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中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区 委员会办公室2019年度决算公开报告

作者:马晔 来源:政协办公室 发布时间:2020-09-30 15:06
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  中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2019年度决算公开报告

  目  录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

        第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。

  根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的大政方针以及政治、经济和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。

  东胜区政协设常务委员会,常务委员会由主席、副主席和常务委员组成。现有委员166名,由中共界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室决算包括:本部门决算。

  1.政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室独立编制机构1个,比上年增加(减少)0个。2019年,独立核算机构1个,比上年增加(减少) 0  个

  2.人员情况,包括当年变动情况及原因

  2019年,本单位年末实有人数31个,比上年增加1人。其中:在职人员29个;其他人员2人,增加1人,该类人员主要包括:辅助岗位。

  3.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区政协委员联络服务中心

  事业单位

   

   

   

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,本单位收入预算合计564.31万元,收入决算合计643.83万元,年初预算与决算收入差额79.51万元,2019年,单位支出预算合计564.31万元,支出决算合计643.83万元,年初预算与决算支出差额79.51万元主要原因是人员调整,工资福利支出增加。2019年财政拨款决算收入642.97万元,本单位收入预算合计564.31万元,年初预算与财政拨款决算收入差额78.66万元,2019年财政拨款决算支出642.97万元,支出预算合计564.31万元,年初预算与财政拨款决算支出差额78.66万元,主要原因是2019年编制预算时按2018年10月人员情况编制,年底人员有调整,所以工资福利支出增加。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2019年度收入总计643.83万元,其中:本年收入合计643.83万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计643.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少30.40万元,下降4.50%;支出总计减少30.40万元,下降4.50%。主要原因:主要原因是在职人员退休和人员调整,工资福利支出减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本单位2019年度收入合计643.83万元,其中:财政拨款收入642.97万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.86万元,占0.10%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本单位2019年度支出合计643.83万元,其中:基本支出587.33万元,占91.20%;项目支出56.50万元,占8.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2019年度财政拨款收入总计642.97万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计642.97万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少30.82万元,下降4.60%;支出减少30.82万元,下降4.60%。主要原因:主要原因是人员调整,工资福利支出减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出合计642.97万元,其中:基本支出586.47万元,占91.20%;项目支出56.50万元,占8.80%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出586.47万元,其中:人员经费551.83万元,主要包括:基本工资129.72万元,津贴补贴188.08万元,奖金9.62万元,机关事业单位基本养老保险费45.8万元,职工基本医疗保险缴费13.65万元,其他社会保障缴费0.93万元,住房公积金35.74万元,其他工资福利支出8.94万元,抚恤金105.34万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元,较上年减少23.23万元,主要原因是:人员调整,工资福利支出减少。公用经费34.64万元,主要包括:办公费5.73万元,邮电费2万元,差旅费8.1万元,福利费7.3万元,公务用车运行维护费7.75万元,办公设备购置费0.23万元,其他商品和服务支出3.53万元,较上年减少0.2万元,主要原因是:人员调整,公用经费核拨减少。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本单位2019年度财政拨款经费预算为20.60万元,支出决算为14.32万元,完成预算的69.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元,支出决算为14.32万元,完成预算的71.60%;公务接待费预算为0.60万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

  2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行年初预算,厉行节约,控制公务用车运行维护费支出。

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  本单位2019年度财政拨款经费支出14.32万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.32万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变动。

  公务用车购置及运行维护费支出14.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变动。公务用车运行维护费支出14.32万元,用于支付租车费、燃油费、车辆保险等费用,车均运维费1.30万元。公务用车运行维护费较上年增加7.15万元,增加99.80%,主要原因是:组织政协委员调研、培训次数增多,租车费加大,所以较上年费用有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变动。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,我单位严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定,有计划步骤地开展预算管理工作,认真落实主体责任,加强制度建设,强化运行跟踪监控管理等措施,预算绩效管理工作取得了一定成效,有力地保障了区政协履行职能各项目标任务顺利完成。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  该项目为我单位的重要业务工作,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。项目资金为50万元,2019年资金全部落实,总投入37.8676万元;该项目资金严格按照预算管理制度及我单位相关制度执行。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析如下表:

   

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出34.64万元,比2018年减少0.20万元,降低0.60%。主要原因是:人员调整,公用经费核拨减少。主要包括以下支出:办公费5.73万元、邮电费2万元、差旅费8.1万元、福利费7.3万元、公务用车维护费7.75万元、其他商品和服务支出3.53万元、办公设备购置费0.23万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计5.52万元,其中:政府采购货物支出5.52万元,比2018年增加4.65万元,增长534.50%,主要原因是:办公设备购置占0.23万元,其余为会议中的印刷材料费。政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少11.50万元,降低100.00%,主要原因是:因本年度工作业务调整,减少会议采购服务支出,增加了采购货物支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车11辆,主要是用于单位公务活动使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),和2018年比较无变动。单位价值100万元以上专用设备0台(套),和2018年比较无变动。 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:马晔    联系电话:0477-8381320

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