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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处 来源:鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处 发布时间:2018-10-29 10:53
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (1)党政综合办公室

  为街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是:负责做好上传下达,承上启下,内外联系,综合协调等工作;负责调查研究,搞好有关工作的督查、落实,并为领导的决策提供依据和建议,当好领导的助手和参谋;负责基层党组织建设和党员队伍管理;负责街道年度大目标责任制考核验收,干部考核、管理;负责街道党风廉政、作风建设、纪检、监察、人事工作;负责街道人大日常工作;负责人民武装、民族统战、工、青、团、妇等群团组织工作;负责宣传、精神文明建设;负责帮扶联系工作;负责普通话推广工作;负责电子政务、信息化建设;负责街道离退休人员的服务和管理,承办机关工作人员的人事管理;组织、安排街道机关的政治业务学习,协助做好思想政治工作;负责会议处理、综合文字、党务政务公开;负责机关效能建设和各项规章制度的建立和落实;负责机关日常事务管理,包括文件收发、传递,保密、党务、政务类档案收集、整理和保管;负责印章的管理;负责财务管理,交通工具、办公设备、公共财物的管理;负责街道重要会务,组织或协助开展街道重大活动,做好后勤服务工作;完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。 

  (2)社会治安综合治理办公室 

  整合街道原社会管理综合治理办公室、司法所、安全生产办公室,设立社会治安综合治理办公室。主要职能职责包括:负责平安建设、稳定、信访、消防、禁毒、反邪教工作;负责人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;负责基层法律服务工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作;负责本辖区安全生产综合管理;贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件,安全生产规划及安全生产责任制,并负责督促检查落实,对街道辖区内的安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调的安全监管工作;组织本辖区安全生产检查,对易发生事故的重点和重大危险隐患采取果断措施,责令有关企业、用人单位落实有效的预防措施;督促、检查本辖区安全生产工作,督促及时消除各类事故隐患;与辖区单位(包括市级及市级以上直属企业)、社区、工地等各类生产经营单位层层签订责任书;组织开展安全生产宣传教育活动,配合有关部门做好各类人员的教育培训工作;处理社会矛盾纠纷。

  (3)政务服务中心

  整合街道原计划生育服务中心、劳动保障所、经济社会事务办公室,设立政务服务中心,主要提供政务类服务,全面承接和履行政府延伸至街道的公共服务职能及与之相关的事务性工作,将区直部门面向居民的工作职能和事权集中在“一站式”服务大厅及服务窗口进行办理。具体在“一站式”服务大厅设立综合业务、社会救助、计划生育、劳动保障、区级职能部门下沉服务窗口。 

  (4)社会服务中心 

  整合街道原有社区服务中心、城管办、文化站,成立社会服务中心,主要提供社会类服务,履行服务居民群众、培育社会组织、购买社会服务、推动居民自治职责。主要职能职责包括:负责本街道社区建设工作,拟定社区建设工作发展规划,组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作;组织指导社区居委会换届选举工作,指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进基层民主建设;依法管理社区居民委员会,做好社区居民委员会建设工作,维护社区居民委员会的合法权益,指导社区居民委员会做好社区服务工作;负责街道居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放;承担社会组织培育、居民活动开展,居民反映问题收集、分类、办理等;负责爱国卫生、食品安全、征地拆迁、数字城管工作;负责对小区物业进行管理、监督;掌握、报告本街道城建、环保、房管、防疫等方面群众关心、关注的情况和问题;认真搞好城市综合整治,强化基础设施建设;负责环境保护工作及辖区内城市防火、防汛工作;认真抓好春秋两季灭鼠及“除四害”工作,加强居民健康教育;组织、协调、指导、开展辖区的群众文体、娱乐活动;组织并指导群众艺术创作,开展群众文化工作理论研究和对外民间文化交流;开展图书阅览,举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,提高群众文化素质;开展流动文化服务;指导群众业余文体团队建设,辅导和培训群众文体骨干;配送和管理街道公共文化资源;收集、整理、保护、传承民间文化遗产;开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传,指导传承人开展传习活动;做好地方文物的保护和宣传工作,代表国家进行当地的文物保护和管理;承担区相关职能部门下达的其它工作任务。 

