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中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 发布时间:2021-10-11 15:45
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中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。

根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的重要举措以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题,在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过意见和建议进行协商式监督。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。

政协鄂尔多斯市东胜区委员会设常务委员会,常务委员会由主席、副主席和常务委员组成。现有委员164名,由中国共产党界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。

二、机构设置

从预算单位构成看,政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室决算包含本部门决算。

1、政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年独立编制机构2个,比上年增加0个;独立核算机构1个,比上年增加0个。

2、人员情况,包括当年变动情况及原因

2020年,本单位年末实有人数34个,比上年增加2人。其中:在职人员32个;其他人员2人,该类人员主要包括:辅助岗位。变动原因:有新调入人员。

3、纳入2020年部门决算编报范围的单位情况

序号

单位名称

单位性质

1

中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

行政单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,本单位收入预算合计600.02万元,收入决算合计592.12万元,年初预算与决算收入差额7.9万元,2020年,单位支出预算合计600.02万元,支出决算合计592.12万元,年初预算与决算支出差额7.9万元,主要原因是人员调整,工资福利支出减少。2020年财政拨款决算收入592.12万元,本单位收入预算合计600.02万元,年初预算与财政拨款决算收入差额7.9万元,2019年财政拨款决算支出592.12万元,支出预算合计600.02万元,年初预算与财政拨款决算支出差额7.9万元,主要原因是2020年编制预算时按2019年10月人员情况编制,年底人员有调整,所以工资福利支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计592.12万元,其中:本年收入合计592.12万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计592.12万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少51.71万元,下降8.00%;支出总计减少51.71万元,下降8.00%。主要原因:一是文史资料编辑印刷费实际支付小于预算;二是由于2020年新冠疫情影响,本年度外出调研、组织委员小组活动较上年减少,经费支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计592.12万元,其中:财政拨款收入592.11万元,占99.999%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.001%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计592.12万元,其中:基本支出528.58万元,占89.30%;项目支出63.54万元,占10.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计592.11万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计592.11万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少50.86万元,下降7.90%;支出减少50.86万元,下降7.90%。主要原因:一是文史资料编辑印刷费实际支付小于预算;二是由于2020年新冠疫情影响,本年度外出调研、组织委员小组活动较上年减少,经费支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计592.11万元,其中:基本支出528.57万元,占89.30%;项目支出63.54万元,占10.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出528.57万元,其中:人员经费501.40万元,主要包括:基本工资324.96万元,津贴补贴0万元,奖金0万元,机关事业单位基本养老保险费49.1万元,职工基本医疗保险缴费23.03万元,其他社会保障缴费0.69万元,住房公积金39.38万元,其他工资福利支出43.14万元,抚恤金19.09万元,其他对个人和家庭的补助支出2万元,较上年减少50.43万元,主要原因是:机构改革,人员调整,人员经费减少;抚恤金本年度较上年减少。公用经费27.17万元,主要包括:办公费12.69万元,印刷费1.23万元,手续费0.06万元,邮电费2万元,培训费1.59万元,差旅费3.63万元,公务用车运行维护费2.86万元,办公设备购置费3.13万元,其他商品和服务支出0万元,较上年减少7.47万元,主要原因是:人员调整,公用经费核拨减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为20.60万元,支出决算为6.59万元,完成预算的32.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元,支出决算为6.59万元,完成预算的33.00%;公务接待费预算为0.60万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于2020年新冠疫情影响,本年度外出调研、组织委员小组活动较上年减少,经费支出减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出6.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.59万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.59万元,用于支付租车费、燃油费、车辆保险等费用,车均运维费0.60万元,公务用车运行维护费支出较上年减少7.73万元,主要原因是由于2020年新冠疫情影响,本年度外出调研、组织委员小组活动较上年减少,经费支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金63.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对委员视察项目、文史资料编辑印刷费项目、政治协商会议项目,3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出63.54万元,政府性基金支出0万元。通过绩效评价工作,发现我单位在绩效目标编制方面存在目标设置不够准确,目标细化量化不细,需进一步提高改善。从评价情况来看,我单位绩效目标已基本完成,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年部门决算中反映委员视察项目、文史资料编辑印刷费项目、政治协商会议项目,3个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1、委员视察项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为21.91万元,完成预算的43.83%。项目绩效目标完成情况:本年度组织全体委员视察调研活动,举办委员培训班,形成高质量的调研报告。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。发现的主要问题及原因:绩效目标设定量化不够细。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

 

2、文史资料编辑印刷费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为29万元,执行数为25.13万元,完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况:完成编辑印刷东胜文史资料第十一辑第一卷《画说东胜》2000册,宣传东胜政协文史工作。发现的主要问题及原因:社会效益目标量化评价难度大。下一步改进措施:探索设置科学的量化指标。

 

3、政协会议项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为16.49万元,执行数为16.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:召开全体会议、分组讨论会议、大会发言、提交提案为各族各界人士搭建协商议事平台,共谋改革发展大局。发现的主要问题及原因:社会效益目标量化评价难度大。下一步改进措施:探索设置科学的量化指标。

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年本级财政支出项目绩效自评报告

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出27.17万元,比2019年减少7.47万元,降低21.60%。主要原因是:由于2020年新冠疫情影响,本年度业务活动较上年减少,经费支出减少。

本部门2020年度日常公用经费支出27.17万元,比2019年减少7.47万元,降低21.60%。主要原因是:由于2020年新冠疫情影响,本年度业务活动较上年减少,经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计24.21万元,其中:政府采购货物支出2.77万元,比2019年减少2.75万元,降低49.80%,主要原因是:由于2020年新冠疫情影响,本年度业务活动较上年减少,经费支出减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出21.45万元,比2019年增加21.45万元,增长0.00%,主要原因是:本年度较上年度增加文史资料编辑印刷费支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额24.21万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车11辆,主要是用于单位公务活动使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵慧娟    联系电话:0477-8381320

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