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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处2016年度决算相关说明

作者:康婷 来源:东胜区巴音门克街道办事处 发布时间:2017-10-13 17:23
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处基本情况

  一、部门基本情况

  (一)党政综合办公室

  为街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是:负责做好上传下达,承上启下,内外联系,综合协调等工作;负责调查研究,搞好有关工作的督查、落实,并为领导的决策提供依据和建议,当好领导的助手和参谋;负责基层党组织建设和党员队伍管理;负责街道年度大目标责任制考核验收,干部考核、管理;负责街道党风廉政、作风建设、纪检、监察、人事工作;负责街道人大日常工作;负责人民武装、民族统战、工、青、团、妇等群团组织工作;负责宣传、精神文明建设;负责帮扶联系工作;负责普通话推广工作;负责电子政务、信息化建设;负责街道离退休人员的服务和管理,承办机关工作人员的人事管理;组织、安排街道机关的政治业务学习,协助做好思想政治工作;负责会议处理、综合文字、党务政务公开;负责机关效能建设和各项规章制度的建立和落实;负责机关日常事务管理,包括文件收发、传递,保密、党务、政务类档案收集、整理和保管;负责印章的管理;负责财务管理,交通工具、办公设备、公共财物的管理;负责街道重要会务,组织或协助开展街道重大活动,做好后勤服务工作;完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

  (二)社会治安综合治理办公室 

  整合街道原社会管理综合治理办公室、司法所、安全生产办公室,设立社会治安综合治理办公室。主要职能职责包括:负责平安建设、稳定、信访、消防、禁毒、反邪教工作;负责人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;负责基层法律服务工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作;负责本辖区安全生产综合管理;贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件,安全生产规划及安全生产责任制,并负责督促检查落实,对街道辖区内的安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调的安全监管工作;组织本辖区安全生产检查,对易发生事故的重点和重大危险隐患采取果断措施,责令有关企业、用人单位落实有效的预防措施;督促、检查本辖区安全生产工作,督促及时消除各类事故隐患;与辖区单位(包括市级及市级以上直属企业)、社区、工地等各类生产经营单位层层签订责任书;组织开展安全生产宣传教育活动,配合有关部门做好各类人员的教育培训工作;处理社会矛盾纠纷。 

  (三)政务服务中心

  整合街道原计划生育服务中心、劳动保障所、经济社会事务办公室,设立政务服务中心,主要提供政务类服务,全面承接和履行政府延伸至街道的公共服务职能及与之相关的事务性工作,将区直部门面向居民的工作职能和事权集中在“一站式”服务大厅及服务窗口进行办理。具体在“一站式”服务大厅设立综合业务、社会救助、计划生育、劳动保障、区级职能部门下沉服务窗口。 

  (四)社会服务中心 

  整合街道原有社区服务中心、城管办、文化站,成立社会服务中心,主要提供社会类服务,履行服务居民群众、培育社会组织、购买社会服务、推动居民自治职责。主要职能职责包括:负责本街道社区建设工作,拟定社区建设工作发展规划,组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作;组织指导社区居委会换届选举工作,指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进基层民主建设;依法管理社区居民委员会,做好社区居民委员会建设工作,维护社区居民委员会的合法权益,指导社区居民委员会做好社区服务工作;负责街道居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放;承担社会组织培育、居民活动开展,居民反映问题收集、分类、办理等;负责爱国卫生、食品安全、征地拆迁、数字城管工作;负责对小区物业进行管理、监督;掌握、报告本街道城建、环保、房管、防疫等方面群众关心、关注的情况和问题;认真搞好城市综合整治,强化基础设施建设;负责环境保护工作及辖区内城市防火、防汛工作;认真抓好春秋两季灭鼠及“除四害”工作,加强居民健康教育;组织、协调、指导、开展辖区的群众文体、娱乐活动;组织并指导群众艺术创作,开展群众文化工作理论研究和对外民间文化交流;开展图书阅览,举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,提高群众文化素质;开展流动文化服务;指导群众业余文体团队建设,辅导和培训群众文体骨干;配送和管理街道公共文化资源;收集、整理、保护、传承民间文化遗产;开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传,指导传承人开展传习活动;做好地方文物的保护和宣传工作,代表国家进行当地的文物保护和管理;承担区相关职能部门下达的其它工作任务。 

  (五)监督调度信息平台

  运用现代信息技术,搭建对街道、社区各项工作有效监督管理的信息化监督调度平台,与区级平台相连。主要职能职责包括:负责对各项工作进行全程监控、科学调度、有效监督、量化考核,负责协调对接区级信息平台;对街道网格化建设进行管理,按照“大互联、快处置、严考评”的原则,负责对接网格员,收集网格员信息,提供人、地、事、物、组织基础信息和数据;对网格员收集的各类问题分门别类,进行审核、派遣、跟踪、反馈,强化解决过程中限时结办、督促检查、责任落实和问责追究,按月通报社区民情案件办结情况、网格走访日志上传情况等;为网格员开展日常走访、采集问题、上报问题、编写民情日志制定相应的业务规范、考核标准和细则;组织召开联席会议,将平台中不能及时处置或推诿扯皮、责任不清的案件在会议上集中讨论,对于经街道政务服务中心解决不了的问题及时上报区级平台;负责市长、区长热线的派遣和回复;开展应急抢险工作,负责信息发布、人员调动;承担街道党工委、办事处交办的其他有关工作。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴音门克街道办事处2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  我单位本年收入支出预算数为909.88万元,收入支出预算执行数(决算数)为1623万元,收入支出预决算相差713.12万元,差异率78.38%,因为本年度项目类支出投入加大(三年攻坚、老旧小区改造、棚户区改造)所以年初预算比收入支出预算执行数(决算数)对比差异率为78.38%。

  本年度单位收入1208.35万元,属于财政拨款收入占总收入100%。全年支出1076.81万元,财政拨款支出占全年支出的100%,按支出性质分,基本支出占全年支出的78.28%,项目支出占全年支出的21.72%;按支出经济分类,工资福利支出占全年支出60.44%,商品和服务支出占全年支出24.13%,独个人和家庭的补助占全年支出的12.09%,基本建设支出及其他资本性支出占全年支出的3.34%。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1,664.39万元,支出总计1,664.39万元。与2015年度相比,收入减少281.16万元,下降14.5%;支出减少281.16万元,下降14.5%。主要原因:财政拨款收入减少,经费下降,各项支出减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计1,208.35万元,其中:财政拨款收入1,208.35万元,占100%

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1,076.81万元,其中:基本支出842.88万元,占78.3%;项目支出233.93万元,占21.7%

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,664.39万元,支出总计1,664.39万元。与2015年度相比,收入减少281.16万元,下降14.5%;支出减少281.16万元,下降14.5%。主要原因:财政拨款收入减少,经费下降,各项支出减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,064.81万元,其中:基本支出842.88万元,占79.2%;项目支出221.93万元,占20.8%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出842.88万元,其中:人员经费740.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、购房补贴,较上年增加29.92万元,主要原因是人员增加,公用经费102万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修费等,较上年增加41.98万元,主要原因是人员增加,经费支出增加,建筑物年久破损,维修费、劳务费等增加

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2万元,支出决算为2.04万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公车改革。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.04万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中:公务用车运行维护费支出2.04万元,用于公务用车日常运行及维护。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出102万元,比2015年增加41.98万元,增长69.9%。主要原因是人员增加,经费支出增加,建筑物年久破损,维修费、劳务费等增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车8辆 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:康婷    联系电话:0477-8358513

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