位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 乡镇、街道办事处 > 泊江海镇

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府2018年度决算公开报告

作者:东胜区泊尔江海子镇人民政府 来源:东胜区泊尔江海子镇人民政府 发布时间:2019-10-24 14:36
分享到:        
 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇人民政府2018年度决算公开报告

目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设。   

  二、机构设置及单位构成情况

     泊尔江海子镇党委、政府的内设机构为:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农牧林水服务中心、文化服务中心、计生与卫生服务中心、行政综合执法局、社会治安综合办公室、纪检监察室共9个科室。 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

   2018年财政预算收入安排财政拨款2759万元,决算数为10816.52万元,其中本年财政拨款收入10467.64万元,其他收入80.89万元,年初结转和结余为268万元。元。2018年财政决算收入决算数较年初预算数8057.52万元,增加原因是2018年进行十个覆盖债务的化解工作,财政债务化解专项拨款增加。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计10,816.52万元,其中:本年收入合计10,548.53万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余268.00万元;支出总计10,816.52万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余288.00万元。与2017年度相比,收入总计增7,578.85万元,增长234.10%;支出总计增加7,578.85万元,增长234.10%。主要原因:2018年我镇进行了十个覆盖工程债务的化解工作,其专项拨款增加,所以本年度收入支出均比上年增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计10,548.53万元,其中:财政拨款收入10,467.64万元,占99.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入80.89万元,占0.80%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计10,528.52万元,其中:基本支出2,219.78万元,占21.10%;项目支出8,308.75万元,占78.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计10,735.63万元,其中:年初结转和结余268.00万元;支出总计10,735.63万元,其中:年末结转和结余288.00万元。与2017年度相比,收入增加7,633.47万元,增长246.10%;支出增加7,633.47万元,增长246.10%。主要原因:2018年我镇进行十个覆盖工程的债务化解工作,十个覆盖工程专项拨款增加,对应十个覆盖工程债务支出增加。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计10,377.63万元,其中:基本支出2,212.12万元,占21.00%;项目支出8,165.52万元,占78.70%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,212.11万元,其中:人员经费1,699.07万元,主要包括:基本工资486.75万元、津贴补贴486.11万元、奖金16.05万元、机关事业单位基本养老保险费100.68万元、职工基本医疗保险缴费31.52万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金55.77万元、退休费141.69万元、抚恤金16.16万元、生活补助184.31万元、个人农业生产补贴178万元,较上年减少28.95万元,主要原因是:在职人员有退休情况,退休人员有去世、人员减少情况;公用经费513.04万元,主要包括:办公费120.51万元、印刷费107.92万元、咨询费1.06万元、手续费0.08万元、水费9.58万元,电费12.17万元,邮电费1.61万元、取暖费67.10万元、物业管理费6.71万元、差旅费24.69万元、会议费1.92万元、培训费1.59万元、公务接待费9.09万元、专用材料费22.28万元、劳务费42.5万元、委托业务费12.89万元、福利费12.46万元、公车运行维护费15.69万元、其他交通费16万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置21.23万元、专用设备购置2.99万元,较上年减少73.75万元,主要原因是:我镇积极响应并压缩公用支出,并减少公用支出。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为26.00万元,支出决算为24.78万元,完成预算的95.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.69万元,完成预算的98.10%;公务接待费支出决算为9.09万元,完成预算的90.90%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我镇积极响应并压缩了“三公”经费的支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出24.78万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.69万元,占63.30%;公务接待费支出9.09万元,占36.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是我镇无职工因公出国(境),也并未发生相关费用。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出15.69万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是我镇2018年未进行公车购置。公务用车运行维护费支出15.69万元,用于公务用车的燃油费、过路费、维修费及保险费,车均运维费0.98万元,较上年减少14.00万元,主要原因是我镇执法执勤用车增加车均运维费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

  公务接待费支出9.09万元。比2017年增加3.29万元,主要原因是。其中:国内公务接待费9.09万元,接待133批次,共接待960人次。主要用于上级部门下乡调研及检查接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我镇无境外接待业务发生。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出513.04万元,比2017年减少79.26万元,降低13.38%。主要原因是:我镇严格控制并压缩公用经费的支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额24.21万元,其中:政府采购货物支出24.21万元比2017年减少135.14万元,降低84.80%,主要原因是:政府采购货物每月额度降低,我镇采购支出减少;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少45.00万元,降低100.00%,主要原因是:我镇2018年没有进行工程采购;政府采购服务支出0.00万元,比2017年减少0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2018年我镇无政府采购服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车3辆,主要用于:我镇日常公务运行;机要通信用车0辆应急保障用车0辆执法执勤用车13辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2017年增加0.00台(套),主要原因是我镇无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套),主要原因是我镇无价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。我镇按月报送预算执行情况,严格按照预算控制支出做到收支平衡。

  二是是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

  三是我镇对化粪池项目进行了绩效评价的管理。为改善我镇人居环境,在我镇范围内实施了两处化粪池项目。我镇从项目的立项依据、支出范围、实施主体、项目绩效目标的设立、项目决策及资金使用情况、预算管理情况及执行情况、项目财务管理情况及项目绩效情况进行综合分析评价。现项目已完工投入使用,项目的实施明显的改善了农村人居环境,让农村居民得到了更多的实惠。

   

        第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郝丽      联系电话:0477-8180054

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司