  (5)监督调度信息平台 

  运用现代信息技术,搭建对街道、社区各项工作有效监督管理的信息化监督调度平台,与区级平台相连。主要职能职责包括:负责对各项工作进行全程监控、科学调度、有效监督、量化考核,负责协调对接区级信息平台;对街道网格化建设进行管理,按照“大互联、快处置、严考评”的原则,负责对接网格员,收集网格员信息,提供人、地、事、物、组织基础信息和数据;对网格员收集的各类问题分门别类,进行审核、派遣、跟踪、反馈,强化解决过程中限时结办、督促检查、责任落实和问责追究,按月通报社区民情案件办结情况、网格走访日志上传情况等;为网格员开展日常走访、采集问题、上报问题、编写民情日志制定相应的业务规范、考核标准和细则;组织召开联席会议,将平台中不能及时处置或推诿扯皮、责任不清的案件在会议上集中讨论,对于经街道政务服务中心解决不了的问题及时上报区级平台;负责市长、区长热线的派遣和回复;开展应急抢险工作,负责信息发布、人员调动;承担街道党工委、办事处交办的其他有关工作。

  二、 机构设置及单位构成情况

  1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

  (1)独立编制机构。2017年,我街道独立编制机构 1 个,与上年无差异。

  (2)独立核算机构。2017,我街道独立核算机构 1 个,与上年无差异。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  (1)人员编制。2017年,我街道人员编制 43个,比上年减少2人,由于编办核减2人。其中:行政编制 13 个,比上年减少2人,由于编办核减2人;事业编制(含经费自理事业编制) 30 个,与上年相同。

