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鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇人民政府2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区泊江海子镇人民政府 发布时间:2021-10-11 14:26
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

部分 附件

  


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 负责党委、政府的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党委、政府决策的督查检查等工作。贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实及产业规划发展、美丽乡村建设及生态环境等工作;促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。

二、机构设置

  从决算单位构成看,鄂尔多斯东胜区泊尔江海子镇人民政府部门决算包括:镇本级决算和镇所属事业单位

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府所属单位设置及人员情况

泊尔江海子镇党委、政府的内设机构为:党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室共5个科室。事业单位为: 党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心共3个。

2020年年末实有财政供养人数80人,其中行政人员19人,非参公事业人员61人。比上年增加6人,原因是正产的人员调动。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇综合执法局

财政补助事业单位

 需要特别说明鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇综合执法局并入鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府本级进行决算核算,不单独核算。

     

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

 2020年收入决算数为5844.68万元,其中年初结转和结余100万元,本年收入决算数为5744.68万元,2020年初预算收入为3125.5万元,决算收入较预算收入增加2719.18万元,增加原因一是我镇进行十个覆盖债务的化解工作,债务化解专项支出数增加;二是我镇各项专项拨款收入大,导致专项支出数大

2020年支出决算数为5844.68万元,2020年支出决算数较支出预算数增加2719.18万元,增加原因一是2020年我镇进行十个覆盖债务的化解工作,债务化解专项支出数增加;二是我镇各项专项拨款收入大,导致专项支出数大;

2020年财政拨款收入决算数为5304.4万元,其中本年财政拨款收入5146.4万元,政府性基金预算财政拨款为58万元,年初财政拨款结转和结余100万元。财政拨款收入预算数为3125.5万元,2020年财政拨款收入决算数较预算数增加2178.9万元,增加原因各种专项拨款增加,且我单位不做各专项拨款预算。

2020年财政拨款支出决算数为5304.4万元,财政拨款支出预算数为3125.5万元,2020年财政拨款支出决算数较预算数增加2178.9万元,增加原因各种专项拨款支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,844.68万元,其中:本年收入合计5,744.68万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余100.00万元;支出总计5,844.68万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少5,688.93万元,下降49.30%;支出总计减少5,688.93万元,49.30%。主要原因:我镇2020年债务化解基本完成,拨付债务化解资金减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5,744.68万元,其中:财政拨款收入5,204.42万元,占90.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入540.26万元,占9.40%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5,844.68万元,其中:基本支出2,371.66万元,占40.60%;项目支出3,473.02万元,占59.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,304.42万元,其中:年初结转和结余100.00万元;支出总计5,304.42万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加707.97万元,增长15.40%;支出增707.97万元,增长15.40%主要原因:我镇2020年专项拨款较上年增加,所以财政拨款收入较上年增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,246.42万元,其中:基本支出2,371.66万元,占45.20%;项目支出2,874.76万元,占54.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,371.66万元,其中:人员经费1,507.44万元,主要包括:基本工资317.85万元、津贴补贴572.64万元、奖金15.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.30万元、职工基本医疗保险缴费51.39万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金93.83万元、其他工资福利支出294.64万元、生活补助14.59万元、其他对个人和家庭的补助支出29.42万元较上年增加251.85万元,主要原因是:2020年我镇有新调入人员,导致人员经费增加;公用经费864.22万元,主要包括:办公费105.94万元、印刷费68.88万元、手续费0.04万元、水费2.3万元、电费14.37万元、取暖费43.29万元、物业管理费22.62万元、差旅费4.87万元、维修(护)费112.89万元、会议费2.13万元、培训费1.97万元、公务接待费9.4万元、劳务费145.87万元、委托业务费159.16万元、工会经费5万元、福利费15.12万元、公务用车运行维护费15.87万元、其他交通费134.51万元,较上年增加213.68万元,主要原因是:一是我单位2020用于基础设施维修费用费用增加;二是2020年我镇是环境整治验收之年,雇佣机械进行垃圾清理业务多,发生费用其增加。三是我镇各项任务多、工作繁杂、聘请第三方进行审计、绩效评价业务增多,所以委托业务费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为26.41万元,支出决算为25.27万元,完成预算的95.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为16.30万元,支出决算为15.87万元,完成预算的97.40%;公务接待费预算为10.11万元,支出决算为9.40万元,完成预算的93.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我镇积极响应并并压缩了三公经费的支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出25.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.87万元,占62.80%;公务接待费支出9.40万元,占37.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我镇无职工因公出国(境),也并未发生相关费用

