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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇人民政府2016年度决算相关说明

作者:郝丽萍 来源:东胜区泊江海子镇 发布时间:2017-10-10 22:45
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇人民政府基本情况

  一、部门职能

  贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。

  二、机构设置及单位构成情况

  我镇共有3个政府机关独立机构编制数,3个政府机关独立核算机构数,2016年年末实有在职人数为75人,退休人数为42人。今年发生人数变动的原因是7人区内调出,1人区内调入,2人为退伍新增人员。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇人民政府2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)2016年财政收入预算数为4328万元,决算数为10996万元,其中年初结转结余为1062万元;本年支出年初预算为4328万元,决算数为10996万元,其中基本支出年初预算数为1639万元,决算数为2134万元,差异率为30%;项目支出2688万元,决算数为8582万元,差异率为219%。出现原因是:2016年是美丽乡村的建设年,专项拨款数额较大,再加上项目支出一般不进入预算,所以出现差异率较大的情况。

  2.收入支出结构分析。

  (1)本年收入为10996万元,其中财政拨款收入为9934万元,占总收入的90%;本年支出10717万元,其中按支出性质分:基本支出为2134万元,占总支出的20%,比上年减少了3%;项目支出为8582万元,占总支出的80%,比上年增加了275%。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计10,996.77万元,支出总计10,996.77万元。与2015年度相比,收入增加5,439.38万元,增长97.9%;支出增加5,439.38万元,增长97.9%。主要原因:美丽乡村项目建设导致的收入和支出增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计9,934.55万元,其中:财政拨款收入9,242.24万元,占93%;其他收入692.31万元,占7%。             

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计10,717.19万元,其中:基本支出2,134.72万元,占19.9%;项目支出8,582.47万元,占80.1%。  

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计10,304.46万元,支出总计10,304.46万元。与2015年度相比,收入增加4,864.77万元,增长89.4%;支出增加4,864.77万元,增长89.4%。主要原因:美丽乡村项目建设导致的财政拨款收入和支出的增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计9,994.88万元,其中:基本支出2,104.72万元,占21.1%;项目支出7,890.16万元,占78.9%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,104.72万元,其中:人员经费1,489.42万元,较上年减少96.56万元,主要原因是:有人员调出;公用经费615.3万元,较上年减少3.26万元,主要原因是:有人员调出。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为31.7万元,支出决算为31.71万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.04万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.67万元,完成预算的99.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:计算中四舍五入出现误差。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出31.71万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.04万元,占82.1%;公务接待费支出5.67万元,占17.9%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出26.04万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出26.04万元,用于公务用车的燃油支出,车均运维费8.7万元,较上年增加19.28万元,主要原因是美丽乡村项目的建设,下乡次数多,所以较上年增加;财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出5.67万元。其中:国内公务接待费5.67万元,接待75批次,共接待710人次。主要用于上级各个部门下乡接待支出。

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出615.3万元,比2015年增加3.1万元,主要原因是:美丽乡村项目建设机关运行经费的增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额114.71万元,其中:政府采购货物支出114.71万元,比2015年增加90.71万元,增长378%,主要原因是:美丽乡村项目建设采购项的增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车3辆,比2015年增加3辆,主要原因是:美丽乡村项目建设需要、下乡及公务需要;其他用车10辆,其他用车主要是,比2015年减少3辆,主要原因是:公车改革,公务用车上交。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年以来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理水平。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郝丽平    联系电话:0477-8180054  

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