  (2)年末实有人数。2017年,我街道部门年末实有人数 65 个,其中:在职人员 65个,退休人员 3 个,其他人员22个。

  2.当年取得的主要事业成效

  (1)压实责任,党的建设全面加强。围绕党建主线,采取系列有效措施,力抓基层组织建设,固本强基,不断发挥基层组织核心和堡垒作用。一是强化党建工作领导。认真落实从严治党“1+3”制度体系和党建“五个一”工作制度,制定印发了《2017年街道党建工作重点》,完善了街道党建工作责任制、党工委定期研究党建工作、党建工作联系点等各项制度,细化党建目标责任要求,与所属13个党组织签订了党建目标责任书,向社区及非公经济组织派驻党建指导员12人,指导基层组织规范化开展党建工作,评定9星级党组织4个、8星级党组织1个、6星级党组织3个。二是加强党员教育管理。常态化制度化开展“两学一做”学习教育,以“三会一课”、党组织中心组学习、送学讲党课等为载体落实好“六个一”学习制度,在全体党员中开展了“学原著、读原文、悟原理”、观看教育专题片、召开研讨会、赠送学习包等活动,使“两学”在辖区所有党组织和党员中得到了覆盖。增强“一做”,开展选树先进典型、“认领居民微心愿”、在职党员“双认领”等活动,在每月21日“主题党日”,组织辖区党组织、党员开展“七一”拓展训练、“重温历史砥砺前行”青铜博物馆参观、“学党规党纪 做合格党员”知识竞赛、“庆祝自治区成立70周年”党员志愿活动等特色党日活动25次,以学促做效果明显。在干部、各族群众中广泛宣传学习贯彻党的十九大精神,抓住“学、做、悟”三个环节,通过组织党员集中学与自主学相结合、专家辅导和研讨交流相结合、学习把握思考与研究谋划工作相结合、微信推送学与送学上门相结合等多种方式,真正让十九大精神深入人心。三是加强基层组织建设。实施基层党组织建设扩面提质工程,摸清辖区非公经济组织51家,指导其中7家符合条件的企业成立了党支部,撤消了1个党员人数少、组织生活不经常的软弱涣散支部。在辖区39个小区成立党小组,推选党员中心户451名,党小组组长与业委会成员“一肩挑”或交叉任职16人,构建了完善的“小区网格党小组引领、党员中心户主导、党员示范带动、居民主动参与”的小区党建工作体系。严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求发展和管理党员,年内新发展党员4人、新接收入党申请2人,并对1名涉法涉诉党员开除党籍。四是探索党建管理新模式。探索党群共建载体,制定并印发《巴音门克街道连心驿站党组织活动实施方案》,打造小区党群“连心驿站”22个,总面积4241平米,实现了党员活动有阵地、居民议事有场所。深化在职党员到居住地社区“亮身份、认岗位、做表率”“七彩菜单库”建设,在服务菜单设置、方便任务认领、效果追踪反馈等方面创新举措,已有1464名在职党员到社区报到,组建党员志愿者服务队59支,开展各类志愿服务686人次,推动党员志愿服务常态化。五是从严加强党风廉政建设。严格贯彻落实三重一大、党政主要领导“五个不直接分管”、末位表态等制度,对“三公”经费使用、公务用车管理、办公室使用等进行了全面整改。切实加强警示教育和问题处理,对干部中的违反纪律行为零容忍,2016年以来,街道党工委辞退1名长期在编不在岗的干部,对1名醉酒驾车的干部予以开除党籍、工资降级,追缴1名干部违规工资所得并上交财政;准确运用监督执纪“四种形态”,对5名党员干部进行了诫勉谈话。支持纪检监察工作,成立了街道纪工委,推选委员5人;成立了纪检监察室,配备了办公用房,采购了办公设施设备,配齐了工作人员。开展“智慧党建+纪检监察”大数据平台建设,采购了触摸终端一体机,正在进行数据的录入。高度重视巡查问题反馈整改工作,市委第八巡察组在对我街道巡察后反馈问题七大方面22项,通过成立工作小组、制定方案、专人负责、限时整改、持续跟进等措施,全力推动各项问题整改,目前已整改20项。六是深化意识形态和精神文明建设工作。严抓党的思想政治建设,成立了巴音门克街道意识形态工作领导小组,研究制定了《巴音门克街道党员干部网络行为十个严禁》等4个制度,强化主流意识形态传播力度,街道微信公众平台累计推送“指尖上的道德讲堂”45期,在社区、小区微信公众平台也进行了广泛转载、传播。按照“九个有”标准高标准打造1处示范讲堂,组建了一支6人百姓宣讲示范队伍,开展1次“好人好梦”骨干道德模范宣讲活动。举办15期道德讲堂、家文化讲堂,使带“光环”的典型人物引领社区小区新风形成。在园丁小区、全钰华庭等8个小区打造“书程驿站”,引导居民开展捐书、漂书、文明阅读等活动。住宅小区文明创建“三年攻坚”中,街道创建一星级文明达标小区11个,二星级文明示范小区6个,三星级文明标兵小区1个。

  (2)综合治理,建设平安和谐街道。建立健全了街道综治工作领导小组和基层综治工作制度、化解矛盾纠纷包案制度等各项制度,坚持每月定期召开综治、维稳工作专题会议,研究综治、信访维稳工作。一是抓好综治基础建设工作。按照《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》要求,在街道和5个社区打造了综治工作中心,成立各级综治工作中心组织机构、制订了综治工作中心规章制度。将辖区重新划分为75个网格,将每个小区的党小组组长、党员中心户作为网格的信息员和人民调解员,及时排查和调解小区存在问题,加强了社区综治管理队伍,提高了工作效率。11月在办事处打造了一处社区戒毒康复中心“绿洲家园”。二是抓好平安建设工作。以创建平安社区为载体,在社区确立了“六个好”的建设目标,开展警务进社区、进校园平安创建活动3次,参加人数达1300多人。开展平安建设宣传月活动,在辖区群众大舞台开展以“深化平安东胜建设,提升社会治理水平”为主题的综治宣传活动,以文艺演出、法律咨询、禁毒图片展、消防演练等形式,对居民进行综治、信访、消防、禁毒、反邪教、安全生产等全方位的宣传,收到了良好的效果;巴音社区联合正东中学开展了“防处邪教进校园活动”,团结社区携手电力志愿服务队上门为老人们检查电线设施安全、发放便民联系卡,居民的防范意识、安全意识得到了加强。三是抓好信访维稳工作。做好八类重点人员的排查摸底和稳控工作,目前,街道共有涉法涉诉、未分配大中专生、反映房屋工程质量、政策分流、伤残案件等各类重点信访案件31起,涉及2800多人,其中12起已得到梳理解决。在联合国防治荒漠化缔约方大会、庆祝自治区成立70周年、党的十九大等重点时段,利用人防、技防等多种手段千方百计做好重点人员稳控工作,未发生越级访、非正常访等恶性上访事件。同时,主动联系居民群众了解问题,进一步筛查信访隐患,及时化解问题纠纷,把矛盾消灭在萌芽状态。

