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中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2018年度决算公开报告

作者:中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 来源:中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 发布时间:2019-10-23 10:47
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  中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2018年度决算公开报告

目录

    第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。

  根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的大政方针以及政治、经济和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。

  东胜区政协设常务委员会,常务委员会由主席、副主席和常务委员组成。现有委员165名,由中共界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区政协委员会设办公室、科教文卫提案委员会、社会法制与民族宗教委员会、经济委员会和学习文史委员会。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年度预算收入为855.33万元,决算数为674.23万元,与年初预算数相比减少181.1万元,减少21.17%。主要原因是2018年6月退休人员工资转至区社保局发放,导致收入较上一年度减少。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计674.23万元,其中:本年收入合计674.23万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计674.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计减少162.62万元,下降19.40%;支出总计减少162.62万元,下降19.40%。主要原因:2018年6月退休人员工资转至区社保局发放。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计674.23万元,其中:财政拨款收入673.79万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.44万元,占0.10%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计674.23万元,其中:基本支出610.34万元,占90.50%;项目支出63.89万元,占9.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计673.79万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计673.79万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少161.86万元,下降19.40%;支出减少161.86万元,下降19.40%。主要原因:2018年6月退休人员工资转至区社保局发放。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计673.79万元,其中:基本支出609.90万元,占90.50%;项目支出63.89万元,占9.50%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出609.91万元,其中:人员经费575.07万元,主要包括:基本工资176.01万元,津贴补贴170.8万元,奖金9.71万元,机关事业单位基本养老保险费48.59万元,职工基本医疗保险缴费17.85万元,其他社会保障缴费0.82万元,住房公积金30.13万元,其他工资福利支出6.28万元,退休费114.86万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元,较上年减少185.86万元,主要原因是:2018年6月退休人员工资转至区社保局发放;公用经费34.84万元,主要包括:办公费8.03万元,印刷费1.96万元,邮电费1万元,水费1.27万元,差旅费5.76万元,培训费0.8万元,劳务费0.79万元,福利费6.86万元,公务用车运行维护费4.06万元,办公设备购置费0.87万元,其他商品和服务支出3.43万元,较上年减少5.05万元,主要原因是:2018年6月退休人员工资转至区社保局发放,导致福利费支出较上一年度减少。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为20.60万元,支出决算为7.17万元,完成预算的34.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.17万元,完成预算的35.90%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:执行年初预算,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出7.17万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.17万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出7.17万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,。公务用车运行维护费支出7.17万元,用于燃油费、车辆保险费、租车费、过路费、维修费等,车均运维费2.39万元,较上年减少0.14万元,减少的主要原因是公务用车核定编制减少,车辆保有量减少,费用下降。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出34.84万元,比2017年减少5.05万元,降低12.70%。主要原因是:2018年6月退休人员工资转至区社保局发放,导致福利费支出较上一年度减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额12.37万元,其中:政府采购货物支出0.87万元,比2017年增加0.87万元,增长100%,主要原因是:本年度购置电脑、打印机等设备;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出11.50万元,比2017年增加11.50万元,增长100%,主要原因是:本年度会议印刷费用增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车11辆,主要用于单位公务活动使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年,我单位严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定,有计划步骤地开展预算管理工作,认真落实主体责任,加强制度建设,强化运行跟踪监控管理等措施,预算绩效管理工作取得了一定成效,有力地保障了区政协履行职能各项目标任务顺利完成。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:马晔 联系电话:0477-8381320

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