公务用车购置及运行维护费支出15.87万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我镇未进行公车购置。公务用车运行维护费支出15.87万元,用于公务用车的燃油费、过路费、维修费及保险费,车均运维费3.97万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.87万元,主要原因是由于机构改革,我镇2020年并入东胜区泊江海子动监站此款项包含动监站公车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出9.40万元。其中:国内公务接待费9.40万元,接待308批次,共接待1,880人次。主要用于上级部门下乡调研及检查接待支出国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.41万元,主要原因2020年是脱贫攻坚和人居环境整治验收之年,上级部门检查验收工作多,接待费支出增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计20个,共涉及资金 2874.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金 58万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“ 农村公共设施维护及农民拆除危房项目 ”、“农村环境卫生及环卫支出项目 ”、“乡村振兴及产业发展项目”“柴登村光伏扶贫发展项目”“2020年疫情预防及防控项目”5项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2241.9681 万元,政府性基金支出 58 万元,。其中,对“ 柴登村光伏扶贫发展项目 ”1个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则,在资金使用的过程中,严格做到专款专用,在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目,推行政务公开,资金政策文件、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 “农村公共设施维护及农民拆除危房项目 ”、“农村环境卫生及环卫支出项目 ”、“乡村振兴及产业发展项目”“柴登村光伏扶贫发展项目”4个一般公共预算项目,以及“2020年疫情预防及防控项目”等1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.农村公共设施维护及农民拆除危房项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.4分。全年预算数为750万元,执行数为743.9万元,完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,解决了农村公共设施的维护维修及对涉及农民危旧房屋进行拆除,保障了农民生活的安全。发现的主要问题及原因:各项绩效指标不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标.

                              项目支出绩效自评表

                                       2020 年度)

项目名称

农村公共设施维护及农民拆除危房项目

项目负责人及电话

卢峰   0477-8180038

主管部门

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府

实施单位

各村

项目预算执行情况 (万元)

743.9

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

750

743.9

10

99.18%

9.9

 

其中:财政拨款

750

743.9

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、完成我镇公共设施维护维修2处,保障民生需求。2、全额发放农户危房拆除补贴款

1、基本完成我镇2处公共设施的维护维修。2涉及农户危房拆除款基本发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

维修公共设施数量

20

2

2

20

 
   

质量指标

项目质量达标程度

10

≥80

80

9

 
   

时效指标

及时兑付资金

10

≥85

80

7.5

 
   

成本指标

完成项目的投入成本

10

750

743.9

9

 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

带动相关农户增收

5

≥500元

500

4.5

 
   

社会效益指标

提升村民保护公共设施的意识

10

有所提升

有所提升

8.5

 
   

生态效益指标

提高村民居住环境

10

有所提高

有所提高

8

 
   

可持续影响指标

长期影响

5

高中低

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

村民满意度

10

≥90

92

9

 

总分

100

 

90.4

 

   2.农村环境卫生及环卫支出项目自评综述:根据年初设定效目标,项目自评得分88分。全年预算数为736.5431万元,执行数为736.5431万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成全镇垃圾清理、清运,进而带动了周边农民的就业。发现的主要问题及原因:数量指标设施不合理。下一步改进措施:将数量指标进一步细化


                              项目支出绩效自评表

                                       2020 年度)

项目名称

农村环境卫生及环卫支出项目

项目负责人及电话

郭玉山  0477-8180058

主管部门

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府

实施单位

各村

项目预算执行情况 (万元)

736.5431

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

736.5431

736.5431

10

100%

10

 

其中:财政拨款

736.5431

736.5431

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、完成我镇公共设施维护维修2处,保障民生需求。2、全额发放农户危房拆除补贴款

1、基本完成我镇2处公共设施的维护维修。2涉及农户危房拆除款基本发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

每月完成全镇垃圾清理次数

10

≥45

10

10

 
   

质量指标

垃圾清理质量达标程度

10

≥90

90

9

 
   

时效指标

及时完成率

10

≥90

90

9

 
   

成本指标

完成项目的投入成本

20

700

736.5431

15

 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

带动周边农户就业

10

≥80户

84

10

 
   

社会效益指标

提升村民保护环境的意识

5

有所提升

有所提升

4

 
   

