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政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2018年度部门预算公开报告

作者:政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 来源:政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 发布时间:2018-02-25 16:20
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  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2018年度部门预算公开报告

  目   录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、2018财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

  (一)部门职能职责

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。

  根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的大政方针以及政治、经济和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。

  东胜区政协设常务委员会,常务委员会由主席、副主席和常务委员组成。现有委员165名,由中共界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。

  (二)机构设置情况

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会设办公室、教科文卫提案委员会、经济委员会、社会法制与民族宗教委员和学习文史委员会。共有在编工作人员31人。

  第二部分   2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算855.33万元,比2017年预算增加49.57万元,增长6.15%,增加原因主要是由于人员工资调整导致收入增加。

  支出预算855.33万元,比2017年预算增加49.57万元,增长6.15%,增加主要是由于人员工资调整导致收入增加。

  (一)、2018年部门预算收入情况说明

  部门预算收入855.33万元,其中:一般公共预算拨款收入855.33万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;,其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2018年部门预算支出情况说明

  部门预算支出855.33万元,其中:基本支出775.33万元,占91%;项目支出80万元,占9%;事业单位经营支出0万元,占0%。

  主要用于机构运转、政协委员视察、调研、培训等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算855.33万元,包括:一般公共预算财政拨款855.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类476.71万元,比上年预算数增加33.84万元。主要用于机关各部门的运行和政协委员视察及小组活动。

  2、社会保障和就业类378.62万元,比上年预算数增加15.73万元。主要用于社会保障和就业支出321.12万元;其他社会保障基金的补助0.86万元;

  3、医疗、卫生与计划生育支出24.02万元;

  4、住房保障支出32.62万元。

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算20.6万元,比上年减少2.4万元,下降11.65%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。无因公出国(境)业务。

  2、公务接待费0.6万元,比上年预算数增加0.1万元,增长20%。

  3、公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算减少2.5万元,下降12.5%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费20万元,比上年预算减少2.5万元,下降12.5%。支出主要用于应急通信及下乡,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、委员视察租车费等。减少原因合理安排外出。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算27.98万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是单位人数没有变化,所以人员核定经费同上年相比没有增减。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额20.88万元,其中:政府采购货物预算4.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16.38万元。主要用于办公设备购置及印刷费支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  我单位2018年无转移支付。

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  按2018年财政部门要求,故我单位未体现重点项目预算绩效管理工作。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,实有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分   2018年部门预算公开表

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