9

 

总分

100

 

80

 

    4. “ 第七次全国人口普查信息采集专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为15万元,执行数为14.85万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障第七次全国人口普查宣传、信息填报等各项工作顺利完成。发现的主要问题及原因:居民素质因人而异,个别居民配合度较差。下一步改进措施:逐步提高居民配合度,更好的开展相关工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

第七次全国人口普查信息采集专项经费

项目负责人及电话

毛建英8202213

主管部门

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

14.85

10

99%

96

 

其中:财政拨款

15

14.85

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:通过项目实施,保障第七次全国人口普查宣传、信息填报等各项工作顺利完成.

目标实际完成情况:通过项目实施,保质保量的完成了全国第七次人口普查宣传、信息填报等各项任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

参加普查人员数量

10

120人

149人

10

 
     

人口普查宣传数

10

40处

40处

10

 
   

质量指标

人口信息采集率

10

100%

100%

10

 
     

普查员合格率

10

100%

100%

10

 
   

时效指标

各时间节点工作完成率

10

100%

100%

10

 
 

(40分) 效益指标

社会效益指标

及时查清人口总量、结构和分布

20

有所提升

有所提升

17

 
   

生态效益指标

为生态环境发展提供基础数据

10

有所提升

有所提升

10

 
   

可持续影响指标

普查结果有限年限

10

长期

长期

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对人口普查工作满意度

10

100%

90%

9

 

总分

100

 

96

 

5.“疫情防控保障经费(含垃圾清理)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过深入开展宣传并对辖区环境卫生进行整治,加强基础疫情防控工作水平,保障疫情防控各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因:生态环境效益指标不太精准。下一步改进措施:探索更加科学合理的量化指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

疫情防控保障经费(含垃圾清理)

项目负责人及电话

田海东8502208

主管部门

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

17

17

10

100%

96

 

其中:财政拨款

17

17

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过深入开展宣传并对辖区环境卫生进行整治,加强基础疫情防控工作水平,保障疫情防控各项工作顺利开展。

通过深入开展宣传并对辖区环境卫生进行整治,加强基础疫情防控工作水平,保障疫情防控各项工作顺利开展。完成情况良好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

资金支出进度

10

100%

100%

10

 
     

涉及小区数量

10

33个

33个

10

 
   

质量指标

按照资金使用要求规范使用

10

100%

100%

10

 
   

时效指标

涉及款项及时支付

10

≥80%

80%

9

 
   

成本指标

将项目成本控制在预算要求范围内

10

≤90%

90%

10

 
 

(40分) 效益指标

社会效益指标

保障群众生命健康安全

20

100%

95%

19

 
   

生态效益指标

生态和谐发展

10

有所提升

有所提升

9

 
   

可持续影响指标

项目对国家和群众影响时限

10

长期

长期

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对疫情防控整体的满意度

10

≥90%

90%

9

 

总分

100

 

96

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

以“抗疫特别国债”项目为例,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”,为我单位重点绩效项目。《东胜区富兴街道办事处抗疫特别国债2020年度绩效自评报告》见附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出58.18万元,比2019年减少6.28万元,降低9.70%。主要原因是:在职职工人数减少,核定的公用经费减少,相应压缩公用经费。

本部门2020年度日常公用经费支出58.18万元,比2019年减少6.28万元,降低9.70%。主要原因是:在职职工人数减少,核定的公用经费减少,相应压缩公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计40.62万元,其中:政府采购货物支出10.60万元,比2019年减少13.88万元,降低56.70%,主要原因是:上年度支付武装部物资储备、消防器材等支出;政府采购工程支出0.00万元,与上年度持平;政府采购服务支出30.02万元,比2019年增加1.53万元,增长5.40%,主要原因是:除日常支付外,本年度新增支付疫情防控相关宣传印刷费。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车7辆,主要用于:一是领导参加党委、政府等紧急会议或公务活动;二是领导检查督导、调研工作需要集体出行;三是领导或干部因公外出办理传递文件业务;四是领导或干部执行重大事故处理、紧急公务或突发事件等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年度持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年度持平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨慧荣    联系电话:0477-8502220

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

内容详见附表

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