生态效益指标

提高全镇环境卫生水平

10

有所提高

有所提高

8

 
   

可持续影响指标

长期影响

5

高中低

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

村民满意度

10

≥90

90

8

 

总分

100

 

88

 

  3.乡村振兴及产业发展项目自评综述根据年初设定效目标,项目自评得分93分。全年预算数为359.625万元,执行数为359.625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持了部分企业产业发展,起到了乡村振兴的作用。发现的主要问题及原因:成本指标设置的不够准确。下一步改进措施:设置更加科学的绩效目标指标。


                              项目支出绩效自评表

 

                                       2020 年度)

 

项目名称

乡村振兴及产业发展项目

项目负责人及电话

杜刚  8180038

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府

实施单位

各村

 

项目预算执行情况 (万元)

359.625

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

 
 

年度资金总额:

359.625

359.625

10

100%

10

 

 
 

其中:财政拨款

359.625

359.625

-

 

-

 

 
 

其他资金

   

-

 

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

1支持乡村振兴产业发展3个2以乡村振兴产业发展带动周边农户增收

1完成3个乡村产业振兴资金的兑付2基本可以带动周边农户增收

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 
 

产出指标 (50)

数量指标

扶持乡村企业发展数量

15

3

3

15

     
   

质量指标

企业申报项目达标率

15

≥100%

100%

15

     
   

时效指标

及时兑付资金

10

≥90

85

9

     
   

成本指标

完成项目的投入成本

10

≤360

359.625

9

     
 

(30) 效益指标

经济效益指标

带动相关农户增收

8

≥500元

300

6

     
   

社会效益指标

提升村民支持村级产业发展的积极性

10

有所提升

有所提升

8

     
   

生态效益指标

提高村级企业保护环境的意识

10

有所提高

有所提高

9

     
   

可持续影响指标

长期影响

2

高中低

2

     
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

相关企业满意度

10

≥90

95

10

     

总分

100

 

93

     

4、柴登光伏扶贫发展项目自评综述根据年初设定效目标,项目自评得分100分。全年财政拨款预算数为401.9万元,执行数为401.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,建设5MW分布式光伏电站,占地150亩,配置310W太阳能组件16120块,逆变器25台,10KV预制舱。项目建成并网取得电费收益后,内蒙古昂辉光伏电力科技有限公司每年向泊尔江海镇、建档立卡贫困户分红,取得稳定的经济效益。发现的主要问题及原因:经济效益指标需要根据项目逐年跟进。下一步改进措施:后续继续跟进指标进行研判。

                              项目支出绩效自评表

 

 

                                       2020 年度)

 

 

项目名称

2020年东胜区泊尔江海子镇5MW分布式光伏电站项目

项目负责人及电话

曹磊 13484720111

 

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府

实施单位

内蒙古昂辉光伏电力科技有限公司

 

 

项目预算执行情况 (万元)

2500

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

 
 

年度资金总额:

2500

2500

10

100%

10

 

 
 

其中:财政拨款

401.9

401.9

-

 

-

 

 
 

其他资金

2098.1

2098.1

-

 

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

建设5MW分布式光伏电站,占地150亩,配置310W太阳能组件16120块,逆变器25台,10KV预制舱。项目建成并网取得电费收益后,内蒙古昂辉光伏电力科技有限公司每年向泊尔江海子镇、建档立卡贫困户分红,取得稳定的经济效益。

已完成建设5MW分布式光伏电站,占地150亩,配置310W太阳能组件16120块,逆变器25台,10KV预制舱。项目建成并网取得电费收益,内蒙古昂辉光伏电力科技有限公司每年向泊尔江海子镇、建档立卡贫困户分红,取得稳定的经济效益。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 
 

产出指标 (40)

数量指标

入股金额

10

401.9万元

401.9万元

10

     
   

质量指标

项目收益分配比例

10

≥9%

9%

10

     
   

时效指标

开工时间

5

2020.6.30前

2020.5.30

5

     
   

竣工时间

5

2020.9.30前

2020.9.30

5

     
   

验收时间

5

2020.10.30前

2020.10.23

5

     
   

成本指标

入股金额

5

401.9万元

401.9万元

5

     
 

(40) 效益指标

经济效益指标

镇政府年分红的比例

10

≥27万元

12万

10

当年建成,开始产生收益时间短,后期将项目收益资金分红全额补贴到镇,由镇分配使用。

 

