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鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处 2016年度部门决算公开报告

作者: 来源:富兴街道办事处 发布时间:2017-10-11 15:52
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鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

2016年度部门决算公开报告

一、单位情况

(一)单位基本情况

1.部门职责

富兴街道成立于2001年,位于市区东部,所辖区域“五街三路”,辖区面积4.95平方公里,东以铜川街与幸福街道相邻,南以纺织东街与纺织街道接壤,西以那日松北路、那日松南路与公园街道、林荫街道相连,北以民族东街与民族街道毗邻,辖区人口16149户,43766人。街道下辖兴农、花苑、奥林、永宁、阳光、果园、沃热、和睦8个社区55个居民小组。街道社区联合党委8个,基层党组织14个,党员248人。驻辖区的主要单位包括鄂尔多斯市交通运输稽查大队、东胜区卫生局、东胜区疾控中心、东胜区排水事业局等行政事业单位17家。辖区共有服务业单位81家、租赁商务服务业企业7家,科学研究和技术服务2家,居民服务、修理和其他服务458家,房地产单位14家、金融业单位6家、住宿和餐饮业377家、批发零售业单位1104家、交通运输业单位3家、个体工商户523家。

2.党工委职责

街道党工委是区委的派出机构,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

2)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

3)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

4)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

5)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

6)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

7)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

8)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

9)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

10)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

3.办事处行政职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

1)对街道党工委和区人民政府负责。

2)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

3)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

4)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

5)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

6)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

7)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

8)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

9)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

10)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

11)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

12)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

13)完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

4.党政办公室

协助办事处处理机关日常事务,负责会议协调组织和服务工作、负责文件的草拟、机关文书处理、档案印章管理、办理领导批示件等;负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作,组织本辖区开展文明创建和各项评比活动;负责对辖区文明创建过程中的单位指导、服务、负责对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。

5.劳动保障事务所

1宣传国家有关劳动就业法律、法规和政策。

2为劳动者和用人单位提供咨询服务、协调劳动供求双方的相互关系。

3指导劳动者依据确定劳动关系,维护自己合法权益。

4负责与职业介绍所和就业训练等方面的工作联系。

5及时、准确上报劳动和社会保障业务部门布置的各类统计报表。

6制定和实施辖区劳动就业工作发展规划和工作规划。

7负责对辖区各社区劳动服务站的指导、管理工作。

6.城市管理办公室

负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实施监督检查和管理,组织发动单位、居民集资兴建卫生设施,治理小街小巷,组织开展爱国卫生活动;负责辖区“三灭”工作,配合有关部门负责本辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理;负责本行政区域发展计划、管理本行政区域的土地审批、保护现有耕地;负责依法处置乱占乱用土地行为,配合有关部门搞好辖区内市政规划建设城市管理服务工作,制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施开展社区管理和服务工作;负责制订远期企业发展规划,指导和扶持发展辖区各类企业,创办社区经济实体,培植财源、发展经济及街道企业的横向联系及信息统计工作;负责管理本行政区域的税收和其他财政收入及财政预算内外资金的综合平衡。

7.社会事务办

协调本辖区的公安、司法、社会治安综合治理工作,配合上级民政部门宣传、贯彻《婚姻法》、扶贫、救灾、基层政权及社会福利、社会保障工作;负责辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作实施人口计划生育的综合治理;贯彻国家教育方针,组织开展群众性文化、体育、娱乐活动;负责本行政区内的民族宗教工作,保障少数民族的合法权益。

