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政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2017年预算公开表及说明

作者:马晔 来源:东胜区政协办公室 发布时间:2017-02-20 11:52
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政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2017年度部门预算公开报告
  目  录
  第一部分  本部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  第三部分  关于“三公经费”财政拨款预算情况说明
  一、“三公”经费的单位范围
  二、“三公”经费支出口径
  三、“三公”经费财政拨款预算情况说明
  第四部分  机关运行经费安排情况说明
  第五部分  政府采购预算安排情况说明
  第六部分  名词解释
  一、财政拨款(补助)收入
  二、基本支出
  三、项目支出
  四、支出功能分类
  五、机关运行经费
  六、一般公共预算“三公”经费
  第七部分  2017年部门预算公开表
  一、2017年度收入支出预算总表
  二、2017年度收入预算表
  三、2017年度支出预算表(资金来源)
  四、2017年度支出预算表(功能分类)
  五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
  六、2017年度“三公”经费财政拨款预算表
  七、2017年度支出预算表(经济分类)
  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室
  2017年部门预算公开的说明
  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。
  根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士政治协商、民主监督、参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的大政方针以及政治、经济和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。
  东胜区政协设常务委员会,常务委员会由主席、副主席和常务委员组成,其成员由参加政协的各党派、团体、各民族和各界代表人士协商提名,经全体会议选举产生。现有委员176名,由中共界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。
  (二)机构设置情况
  按照政协章程规定,东胜区政协设立办公室,在秘书长领导下进行工作。根据工作需要设立教科文卫提案委员会、经济委员会、社会法制与民族宗教委员和学习文史委员会4个专门委员会。共有在编工作人员30人。
  二、2017年部门预算情况
  2017年预算收入总计805.76万元,比2016年预算收入总计781.51万元增加24.25万元,原因是工资正常晋升人员经费收入增加,委员视察经费增加10万元。其中:本年收入805.76万元,占收入合计的100%。2017年预算支出合计805.76万元,比2016年预算支出总计781.51万元增加24.25万元,原因是工资正常晋升人员经费收入增加,委员视察经费增加10万元。其中:基本支出725.76万元,占支出合计的90%;项目支出80万元,占支出合计的10%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。
  三、关于“三公经费”财政拨款预算情况说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支。
  (二)“三公”经费支出口径
  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三)“三公”经费财政拨款预算情况说明
  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2017年“三公经费”财政拨款支出预算为23万元。占财政拨款支出的100%。其中:
  1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。
  2、公务用车购置及运行维护费。2017年预算数22.5万元。公务用车资产保有数量2017年为3辆,公务用车购置数量0辆。支出主要用于市内外因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、委员视察租车费等。2017年预算数与上年相比有增加,增加原因委员视察计划增多,租车费及燃料费相应增加。
  3、公务接待费。2017年预算数0.5万元,与上年有减少。主要用于与相关部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。本年度预计接待5批次,公务接待50人/次。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费2017年预算数27.98万元,比上年减少10万元,原因是机关公务用车数量减少,公务用车运行维护费减少。其中办公费5万元、印刷费3万元、手续费0.5万元、邮电费3万元、差旅费6.48万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出1万元,公务用车运行维护费7.5万元。
  五、政府采购预算安排情况说明
  机关运行经费中设备购置费预算数0万元。
  六、名词解释
  (一)财政拨款(补助)收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
  (四)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
  1.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  2.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  (1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  (2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (3)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
  (4)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
  (5)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
  3.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
  住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  (六)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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