  (3)全力巩卫,净化美化街道环境。一是全力做好基础改造工作。抓住东胜区推进住宅小区文明创建“三年攻坚”行动的有力契机,集中小区包联领导、社区居委会、小区业委主委员会、小区物业公司、小区居民、小区建设企业六方合力,解决小区配套设施不健全、基础设施维护修缮等问题。通过采取“政府投入、群众参与、社会支持、长效管理”的整治工作模式,大力实施洁化、绿化、美化、序化、亮化、硬化“六化”工程,累计协调筹措资金1036万元,对绿洲家园、凤凰新城、康和丽舍、警苑春等10个小区房顶漏水、外墙保温、路面破损、三网改造等问题进行了施工改造。二是全力做好创城迎检工作。今年街道作为我区国检主要迎检区域接受国家考核,期间向广大居民发放市民文明手册、文明测评调查问卷7000余份,提高了居民对创建文明城市的知晓率、支持率和参与率。组织党小组、业委会、物业公司人员深入小区开展“创城环境卫生大整治”等各类志愿服务活动,对小区楼道、灯杆、墙体等乱张贴的小广告、辖区内的死角的垃圾和各类生活垃圾进行了清理整治,营造齐抓共创、全民参与文明创建的浓厚氛围。

  (4)防治结合,加强安全生产工作。街道高度重视安全生产工作,建立“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共建”安全生产责任体系,构建“横到边、纵到底”的安全生产监管网络,确保辖区安全生产形势稳定。一是加强安全工作部署。累计召开一把手部署会、国内重大安全生产故事分析研判会、安全生产专题例会等各类会议14次,及时分析街道办事处安全生产形势,针对薄弱环节,提出对策并进行检查落实。二是落实安全生产责任。针对辖区建筑施工单位多安全生产不稳定的实际,建立了办事处、社区及企业单位三级安全生产管理网络,在各社区成立了安全生产领导小组,设立了5个安全互联共管责任区,明确安全监管责任人,实行安全目标责任制。街道办事处与社区及辖区各类生产经营单位签订责任书66份(其中社区5份,企事业单位43份,学校12份,工地6份),全面落实企业安全生产主体责任。加大安全生产知识技能宣传培训力度,对社区书记、安全生产工作人员以及部分生产经营单位安全生产从业人员进行安全生产知识专题培训2次。三是开展安全生产宣传。利用“元宵节”、“二月二”、“端午节”等传统节日,通过悬挂标语、设立安全生产宣传咨询台、发放宣传资料等形式,开展安全生产知识和相关法律、法规的宣传教育活动,受教育群众17800余人。四是强化安全生产检查。采取企业自查、社区全面检查、办事处抽查的形式,对辖区人员密集场所、建筑施工工地、危险化学品等重点行业进行检查,共开展安全生产大检查4次,检查企业、工地和五小行业126家,发现安全隐患181处,消除175处,整改率达97%,未整改问题持续跟踪督查。