(二)部门决算单位构成

2016年,纳入本部门决算范围的独立核算单位共1家,为鄂尔多斯市人东胜区富兴街道办事处,与上年相比无变动。

(三)人员情况

2016年本单位编制人数41人,实有在职人数67人,退休8人,与2015年相比,退休人数增加1人。

)当年取得的主要事业成效

1.抓执行、稳推进,重点工作取得新进展

一是扎实推进三年攻坚,小区管理提档升级。实行“五级议事两公示”的小区议事制度,推行“3232”的小区治理模式,强化物管小区物业菜单式服务,有效提升物业收取率。截至目前三年攻坚小区基础设施建设投入资金2260.3万元,其中居民筹资148.5万元,专项资金110万元,包联领导协调56.4万元办事处筹资100.9万元,物业及开发商出资1244.5万元两共基金330万元节能减排专项资金270万元。改造24个小区共享、新建小区活动室290平米;维修楼顶23789平米;维修硬化路面18886平米;为242户居民接通天然气;小区绿化13070平米;清理垃圾750吨;“三网”改造12800米,其中供暖前,重点完成了8个小区9500米的供暖管网维修改造,确保居民温暖过冬。

二是着力推进棚改工作,品质建设全域覆盖。街道持续抓紧、抓实棚改工作,形成了处级包联领导-现场工作组-片区工作组-拆迁小组-分户干部的五级责任体系。通过强调查底数清,强业务政策清,强宣传信息清的“三强三清”工作要求,确保居民对棚改政策信得过、程序把得稳、协议签得了。通过建立街道选房站,创建小区微信找房团,建立街道租房房源发布平台,确保平房户主选房中意,租房居民找房便利。

截至目前,街道累计出具评估报告959户,签订房屋征收补偿协议723户(未分户前624户),发放房票137223平米,现金补偿3766.44万元,腾空房屋426户,拆除房屋205套。

三是全力推进精细治理,城市管理完善规范。合理设置网络体系,形成街道一级网格1个,二级社区网格8个,三级责任网格35个。制定了街道城市精细化治理行动实施方案,成立领导小组,以聚能小区和煜春园小区为示范小区,制定示范小区精细化治理工作方案及标准化体系,试点推进城市精细化治理体系建设。构建社区、居民、业委会上下贯通的组织网络体系。引导驻区单位与社区开展共建活动,协同解决问题。

四是特色推进现代服务业,健康事业稳步发展。积极探索医养结合的社区居家养老模式,依托东胜区人民医院三部及富兴社区卫生服务中心,积极开展健康讲座、免费义诊、养老保健等社会公益性健康服务。完善小区户外健身场地,匹配户外健身设施,举办居民趣味运动会等形式,引导居民形成健康的生活习惯理念。持续推进爱国卫生和健康教育宣传。截至目前,开展健康教育活动12次,发放禁烟标识150个。

2.抓政策、强保障,民生工作取得新改善

一是全力推进社会保障工作,实现惠民政策普及到户新增低保户13户37人,新增廉租住房补贴1022人,为18户低保户申请了廉租住房。为58111人发放春荒冬令救助款7万元,为271637人发放救急难款17万元,为171404人发放临时救助款16.1万元,为19户54人发放雨季受灾款4万元。为5名“企业伤残军人”发放补贴3.6万元,为2名“带病回乡军人”发放补贴3.05万元,为1名“精简退职”人员、2名“三民定补”人员发放补贴2万元。为重度残疾人和精神智力三四级残疾人97人发放补贴36.5万元。为456名70周岁以上无业老年人申请政府补贴62.28万元,为96户低收入农户申请了农牧民冬季取暖用煤补贴5.76万元。办理城镇居民养老保险572人次,办理城镇无业居民医疗保险新型合作医疗3239人次办理“4050”社保补贴162人次为905名企事业退休人员及城乡居民养老保险待遇人员办理了指纹认证。与13人签订公益性岗位合同书,建立企业台账91个,发布就业信息500余条,开展企业规范用工秩序专项行动,排查用工单位120家。

二是大力加强计生服务工作,不断提升计生服务水平。通过服务到位、能力提升等举措,为居民营造一个健康、有序的计生服务环境。目前,审批发放一孩、二孩准生证115个,独生子女证1个,办理流动人口婚育证2个。设立宣传专栏8处,开展计生宣传活动3场次,发放宣传资料1000份;组织辖区70对育龄夫妇进行免费孕前体检,组织8700人进行生殖健康检查;开展各类健康体检活动4场次。

