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【公开】富兴街道2016年预算表

作者: 来源:富兴街道 发布时间:2016-02-25 16:29
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附件1

2016年度收入支出预算总表

公开01

部门: 东胜区富兴街道办事处                                                                                                                         单位:万元

                          

                          

项          目

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

 890.54

一、基本支出

 818.54

一、一般公共服务

 731.02

    其中:公共财政拨款(补助)

890.54 

    工资福利支出

 682.54

二、外交

 

          纳入预算管理的非税收入

 

    商品和服务支出

 64.08

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

    对个人和家庭的补助

 71.92

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

 72

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

    专项业务费

 

六、科学技术

 

五、其他收入

 

    专项资金支出

 72

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

93.79 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 23.73

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 42

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 890.54

本年支出合计

 890.54

本年支出合计

 890.54

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

   上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

   附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

 890.54

支出合计

 890.54

支出合计

 890.54

 

 

2016年度收入预算表

 

公开02

部门:  东胜区富兴街道办事处                                                                                                                 单位:万元

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

890.54

 890.54

 890.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 公用经费

 52.23

 52.23

 52.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100799

 社会管理创新经费

 72

 72

 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

 561.48

561.48

561.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080301

 养老保险

 90.69

 90.69

 90.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080803

 医疗保险

 2.07

 2.07

 2.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080304

 工伤保险

 1.94

 1.94

 1.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080305

 生育保险

 1.16

 1.16

 1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

退休费

44.87

44.87

44.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

21.66

21.66

21.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

42.44

42.44

42.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含政府性基金预算财政拨款收入

 

 

2016年度支出预算表(资金来源)

公开03

       部门: 东胜区富兴街道办事处                                                                                                                           单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 890.54

 

 

 890.54

 890.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 公用经费

 

 

 

 52.23

 52.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100799

 社会管理创新经费

 

 

 

 72

 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

 

 

 

561.48

561.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080301

 养老保险

 

 

 

 90.69

 90.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080803

 医疗保险

 

 

 

 2.07

 2.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080304

 工伤保险

 

 

 

 1.94

 1.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080305

 生育保险

 

 

 

 1.16

 1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

退休费

 

 

 

44.87

44.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

21.66

21.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

42.44

42.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年度支出预算表(功能分类)

公开04

       部门:  东胜区富兴街道办事处                                                                                                          单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

  

 890.54

 818.54

 72

 

 

 

 2010301

 公用经费

 

 52.23

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

 

561.48

 

 

 

 

 2080301

 养老保险

 

 90.69

 

 

 

 

 2080803

 医疗保险

 

 2.07

 

 

 

 

 2080304

 工伤保险

 

 1.94

 

 

 

 

 2080305

 生育保险

 

 1.16

 

 

 

 

2080501

退休费

 

44.87

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

21.66

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

42.44

 

 

 

 

 2100799

 社会管理创新经费

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

   

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开05

       部门:  东胜区富兴街道办事处                                                                                                                 单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

   

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

 

 

 0

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度

政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

 

  

 

 

 

2016年度“三公”经费财政拨款预算表

公开06

部门:  东胜区富兴街道办事处                                                                                                     单位:万元

  

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

  

公务用车购置费

公务用车运行费

1.9 

 

 1.9

 

 1.5

 0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:20××年度预算数三公经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中三公经费表相一致。

 

 

 

2016年度支出预算表(经济分类)

公开07

       部门: 东胜区富兴街道办事处                                                                                                      单位:万元

经济分类

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

经济分类编码

经济分类编码名称

  

1

2

3

4

5

6

  

 890.54

 818.54

 72

 

 

 

 30101

 基本工资

 

 180.18

 

 

 

 

 30102

 津补贴

 

329.76

 

 

 

 

 30103

 奖金

 

 12.65

 

 

 

 

 30104

社保 

 

 159.96

 

 

 

 

 30229

 福利费

 

 11.84

 

 

 

 

 30302

 退休费

 

 36.4

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

35.52

 

 

 

 

30201

办公费

 

5

 

 

 

 

30202

印刷费

 

3.3

 

 

 

 

30205

水费

 

1.5

 

 

 

 

30207

邮电费

 

1.6

 

 

 

 

30208

取暖费

 

23.93

 

 

 

 

30209

物业费

 

2

 

 

 

 

30213

维修费

 

3

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

0.4

 

 

 

 

30226

劳务费

 

10

 

 

 

 

30231

公车运行费

 

1.5

 

 

 

 

30201

办公费

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

  

 

东胜区富兴街道办事处关于2016年部门预算及“三公经费”决算情况的说明

 

    一、部门基本情况

(一)部门职责

    富兴街道成立于2001年,位于市区东部,所辖区域“五街三路”,辖区面积4.95平方公里,东以铜川街与幸福街道相邻,南以纺织东街与纺织街道接壤,西以那日松北路、那日松南路与公园街道、林荫街道相连,北以民族东街与民族街道毗邻,辖区人口16149户,43766人。街道下辖兴农、花苑、奥林、永宁、阳光、果园、沃热、和睦8个社区55个居民小组。街道社区联合党委8个,基层党组织14个,党员248人。驻辖区的主要单位包括鄂尔多斯市交通运输稽查大队、东胜区卫生局、东胜区疾控中心、东胜区排水事业局等行政事业单位17家。辖区共有服务业单位81家、租赁商务服务业企业7家,科学研究和技术服务2家,居民服务、修理和其他服务458家,房地产单位14家、金融业单位6家、住宿和餐饮业377家、批发零售业单位1104家、交通运输业单位3家、个体工商户523家。