  (5)优化服务,推进民生社会工作。一是全面加快社会事业发展。开展精准扶贫工作,对在册46户82名低保对象进行了重新量化认定,全年发放保障金372191元。开展“救急难”工作,建立建全各类优抚台帐,为86户197人发放救助资金78700元,为50户贫困户发放冬春救助款50000元,为7名“三无”人员发放全年生活补贴254100元。全年审核上报重度残疾1-2级、精神智力3-4级共121人, 面向残疾人开展手工编织、串珠、丝网花等就业培训4次12人。整合阵地资源,新建残疾人“温馨家园”、福康养老服务中心两处养老助残服务机构,初步构筑起了以点带面的养老助残体系。二是扎实开展劳动就业服务。做好失业人员就业援助工作,帮助228名就业困难人员实现就业。组织开展“春风行动”宣传活动,每月公布两次以上最新招聘信息,发放宣传资料1500余份,发布招聘信息5000余条,组织9人参加了创业培训。为3215位居民办理了医疗保险,共收费43 万元。扎实做好城乡居民医疗保险和养老保险征收工作,2017年城乡居民养老保险共办理545人,共收费83万,其中新参保58人,指纹采集1326人。三是统筹开展计划生育服务工作。认真落实全面“二孩”政策,取消了两孩生育审批,实行生育登记服务制度,优化办事流程,简化办理手续,推行网上办事,截至目前共完成网上办理543人,出具各类计生证明160余份。开展“新家庭计划-家庭发展能力建设”项目,举办“家庭保健”“科学育儿”“养老照护”“家庭文化”等主题活动10场,参与家庭近500户。开展基层健康咨询和健康义诊活动2次,健康教育讲座3次,发放宣传资料500余份。全面落实国家免费孕前优生健康检查工作,完成目标人群检查340对,完成适龄妇女“两癌”检查500人。

  近期,我们还重点开展了东胜区九届人大代表换届选举工作,选举过程严格把握“坚持党的全面领导、坚持发扬民主、坚持严格依法办事”三条原则,统筹安排换届宣传、选民登记、代表推荐、投票选举等重点环节工作,为选举成功奠定了基础。此次选举中,我街道各选区共登记选民13462人,选举日当天发出和收回选票10803张,选出区九届人大代表12人,平均得票率95.4%。此外,按照街道年初确定的各项目标任务,街道工青妇、民族统战、武装、防火、防汛、信息化、保密、统计等各项工作均有序推进。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年,我街道本年收入支出预算合计898.51万元,比上年减少11.37万元,主要原因是财政压缩资金专项经费减少。

  我街道2016年年初收入支出预算数为909.88万元,本年度收入支出预算数是898.51万元,2016年收入支出预算执行数(决算数)为1623万元,2017年收入预算执行数(决算数)为1169.25万元,年初收入支出预算数全部使用,使用率达100%,本年度与2016年度收入预算执行数(决算数)对比,减少了453.75万元,主要原因财政压缩资金专项经费减少。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,422.96万元,其中:本年收入合计1,169.25万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余253.71万元;支出总计1,422.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余149.19万元。与2016年度相比,收入总计减少-241.43万元,下降-14.50%;支出总计减少-241.43万元,下降-14.50%。主要原因:财政压缩资金专项经费减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,169.25万元,其中:财政拨款收入1,169.25万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,273.78万元,其中:基本支出934.37万元,占73.40%;项目支出339.41万元,占26.60%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,422.96万元,其中:年初结转和结余253.71万元;支出总计1,422.96万元,其中:年末结转和结余149.19万元。与2016年度相比,收入减少-241.43万元,下降-14.50%;支出减少-241.43万元,下降-14.50%。主要原因:财政压缩资金专项经费减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,271.72万元,其中:基本支出934.37万元,占73.40%;项目支出337.35万元,占26.50%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出934.37万元,其中:人员经费855.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加减少114.27万元,主要原因是:养老保险基数增大;公用经费79.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少-22.78万元,主要原因是:财政核定金额减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为0.76万元,完成预算的50.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.76万元,完成预算的50.70%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:单位公出人员减少公务用车使用量,所以费用减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.76万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.76万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出0.76万元,用于公务用车燃油费和维护费。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出79.22万元,比2016年减少-22.78万元,降低-22.30%。主要原因是:财政核定金额减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额51.93万元,其中:政府采购货物支出10.55万元,比2016年减少6.32万元,降低37.46%,主要原因是通用设备减少。政府采购工程支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%,主要原因是无。政府采购服务支出41.38万元,比2016年增加12.51万元,增长43.33%,主要原因是本单位严格按照政府采购目录采购,本年度广告制作等宣传费用增加。     。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门固定资产账面共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆,比2016年増加(减少)0.00辆,主要原因无。一般公务用年8辆,与2016年相同,主要原因是我街道公务用车未发生变化。一般执法执勤用车0辆,比2016年増加(减少)0.00辆,主要原因无,无待种专业技木用车。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开属情况

  因我单位属于行政机关,所以未执行预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:康婷      联系电话:0477-8358513

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