三是努力发展群众文体事业,满足群众多层次需求。街道有效整合辖区资源,深入开展丰富多彩的文体活动,实现了以社区文体阵地为平台,以文体活动为载体,以居民群众为主体的文体建设模式,组织各类大型文化活动11场次,中小型文化活动35场次。成功举办了“出彩你我幸福富兴”居民才艺展演活动、“建文明品质城做健康富兴人”第五届群众趣味运动会、“光辉的旗帜指引我们前进”等系列特色文化体育活动,切实增强群众性文体活动的参与度、影响力。

3.抓载体、谋创新,文明创建取得新成果

一是抓好社会主义核心价值观培育践行。探索形成社区核心价值观文化墙,主题小区,景观小品,小区广场宣传栏为一体的社会主义核心价值观宣传主阵地。绘制主题文化墙300米,完成主题小区设计1处,设置宣传专栏12个制作发放社会化宣传品3500份。深入开展“讲文明树新风”“图说我们的价值观”、“百姓好活法社会主义核心价值观春联进万家”社会主义核心价值观宣传年”等主题实践活动8次

二是抓好创城指标验收。按照全国文明城市测评体系的要求,做好责任分解和落实,结合工作实际,整合力量,加强日常督查、宣传和引导,重点对小区环境、道路环境、园林绿地、非法小广告、乱摆乱放等问题开展集中治理,统筹解决难点问题和薄弱环节,确保测评指标不漏不减、不降标准,顺利迎接市对区的文明城市督查随访、暗访

三是抓好文明小区创建。牢牢把握文明小区的考核细则和“九个一”项目标准,通过“三个延伸”“四个结合”,不断创新活动载体,开展邻里见面招招手、邻里安全联联手、邻里困难帮帮手、邻里卫生动动手、邻里活动牵牵手“五手相联”活动截至目前,共创建文明达标小区6个文明示范小区2个。开展“邻里一家亲欢聚度中秋平安享团圆”“邻里百家宴共度重阳节”等“五手相联”特色系列活动110场次

四是抓好文明单位建设。持续抓好文明单位建设,当好市级文明单位标兵,大力开展帮扶共建文明家庭评选、诚信服务、“四进社区”创建活动。完善全国志愿服务信息系统,注册志愿者1632名。加强网络文明传播,参与各类微博主题传播12期220条,辐射带动所属社区开展文明单位创建。目前创建市级文明社区3个、区级文明社区1个,评选文明家庭7户,举办法律、医疗、科普等讲座28期

4.抓治理、促整改,社会稳定取得新突破

一是深化社会治安综合治理,提升社会治理水平按照“街道、强社区”的改革原则,将75%的街居干部下沉到网格内,充实网格员队伍。截至目前,制作并悬挂综治、防范、禁毒等各类宣传条幅14条,发放宣传材料6800余份,上报信息57篇。重点排查管理重性精神障碍患者33人社区戒毒(康复)人员25人。

二是构建信访调处机制,妥善化解矛盾纠纷畅通信访渠道,健全信访隐患排查化解制度,完善信访工作“五级调处”机制,配备信息员9人,在重要节点、重大活动期间有效做好了信访维稳工作,下大力气化解柴家梁菜市场上访老矛盾中出现的新问题,积极处理美珠花园、亿宸商住小区工程建设遗留引发的新问题目前街道上报维稳信息12篇,排查矛盾隐患39件,已完全处理7件。

三是强化安全生产体系建设确保辖区平安稳定。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度,建立街道-社区-网格员-企业四级安全生产责任体系,签订安全生产及消防安全责任状378份。开展安全知识讲座及阵地宣传20次,发放资料3000余份。重点领域、重点行业拉网式安全生产大检查9次。自全区开展今冬明春安全生产大检查工作以来,成立联合工作组,制定工作方案,建立安全生产检查规范台账。截至目前,召开专题会议3次,出动220人次,检查各类生产经营单位60家,发现隐患306,整改69条同时,街道进一步完善应急管理体系建设,修订完善应急预案,建强街道民兵应急分队,开展应急演练3次,提升应对汛期突发安全事件的救援和处理能力以极端天气为信号,累计出勤120人次,圆满完成6-9月汛期值守工作,确保了辖区居民人身及财产安全。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年预算收入总计954.28万元,2015年度预算收入增加63.9万元。其中:本年收入923.28万元,占收入合计的97%,年初结转31万元,占收入合计的3%。2016年预算支出合计923.28万元,其中:基本支出851.28万元,占支出合计的92%,比2015年度增加32.9万元,原因是人员工资调整经费及公用经费相应增加;项目支出72万元,占支出合计的8%,与2015年度相比较无增减。

