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鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处2019年决算公开

作者:鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处 来源:鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处 发布时间:2020-09-30 17:50
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (1)党政综合办公室

  为街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是:负责做好上传下达,承上启下,内外联系,综合协调等工作;负责调查研究,搞好有关工作的督查、落实,并为领导的决策提供依据和建议,当好领导的助手和参谋;负责基层党组织建设和党员队伍管理;负责街道年度大目标责任制考核验收,干部考核、管理;负责街道党风廉政、作风建设、纪检、监察、人事工作;负责街道人大日常工作;负责人民武装、民族统战、工、青、团、妇等群团组织工作;负责宣传、精神文明建设;负责帮扶联系工作;负责普通话推广工作;负责电子政务、信息化建设;负责街道离退休人员的服务和管理,承办机关工作人员的人事管理;组织、安排街道机关的政治业务学习,协助做好思想政治工作;负责会议处理、综合文字、党务政务公开;负责机关效能建设和各项规章制度的建立和落实;负责机关日常事务管理,包括文件收发、传递,保密、党务、政务类档案收集、整理和保管;负责印章的管理;负责财务管理,交通工具、办公设备、公共财物的管理;负责街道重要会务,组织或协助开展街道重大活动,做好后勤服务工作;完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。 

      (2)社会治安综合治理办公室 

      整合街道原社会管理综合治理办公室、司法所、安全生产办公室,设立社会治安综合治理办公室。主要职能职责包括:负责平安建设、稳定、信访、消防、禁毒、反邪教工作;负责人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;负责基层法律服务工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作;负责本辖区安全生产综合管理;贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件,安全生产规划及安全生产责任制,并负责督促检查落实,对街道辖区内的安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调的安全监管工作;组织本辖区安全生产检查,对易发生事故的重点和重大危险隐患采取果断措施,责令有关企业、用人单位落实有效的预防措施;督促、检查本辖区安全生产工作,督促及时消除各类事故隐患;与辖区单位(包括市级及市级以上直属企业)、社区、工地等各类生产经营单位层层签订责任书;组织开展安全生产宣传教育活动,配合有关部门做好各类人员的教育培训工作;处理社会矛盾纠纷。 

      (3)政务服务中心

      整合街道原计划生育服务中心、劳动保障所、经济社会事务办公室,设立政务服务中心,主要提供政务类服务,全面承接和履行政府延伸至街道的公共服务职能及与之相关的事务性工作,将区直部门面向居民的工作职能和事权集中在“一站式”服务大厅及服务窗口进行办理。具体在“一站式”服务大厅设立综合业务、社会救助、计划生育、劳动保障、区级职能部门下沉服务窗口。 

      (4)社会服务中心 

      整合街道原有社区服务中心、城管办、文化站,成立社会服务中心,主要提供社会类服务,履行服务居民群众、培育社会组织、购买社会服务、推动居民自治职责。主要职能职责包括:负责本街道社区建设工作,拟定社区建设工作发展规划,组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作;组织指导社区居委会换届选举工作,指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进基层民主建设;依法管理社区居民委员会,做好社区居民委员会建设工作,维护社区居民委员会的合法权益,指导社区居民委员会做好社区服务工作;负责街道居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放;承担社会组织培育、居民活动开展,居民反映问题收集、分类、办理等;负责爱国卫生、食品安全、征地拆迁、数字城管工作;负责对小区物业进行管理、监督;掌握、报告本街道城建、环保、房管、防疫等方面群众关心、关注的情况和问题;认真搞好城市综合整治,强化基础设施建设;负责环境保护工作及辖区内城市防火、防汛工作;认真抓好春秋两季灭鼠及“除四害”工作,加强居民健康教育;组织、协调、指导、开展辖区的群众文体、娱乐活动;组织并指导群众艺术创作,开展群众文化工作理论研究和对外民间文化交流;开展图书阅览,举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,提高群众文化素质;开展流动文化服务;指导群众业余文体团队建设,辅导和培训群众文体骨干;配送和管理街道公共文化资源;收集、整理、保护、传承民间文化遗产;开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传,指导传承人开展传习活动;做好地方文物的保护和宣传工作,代表国家进行当地的文物保护和管理;承担区相关职能部门下达的其它工作任务。 