   
   

带动增加建档立卡贫困人口每户收入

5

≥800元

800元

5

     
   

柴登村年分红的金额

10

≥20万元

8万

10

当年建成,开始产生收益时间短,后期将项目收益资金分红全额补贴到村集体。

   
   

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

5

≥56人

56户

5

     
   

受益建档立卡贫困户数

5

≥22户

22人

5

     
   

可持续影响指标

持续运营年限

5

≥20年

25年

5

     
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

资产入股贫困人口满意度

10

≥95%

100%

10

     

总分

100

 

100

     

5.2020年疫情预防及防控项目自评综述:根据年初设定效目标,项目自评得分94分。全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效的遏制了疫情蔓延,保障了人民群众的生命健康安全。发现的主要问题及原因:数量指标设置的不够准确,不能很好的反应实际项目支出。下一步改进措施:设置更加科学、合理、符合实际的数量目标指标,进而达到精准的评判项目。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2020年疫情预防及防控项目

项目负责人及电话

卢峰  0477-8180280

主管部门

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府

实施单位

鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

58

58

10

100%

10

 

其中:财政拨款

58

58

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1、针对东胜区泊尔江海子镇鼠疫预防防治作业项目进行整体服务,在109国道两侧及与杭锦旗交接地段,进行鼠害防治植保作业,最终达到良好的鼠害防治效果                2、遏制疫情蔓延趋势,及时、足量保障疫情防控人员的疫情物资需求,减少社会危害,保障人民群众生命健康安全。

1.完成我镇鼠疫预防防治作业项目进行整体服务,在109国道两侧及与杭锦旗交接地段,进行鼠害防治植保作业,最终达到良好的鼠害防治效果。                                    2.完全遏制了疫情蔓延,保障了人民群众生命健康安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

对全镇11个村进行鼠药投放

10

≥11村

11

10

 
   

全镇干部、村三委成员、护林员全部参与到疫情防控工作中来

10

≥156人

156

10

 
   

质量指标

疫情防控达标率

10

100%

100%

10

 
   

时效指标

有限预防疫情蔓延

10

100%

100%

10

 
   

成本指标

完成项目的成本

10

58万

58万

10

 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

快速遏制疫情,恢复经济建设

5

恢复速度

4

 
   

社会效益指标

提升居民防范疫情的意识

10

有所提升

有所提升

8

 
   

生态效益指标

提高居民保护生态环境的意识

10

有所提高

有所提高

8

 
   

可持续影响指标

长期影响

5

长期影响

长期影响

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

10

≥90

90

9

 

总分

100

 

94

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

  《东胜区2020年泊江海子镇柴登村5MW分布式光伏电站项目绩效自评报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出864.22万元,比2019年增加213.68万元,增长32.80%。主要原因是:一是我单位2020用于基础设施维修费用费用增加;二是2020年我镇是环境整治验收之年,雇佣机械进行垃圾清理业务多,发生费用其增加。三是我镇各项任务多、工作繁杂、聘请第三方进行审计、绩效评价业务增多,所以委托业务费增加。

    本部门2020年度日常公用经费支出864.22万元,比2019年增加213.68万元,增长32.80%。主要原因是:一是我单位2020用于基础设施维修费用费用增加;二是2020年我镇是环境整治验收之年,雇佣机械进行垃圾清理业务多,发生费用其增加。三是我镇各项任务多、工作繁杂、聘请第三方进行审计、绩效评价业务增多,所以委托业务费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少14.77万元,降低100.00%,主要原因是:2020年下发的政府集中采购目录范围有所缩减,所以部分货物类商品不再集中采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少204.36万元,降低100.00%,主要原因是:本年未开展相关工作;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少14.45万元,降低100.00%,主要原因是:本年未开展相关工作。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:我镇无相关用车;主要领导干部用车4辆,主要用于:我镇日常公务运行;机要通信用车0辆,主要用于:我镇无相关用车;应急保障用车0辆,主要用于:我镇无相关用车;执法执勤用车17,主要用于:用于我镇环境卫生、综合执法业务的开展;特种专业技术用车0,主要用于:我镇无相关用车;离退休干部用车0,主要用于:我镇无相关用车;其他用车0辆,主要是用于我镇无相关用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是单位价值50万元以上通用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无单位价值100万元以上专用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:折丽云    联系电话:0477-8180292

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