(二)收入支出预算执行情况

2016年度实际收入总计1349.79万元,2015年度增加281.18万元。其中:本年收入1318.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余31万元。在本年收入中,财政拨款收入1318.79万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2016年度本年支出合计1256.63万元,2015年度增加219.02万元,其中:基本支出853.28万元,2015年度增加31.9万元,原因是人员调整增加财政供养人员支出增加,相应增加人员经费和公用经费;项目支出403.35万元,2015年度增加187.12万元,原因是2016年开展三年攻坚行动该行动匹配专项资金,以及民政的临时救助款通过集中支付系统支付。2016年年末结转和结余93.17万元,与2015年度相比增加62.17万元,增长原因是财政指标下达较迟,未来得及支付。

1.收入支出与预算对比分析

2016年度预算收入为923.28万元,决算数为1318.79万元2016年度预算支出数为923.28万元,决算数为1256.63万元

2.收入支出结构分析

项目

   入

   出

预算数

决算数

差异数

差异分析

预算数

决算数

差异数

差异分析

一般公共服务支出

923.28

1318.79

395.51

2016年开展三年攻坚行动。社保救助费增加

655.71

699.83

44.12

增加人员工资

国防支出

0

0

   

0

0

0

 

公共安全支出

0

0

   

0

0

0

 

教育支出

0

0

   

0

0

0

 

科学技术支出

0

0

   

0

0

0

 

文化体育与传媒支出

0

0

   

0

0

0

 

社会保障和就业支出

       

129.05

183.74

54.69

社保救助费增加

医疗卫生与计划生育支出

   

0

 

94.37

67.37

0

社会管理创新经费未能全额支付

节能环保支出

0

0

   

0

0

0

 

城乡社区支出

0

0

   

0

0

0

 

农林水支出

0

0

   

0

0

0

 

交通运输支出

0

0

   

0

0

0

 

资源勘探信息等支出

0

0

   

0

0

0

 

商业服务业等支出

0

0

   

0

0

0

 

金融支出

0

0

   

0

0

0

 

国土海洋气象等支出

0

0

   

0

0

0

 

住房保障支出

   

0

 

44.14

254.14

210

2016年开展三年攻坚行动。

粮油物资储备支出

0

0

   

0

0

0

 

其他支出

0

0

   

0

0

0

 

债务付息支出

0

0

   

0

0

0

 

收入支出与预算对比分析

在本年收入中,财政拨款收入1318.79万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。本年支出合计1256.63万元,其中:基本支出853.28万元,占支出合计的68%项目支出403.35万元,占支出合计的32%上缴上级支出0元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

 3.支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处2016年度“三公经费”财政拨款支出决算为4.26万元。占财政拨款支出的0.3%。其中:

1因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少0万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0

2公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.26万元。比上年减少0.4万元。公务用车资产保有数量2016年末数为7辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费4.26万元,比上年减少0.4万元。减少主要原因:压缩公车运行费的开支。

(3)公务接待费2016年决算数0万元比上年持平。    

三)年末结转和结余情况

单位年末结转93.17万元,比2015年增加62.17万元,增加原因为年底指标下达较迟,未来得及支付。

 三、资产负债情况分析

2016年固定资产总额14471944元,比2015年固定资产总额14454744增加17200元增加原因为:购入投影仪一套,电脑设备2台,购入打印机等其他办公设备。2016年资产构成情况为:汽车7辆,963345元;房屋7404990元,其他固定资产6086409元,流动资产5147322元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)东胜区富兴街道办事处是行政单位,财务制度实行行政单位会计制度,财务管理严格按行政单位会计制度执行,对当年财务收支进行独立核算、编制报表,按要求进行审核。