      (5)监督调度信息平台 

      运用现代信息技术,搭建对街道、社区各项工作有效监督管理的信息化监督调度平台,与区级平台相连。主要职能职责包括:负责对各项工作进行全程监控、科学调度、有效监督、量化考核,负责协调对接区级信息平台;对街道网格化建设进行管理,按照“大互联、快处置、严考评”的原则,负责对接网格员,收集网格员信息,提供人、地、事、物、组织基础信息和数据;对网格员收集的各类问题分门别类,进行审核、派遣、跟踪、反馈,强化解决过程中限时结办、督促检查、责任落实和问责追究,按月通报社区民情案件办结情况、网格走访日志上传情况等;为网格员开展日常走访、采集问题、上报问题、编写民情日志制定相应的业务规范、考核标准和细则;组织召开联席会议,将平台中不能及时处置或推诿扯皮、责任不清的案件在会议上集中讨论,对于经街道政务服务中心解决不了的问题及时上报区级平台;负责市长、区长热线的派遣和回复;开展应急抢险工作,负责信息发布、人员调动;承担街道党工委、办事处交办的其他有关工作。 

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处部门决算包括:局本级决算。

  1. 鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处局属单位设置及人员情况

  (1)独立编制机构。2019年,我街道独立编制机构 1 个,与上年无差异。

  (2)独立核算机构。2019,我街道独立核算机构 1 个,与上年无差异。

  (3)人员编制。2019年,我街道人员编制 42个,与上年相同。其中:行政编制 13 人,与上年相同;事业编制(含经费自理事业编制) 29人,与上年相同。

  (4)年末实有人数。2019年,我街道部门年末实有人数 62 个,其中:在职人员 62个,其他人员19个。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

     

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,我街道本年收入支出预算合计1000.1万元,比上年增加47.56万元,主要原因是人员各类保险及职业年金等项目基数增加

  我街道2018年年初收入支出预算数为952.54万元,本年度收入支出预算数是1000.1万元,2018年收入支出预算执行数(决算数)为1504.45万元,2019年收入预算执行数(决算数)为1200.67万元,年初收入支出预算数全部使用,使用率达100%,本年度与2018年度收入预算执行数(决算数)对比,减少了303.78万元,主要原因项目资金减少,各项经费压缩。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,290.29万元,其中:本年收入合计1,200.67万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余89.62万元;支出总计1,290.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余81.12万元。与2018年度相比,收入总计增加(减少)-363.35万元,增长(下降)-22.00%;支出总计增加(减少)-363.35万元,增长(下降)-22.00%。主要原因:一是项目资金减少;二是一般性支出经费压缩;三是三公经费压缩。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,200.67万元,其中:财政拨款收入1,200.67万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。(三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,209.17万元,其中:基本支出907.38万元,占75.00%;项目支出301.80万元,占25.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,290.29万元,其中:年初结转和结余89.62万元;支出总计1,290.29万元,其中:年末结转和结余81.12万元。与2018年度相比,收入增加(减少)-363.35万元,增长(下降)-22.00%;支出增加(减少)-363.35万元,增长(下降)-22.00%。主要原因:一是项目资金减少;二是一般性支出经费压缩;三是三公经费压缩。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,190.46万元,其中:基本支出907.38万元,占76.20%;项目支出283.09万元,占23.80%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出907.38万元,其中:人员经费822.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加(减少)-30.18万元,主要原因是:我单位工作人员减少;公用经费84.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加(减少)16.44万元,主要原因是:清偿往年我街道未支付的办公费、印刷费、咨询费等。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.44万元,完成预算的96.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.44万元,完成预算的96.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:单位公出人员减少公务用车使用量,所以费用减少。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.44万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.44万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是我街道无因公出国。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是我街道无因公出国。

  公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.44万元,用于公务用车燃油费、维护费及车辆保险费等,车均运维费0.29万元,较上年增加(减少)0.28万元,增加(下降)24.20%,主要原因是车辆运行费用、维护费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是无。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计18.71万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出18.71万元,比上年增加15.86万元,增长555.80%。主要用于 福康老年托养中心的维修,设备、家具购买等。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  因我单位属于行政机关,所以未执行预算绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  因我单位属于行政机关,所以未执行预算绩效管理工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出84.71万元,比2018年增加(减少)16.44万元,增长(降低)24.10%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。主要包括以下支出:办公费6.56万元、印刷费3.49万元、劳务费6.34万元、委托业务费0万元、水费2.69万元、电费2.80万元、邮电费1.83万元、差旅费2.10万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费11.70万元、公务用车维护费1.37万元、其他交通费0万元、取暖费40.37万元、物业管理费2万元、其他商品和服务支出2.83万元 办公设备购置0.42万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0辆,主要用于:无;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车5辆,主要是用于我街道公务出行及公务事项办理。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:范锴    联系电话:0477-8358513

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