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东胜区巴音门克街道办事处关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明

作者:东胜区巴音门克街道办事处 来源:东胜区巴音门克街道办事处 发布时间:2018-11-16 10:59
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  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  ……
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2017年部门预算公开表
  一、2017财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)党政综合办公室 
    为街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是:负责做好上传下达,承上启下,内外联系,综合协调等工作;负责调查研究,搞好有关工作的督查、落实,并为领导的决策提供依据和建议,当好领导的助手和参谋;负责基层党组织建设和党员队伍管理;负责街道年度大目标责任制考核验收,干部考核、管理;负责街道党风廉政、作风建设、纪检、监察、人事工作;负责街道人大日常工作;负责人民武装、民族统战、工、青、团、妇等群团组织工作;负责宣传、精神文明建设;负责帮扶联系工作;负责普通话推广工作;负责电子政务、信息化建设;负责街道离退休人员的服务和管理,承办机关工作人员的人事管理;组织、安排街道机关的政治业务学习,协助做好思想政治工作;负责会议处理、综合文字、党务政务公开;负责机关效能建设和各项规章制度的建立和落实;负责机关日常事务管理,包括文件收发、传递,保密、党务、政务类档案收集、整理和保管;负责印章的管理;负责财务管理,交通工具、办公设备、公共财物的管理;负责街道重要会务,组织或协助开展街道重大活动,做好后勤服务工作;完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。 
    (二)社会治安综合治理办公室 
    整合街道原社会管理综合治理办公室、司法所、安全生产办公室,设立社会治安综合治理办公室。主要职能职责包括:负责平安建设、稳定、信访、消防、禁毒、反邪教工作;负责人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;负责基层法律服务工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作;负责本辖区安全生产综合管理;贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件,安全生产规划及安全生产责任制,并负责督促检查落实,对街道辖区内的安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调的安全监管工作;组织本辖区安全生产检查,对易发生事故的重点和重大危险隐患采取果断措施,责令有关企业、用人单位落实有效的预防措施;督促、检查本辖区安全生产工作,督促及时消除各类事故隐患;与辖区单位(包括市级及市级以上直属企业)、社区、工地等各类生产经营单位层层签订责任书;组织开展安全生产宣传教育活动,配合有关部门做好各类人员的教育培训工作;处理社会矛盾纠纷。  
    (三)政务服务中心 
    整合街道原计划生育服务中心、劳动保障所、经济社会事务办公室,设立政务服务中心,主要提供政务类服务,全面承接和履行政府延伸至街道的公共服务职能及与之相关的事务性工作,将区直部门面向居民的工作职能和事权集中在“一站式”服务大厅及服务窗口进行办理。具体在“一站式”服务大厅设立综合业务、社会救助、计划生育、劳动保障、区级职能部门下沉服务窗口。  
    (四)社会服务中心 
    整合街道原有社区服务中心、城管办、文化站,成立社会服务中心,主要提供社会类服务,履行服务居民群众、培育社会组织、购买社会服务、推动居民自治职责。主要职能职责包括:负责本街道社区建设工作,拟定社区建设工作发展规划,组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作;组织指导社区居委会换届选举工作,指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进基层民主建设;依法管理社区居民委员会,做好社区居民委员会建设工作,维护社区居民委员会的合法权益,指导社区居民委员会做好社区服务工作;负责街道居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放;承担社会组织培育、居民活动开展,居民反映问题收集、分类、办理等;负责爱国卫生、食品安全、征地拆迁、数字城管工作;负责对小区物业进行管理、监督;掌握、报告本街道城建、环保、房管、防疫等方面群众关心、关注的情况和问题;认真搞好城市综合整治,强化基础设施建设;负责环境保护工作及辖区内城市防火、防汛工作;认真抓好春秋两季灭鼠及“除四害”工作,加强居民健康教育;组织、协调、指导、开展辖区的群众文体、娱乐活动;组织并指导群众艺术创作,开展群众文化工作理论研究和对外民间文化交流;开展图书阅览,举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,提高群众文化素质;开展流动文化服务;指导群众业余文体团队建设,辅导和培训群众文体骨干;配送和管理街道公共文化资源;收集、整理、保护、传承民间文化遗产;开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传,指导传承人开展传习活动;做好地方文物的保护和宣传工作,代表国家进行当地的文物保护和管理;承担区相关职能部门下达的其它工作任务。  
    (五)监督调度信息平台 
    运用现代信息技术,搭建对街道、社区各项工作有效监督管理的信息化监督调度平台,与区级平台相连。主要职能职责包括:负责对各项工作进行全程监控、科学调度、有效监督、量化考核,负责协调对接区级信息平台;对街道网格化建设进行管理,按照“大互联、快处置、严考评”的原则,负责对接网格员,收集网格员信息,提供人、地、事、物、组织基础信息和数据;对网格员收集的各类问题分门别类,进行审核、派遣、跟踪、反馈,强化解决过程中限时结办、督促检查、责任落实和问责追究,按月通报社区民情案件办结情况、网格走访日志上传情况等;为网格员开展日常走访、采集问题、上报问题、编写民情日志制定相应的业务规范、考核标准和细则;组织召开联席会议,将平台中不能及时处置或推诿扯皮、责任不清的案件在会议上集中讨论,对于经街道政务服务中心解决不了的问题及时上报区级平台;负责市长、区长热线的派遣和回复;开展应急抢险工作,负责信息发布、人员调动;承担街道党工委、办事处交办的其他有关工作。  
  二、机构设置情况
  (1)独立编制机构。2017年,我街道独立编制机构 1 个,与上年无差异。
  (2)独立核算机构。2017,我街道独立核算机构 1 个,与上年无差异。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算898.51万元,比2016年预算增加30.34万元,增长3.4 %,增加主要是由于增加了三年攻坚等专项资金。
  支出预算898.51万元,比2016年预算增加30.34万元,增长3.4 %,增加主要是由于增加了三年攻坚等专项资金。
  (一)、2017年部门预算收入情况说明
  部门预算收入898.51万元,其中:一般公共预算拨款收入   898.51元,占比100 %。 
  (二)、2017年部门预算支出情况说明
  部门预算支出898.51万元,其中:基本支出837.61万元,占比93%;项目支出60.9万元,占比7%。
  主要用于“工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算898.51万元,包括:一般公共预算财政拨款898.51万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类667.03万元,比上年预算数减少30.85  万元。主要用于工资福利及行政运行支出。
  2、社会保障和就业类104.68万元,比上年预算数减少8.62  万元。主要用于离退休费及养老医疗等补助。
  3、医疗卫生与计划生育:83.81万元,比上年预算数增加  63.34万元。主要用于行政单位医疗及专项支出。
  4、住房保障支出:42.99万元,比上年预算数增加6.47万元。主要用于住房公积金支出。  
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年相同,无增减变动,其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,与上年相同。 
  2、公务接待费0万元,与上年相同。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,与上年预算数相同,无增减变化。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数相同,无增减变化。公务用车运行维护费1.5万元,与上年预算数相同,无增减变化。
      四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算72.44万元,比上年增加0.98万元,增长1.4%。主要原因是人员增加、新增取暖费。
      五、政府采购预算情况说明
  2017年度我街道无政府采购预算。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
      
      一、国有资产占有使用情况说明
  截至2016年末, 我单位一般公务用车8辆, 其中7辆已上交东胜区政府公车办,实际保有1辆,无车辆购置。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2017年部门预算公开表
  

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