(二)2016年,富兴街道办事处关认真落实中央八项规定 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从每一个细节入手,坚持少花钱、多办事,切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。一是严格控制因公出国(境)。八项规定公布实施以来,我单位没有一人因公出国(境)。二是严格财务审批制度。规范“三公经费”管理。三是坚持财务公开透明。预算、决算、三公经费使用情况坚持在网站上公开,广泛接受监督;是从细微处抓起。节约用电、用水,严格管理各类因公差旅费支出。严格执行中央、自治区、市、区有关规定,管理各类因公差旅费支出。


部门决算分析评价表

说  明

一、内容构成。本套分析评价表包括部门决算分析表和部门决算量化评价表两个部分共11张表。其中:部门决算分析表包括收入支出预算执行分析、收入支出结余上下年度对比分析、人均指标分析、机构人员分析和资产负债分析五个方面共10张表;部门决算量化评价表为1张。本套分析评价表各项指标均可从决算报表中自动取数生成。

二、适用范围。本套分析评价表可由各级财政部门、主管单位和基层单位使用。

三、应用目标。财政部门、主管单位和基层单位应通过本套分析评价表,加强对部门决算数据分析,了解和检查部门和单位预算执行、财务管理和会计核算情况,掌握各地区、各部门支出效益和存在问题,不断改进和加强财政财务管理,实现财政财务工作的精细化管理,发挥部门决算在财政财务管理中的作用。

收入预决算对比分析表

编制单位:富兴街道办事处

               

金额单位:万元

行次

单位名称

收入总计

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

 954.28

 1349.79

 41.45

 31

 31

 

 923.28

 1318.79

 42.84

 923.28

 1318.79

 42.84

     

1

                               

2

                               

3

                               

4

                               

5

                               

6

                               

说明:1.本表数据取自财决01、财决01-1等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.本表通过单位预决算收入对比,分析部门预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力。

 

 

支出预决算对比分析表

编制单位:富兴街道办事处

                   

金额单位: 万元

行次

单位名称

本年支出

其中:

基本支出(按调整预算数)

年初预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

调整预算数

决算数

差异率%

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

人员经费

公用经费

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

 923.28

 1256.63

 36.1

 851.28

 853.28

 0.23

 851.28

 853.28

 0.23

 72

 403.35

 460.21

 72

 403.35

 460.21

 853.28

 853.28

 

 786.83

 786.83

 

 66.44

 66.44

 

1

                                                 

2

                                                 

3

                                                 

4

                                                 

5

                                                 

6

                                                 

说明:1.本表数据取自财决01、财决01-1等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.本表通过单位预决算支出对比,分析部门预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力。

 

收入支出结构分析表

编制单位:富兴街道办事处

                       

金额单位:万元

 

序号

单位名称

入 结 构

出 结 构

 

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

本年支出

按资金来源

按支出性质

按支出经济分类

 

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

财政拨款支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

项目支出

占本年支出%

经营支出

占本年支出%

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

基本建设支出及其他资本性支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

合计

 1318.79

 1318.79

 100

           

 1256.63

 1256.63

 100

   

 853.28

 67.9

 403.35

 32.1

   

 664.76

 52.9

 389.51

 31

 167.36

 13.32

 35

 2.79

     

1

                                                               

2

                                                               

3

                                                               

4

                                                               

5

                                                               

6

                                                               

说明:1.本表数据取自财决03、财决04、财决05、财决07、财决09等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.“财政拨款”包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,下同。

      4.本表通过收入结构分析,可以了解各单位收入构成情况,分析单位年初预算各项收入编制的科学合理性,单位经费自给能力以及收入的合理合规性;指导单位合理编制年度预算。通过支出结构分析,可以分析单位支出保障情况及经费宽紧度,分析单位支出结构的合理性,以合理安排支出预算。

