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政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2019年度部门预算公开报告

作者:政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 来源:政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 发布时间:2019-04-03 17:04
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  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  (一)部门职能职责
  政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。
  根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的大政方针以及政治、经济和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。
  东胜区政协设常务委员会,常务委员会由主席、副主席和常务委员组成。现有委员165名,由中共界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。
  (二)机构设置情况
  政协鄂尔多斯市东胜区委员会设办公室、教科文卫提案委员会、经济委员会、社会法制与民族宗教委员和学习文史委员会。共有在编工作人员31人。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算564.31万元,比2018年预算减少291.02万元,下降)34.02%,下降主要是由于退休人员工资转移至区社保局发放,所以收入减少。
  支出预算564.31万元,比2018年预算减少291.02万元,下降34.02%,下降主要是由于退休人员工资转移至区社保局发放,所以支出减少。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入564.31万元,其中:一般公共预算拨款收入564.31万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出564.31万元,其中:基本支出484.31万元,占比86%;项目支出80万元,占比14%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于机构运转、政协委员视察、调研、培训等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算564.31万元,包括:一般公共预算财政拨款564.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、一般公共服务类465.79万元,比上年预算数减少10.92万元。主要用于机关各部门的运行和政协委员视察及小组活动。
  2、社会保障和就业类55.42万元,比上年预算数减少323.2万元。主要用于社会保障和就业支出54.6万元;其他社会保障基金的补助0.82万元;
  3、医疗、卫生与计划生育支出13.68万元;比上年预算数减少10.34万元。主要用于行政单位医疗补助。
  4、住房保障支出29.43万元。比上年预算数减少3.19万元。主要用于住房公积金补助。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算20.6万元,与上年预算数相比无变化。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。无因公出国(境)业务。
  2、公务接待费0.6万元,与上年预算数相比无变化。
  3、公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算数相比无变化。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费20万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出主要用于应急通信及下乡,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、委员视察租车费等。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算27.34万元,比上年减少0.64万元,下降2%。主要原因是在职人员达到法定退休年龄,所以公用经费减少。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额12.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8万元。主要用于办公设备购置及印刷费支出
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2019年无转移支付
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的62.5%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,实有车辆3辆,其中:机要应急车辆3辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表, 2019年采购预算表.

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