  职责

  一、办事处党工委职责

  街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

  (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

  (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

  (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

  (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

  (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

  (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

  (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

  (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

  二、办事处行政职责

  街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

  (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

  (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

  (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

  (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

  (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

  (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

  (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

  (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

  (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

  (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

  (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

  (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

  (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

 

(二)部门决算单位构成(需写本部门所属单位家数及具体单位名称)

  一、党政办公室

  协助办事处处理机关日常事务,负责会议协调组织和服务工作、负责文件的草拟、机关文书处理、档案印章管理、办理领导批示件等;负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作,组织本辖区开展文明创建和各项评比活动;负责对辖区文明创建过程中的单位指导、服务、负责对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。

  二、劳动保障事务所

  1、宣传国家有关劳动就业法律、法规和政策。

  2、为劳动者 和用人单位提供咨询服务、协调劳动供求双方的相互关系。

  3、指导劳动者依据确定劳动关系,维护自己合法权益。

  4、负责与职业介绍所和就业训练等方面的工作联系。

  5、及时、准确上报劳动和社会保障业务部门布置的各类统计报表。

  6、制定和实施辖区劳动就业工作发展规划和工作规划。

  7、负责对辖区各社区劳动服务站的指导、管理工作。

  三、城市管理办公室

  负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实施监督检查和管理,组织发动单位、居民集资兴建卫生设施,治理小街小巷,组织开展爱国卫生活动;负责辖区“三灭”工作,配合有关部门负责本辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理;负责本行政区域发展计划、管理本行政区域的土地审批、保护现有耕地;负责依法处置乱占乱用土地行为,配合有关部门搞好辖区内市政规划建设城市管理服务工作,制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施开展社区管理和服务工作;负责制订远期企业发展规划,指导和扶持发展辖区各类企业,创办社区经济实体,培植财源、发展经济及街道企业的横向联系及信息统计工作;负责管理本行政区域的税收和其他财政收入及财政预算内外资金的综合平衡。

  四、社会事务办

  协调本辖区的公安、司法、社会治安综合治理工作,配合上级民政部门宣传、贯彻《婚姻法》、扶贫、救灾、基层政权及社会福利、社会保障工作;负责辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作实施人口计划生育的综合治理;贯彻国家教育方针,组织开展群众性文化、体育、娱乐活动;负责本行政区内的民族宗教工作,保障少数民族的合法权益。

 

    二、2016年部门算情况

 

   一)2016年收入支出算情况的总体说明

 

2016年度预算收入总计890.54万元,其中:公共财政拨款补助890.54万元,占收入合计的100%

2016年度本年预算支出合计890.54万元,其中:基本支出818.54万元,占支出合计的92%;项目支出72万元,占支出合计的8%

   2016年度预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

     1一般公共预算财政拨款支出算总体情况

12016年度一般公共服务预算支出731.02万元,占财政拨款支出82%

     (2) 社会保障和就业支出(类):93.79万元,占财政拨款支出11%

    3医疗卫生与计划生育支出(类):23.73万元,占财政拨款支出3%

4住房保障支出(类):42万元,占财政拨款支出4%

 2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  公用经费”2016年度52.23万元,比2015算增加3.12万元,增长6%。主要原因人员增加,供暖面积增加。

社会管理创新经费支出”2016年度72万元,2015年持平。

行政运行支出”2016年度561.48万元,比2015增加85.08万元,增加197%,原因为运行成本加大,人数增加。

养老保险支出”2016年度90.69万元,比2015增加60.18万元,增加18%,原因为人员增加养老保险缴费人数增加。

行政单位医疗支出”2016年度21.66万元,比2015增加5.24万元,增加40%,原因为人员增加。

离退休费支出”2016年度44.87万元,比2015增加13万元,增加18%,原因为退休人员增加,退休费按政策调整。

住房公积金支出”2016年度42.44万元,比2015增加9.04万元,增加27%,原因为人员增加。

 

 

   三)2016年度财政拨款基本支出经济分类算情况说明 

东胜区富兴街道办事处2016年财政拨款支出算数890.54万元其中:1工资福利支出679万元,占一般公共预算财政拨款基本支出算数的76%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;2对个人和家庭的补助支出87.31万元,占一般公共预算财政拨款基本支出算数的10%。主要包括离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。(3商品和服务支出124.23万元,一般公共预算财政拨款基本支出算数的14%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

四)2016年度政府性基金预算财政拨款支出算情况说明

     本年无此项支出

 

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款情况说明 

一)三公经费的单位范围

富兴街道办事处因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括富兴办事处三办一所和8个社区。

二)三公经费支出口径

三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

三)三公经费财政拨款算情况说明

   东胜区富兴街道办事处2016年度“三公经费”财政拨款支出算为1.5万元。占财政拨款支出的0.1%。其中:

1因公出国()费用。2016算数0万元,比2015年预算数无增减,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0

 2公务用车购置及运行维护费。2016算数1.5万元。与上年持平。公务用车资产保有数量20167辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减

3、公务接待费2015年预算数0.4万元,与上年相比无增减。本年度计接待7批次,公务接待65/次。主要用于加班用餐。

四、 名词解释

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

 

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