 

项目资金收入支出分析表

编制单位:

               

金额单位:万元

序号

单位名称

资金来源

支出数

年末结转和结余

合计

年初结转和结余

财政拨款

占资金来源%

其他

占资金来源%

合计

按资金来源

按支出经济分类

合计

占项目资金来源%

其中:

小计

占资金来源%

其中:

财政拨款

占项目支出%

其他

占项目支出%

工资福利支出、离退休费和住房改革支出

占项目支出%

商品和服务支出

占项目支出%

基本建设支出和其他资本性支出

占项目支出%

其他

占项目支出%

年末财政拨款项目结转和结余

占资金来源%

财政拨款结转和结余

占资金来源%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合计

 496.51

 31

 6.24

 31

 6.24

 465.51

 93.76

   

 403.35

 403.35

 100

       

 323.06

 80.1

 35

 8.68

 45.29

 11.23

 93.17

 18.76

 93.17

 18.76

1

                                                     

2

                                                     

3

                                                     

4

                                                     

5

                                                     

6

                                                     

说明:1.本表数据取自财决05-2、财决06、财决08-2、财决10-2等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.项目资金是为完成特定的行政任务或事业发展目标安排的支出,本表通过项目承担情况指标,分析部门年度项目经费承担情况及其合理性可行性。

 

收入支出上下年度对比分析表

编制单位:

                 

金额单位:万元

序号

单位名称

  入

  出

收入总计

比上年增减%

其中:本年收入

本年支出

比上年增减%

其中:

财政拨款收入

比上年增减%

事业收入

比上年增减%

其他

比上年增减%

按支出性质

按支出经济分类

基本支出

比上年增减%

项目支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

工资福利支出

比上年增减%

商品和服务支出

比上年增减%

对个人和家庭的补助

比上年增减%

基本建设支出及其他资本性支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合计

 1349.79

 26.31

 1318.79

 23.99

       

 1256.63

 21.11

 853.28

 1.9

 403.35

 101.44

   

 664.76

 3.04

 389.51

 46

 167.36

 37.16

 35

 856.55

   

1

                                                     

2

                                                     

3

                                                     

4

                                                     

5

                                                     

6

                                                     

说明:1.本表数据取自财决01、02、04、05、07、09等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.收入总计包括本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额。

      4.本表通过对单位收入、支出分项指标的上下年对比,分析收入支出的年度间变动情况及其主要因素。

 

财政拨款收入支出上下年度对比分析表

编制单位:富兴街道办事处

                 

金额单位:万元

序号

单位名称

本年收入

本年支出

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

按预算分类

按支出性质

按支出经济分类

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出及其他资本性支出

其他

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合计

 1318.79

 23.99

 1318.79

 23.99

   

 1256.63

 21.11

 1256.63

 21.11

   

 853.28

 1.9

403.35 

 101.44

 664.76

 3.04

 389.51

 46

 167.36

 37.16

 35

 856.55

   

1

                                                     

2

                                                     

3

                                                     

4

                                                     

5

                                                     

6

                                                     

说明:1.本表数据取自财决07、08、09、10等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.本年收入仅指当年预算财政拨款,不包括上年结转和结余;本年支出包括使用当年预算财政拨款及上年结转和结余安排的支出。

      4.本表通过对单位财政拨款收入、支出的上下年对比,分析财政拨款收入支出的年度间变动情况及其主要因素。

 

年末结转和结余、事业单位基金结余分析表

编制单位:富兴街道办事处

               

金额单位:万元

序号

单位名称

年末结转和结余比上年增减情况

事业单位基金年末结余比上年增减情况

年末结转和结余

其中:

事业基金结余

专用基金结余

年末结转和结余

比上年增减

增减%

其中:

基本支出结转

比上年增减

增减%

项目支出结转和结余

年末经营结余

比上年增减

增减%

事业基金年末结余

比上年增减

增减%

专用基金年末结余

比上年增减

增减%

财政拨款年末结转和结余

比上年增减

增减%

占支出调整预算总计%

项目支出年末结转和结余

比上年增减

增减%

其中:

财政拨款年末结转和结余

比上年增减

增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合计

 93.17

 62.17

 200.53

 93.17

 62.17

 200.53

 6.9

 93.17

 62.17

200.53 

 93.17

 62.17

 200.53

 93.17

 62.17

 200.53

                 

1

                                                   

2

                                                   

3

                                                   

4

                                                   

5

                                                   

6

                                                   

说明:1.本表数据取自财决01、财决01-1、财决12等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.本表通过单位年末结转和结余指标,分析单位预算编制合理性及预算执行情况,了解结余资金在各单位的分布,以合理有效地利用这些资金。通过年末事业基金、专用基金结余增减变动指标,分析单位两项基金滚存情况。

 

人均支出分析表

编制单位:

         

单位:万元/人

序号

单位名称

在职人员

离退休人员

基本支出和项目支出

一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出

人均基本工资、津补贴和奖金

人均离退休费

其中:基本支出

人均基本工资、津补贴和奖金

人均离退休费

其中:基本支出

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

人均小计

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

人均小计

其中:人均办公费

人均小计

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

人均小计

其中:人均办公费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 67

 8

 8.35

 5.25

 12.74

 11.74

 8.35

 0.99

 0.09

 8.35

 5.25

 12.74

 11.74

 8.35

 0.99

 0.09

1

                                 

2

                                 

3

                                 

4

                                 

5

                                 

6

                                 

说明:1.本表数据取自财决05、财决05-1、财决05-2、财决08、财决08-1、财决08-2等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.人均基本支出按在职人员计算,不包括离退休人员。

      4.本表通过计算人均支出,分析单位人员经费及日常公用经费的合理性。

 

机构和人员增减变动分析表

编制单位:

                         

单位:个、人、%

序号

单位名称

年末独立编制机构数

年末实有人数

年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

编制人数

在职人员占编制数%

小计

比上年增减%

行政单位

比上年增减%

事业单位

比上年增减%

其中:

小计

比上年 增减%

其中:

其中:

小计

比上年增减%

其中:

参照公务员法管理事业单位

比上年增减%

在职人员

比上年 增减%

离退休人员

比上年 增减%

离退休人员占比%

行政人员

比上年增减%

事业人员

比上年增减%

其中:

在职人员

比上年 增减%

离退休人数

比上年 增减%

离退休人员占比%

参照公务员法管理人员

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合计

 1

 

 1

         

 75

 1.35

 67

 

 8

 14.29

 10.67

 67

         

 75

 1.35

 67

 

 8

 14.29

 10.67

41 

 163.41

1

                                                             

2

                                                             

3

                                                             

4

                                                             

5

                                                             

6

                                                             

说明:1.本表数据取自财决附03、财决附04等表。

      2.本表按单位预算代码顺序排列。

      3.本表通过对单位机构、人员情况的上下年对比,分析单位机构、人员配置的控制力度。

 

资产负债变动情况分析表

编制单位:

                     

单位:万元、平方米/人、辆/人、%

序号

单位名称

  产

  债

合计

比上年增减%

其中:

合计

比上年增减%

其中:应付类往来款

其中:事业单位负债

固定资产

应收类往来款

小计

比上年增减%

占资产总量%

其中:

小计

比上年增减%

其中:

小计

比上年增减%

其中:

借款小计

比上年增减%

资产负债率%

比上年增减%

房屋

比上年增减%

在职人员人均办公用房面积

车辆

比上年增减%

在职人员人均一般公务用车

应收和预付账款

比上年增减%

其他应收款

比上年增减%

应付和预收款项

比上年增减%

其他应付款

比上年增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

合计

2056.91 

4.93 

1447.19 

0.12 

70.36 

74.50 

 

110.54 

963345 

 

0.1 

348.97 

0.99 

 

 

348.97 

0.99 

516.55 

6.78 

516.55 

 6.78

 

 

516.55 

6.78 

 

 

 

 

1