位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 四大班子办公室 > 政协办公室

政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者:政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 来源:政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 发布时间:2016-10-26 10:18
分享到:        
  一、部门基本情况 

  (一)部门职责 

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会是中共鄂尔多斯市东胜区委员会领导的多党合作和政治协商的重要机构,是由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者、各党派团体和各族各界代表人士组成的爱国统一战线组织。 

  根据政协章程规定,东胜区政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。了解和反映群众的愿望和要求,对东胜区的大政方针以及政治、经济和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、政府提出意见和建议。 

  东胜区政协设常务委员会主持会务,常务委员会由主席、副主席、秘书长和常务委员组成,其成员由参加政协的各党派、团体、各民族和各界代表人士协商提名,经全体会议选举产生。现有委员181名,由中共界、民盟界、农工党界、工商联界等19个界别组成。 

  按照政协章程规定,东胜区政协设立办公室,在秘书长领导下进行工作。根据工作需要设立教科文卫提案委员会、经济委员会、社会法制与民族宗教委员和学习文史委员会4个专门委员会。共有在编工作人员30人。 

  (二)部门决算单位构成 

  我单位为一级独立核算单位,单位全称为中国人民政治协商会议鄂尔多斯市东胜区委员会办公室。 

  二、2015年部门决算情况 

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表) 

  2015年度收入总计769.13万元,其中:本年收入769.13万元。在本年收入中,财政拨款收入769.13万元,占收入合计的100%; 

  2015年度本年支出合计769.13万元,其中:基本支出727.76万元,占支出合计的95%;项目支出41.37万元,占支出合计的5%。 

  (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2015年度一般公共预算财政拨款支出769.13万元,主要用于以下方面(按大类): 

  (1)一般公共服务支出(类):420.88万元,占财政拨款支出的55%; 

  (2)社会保障和就业支出(类):306.18万元,占财政拨款支出的40%; 

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类):17.56万元,占财政拨款支出的2%; 

  (4)住房保障支出(类):24.51万元,占财政拨款支出的3%; 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  (1)“一般公共服务支出”(类)2015年度决算420.88万元,比2014年年决算增加20.88万元,增长7%。“政协事务”(款)2015年度决算420.88万元,比2014年决算增加20.88万元,增加7%,主要原因是购置办公设备,导致办公费增加。 

  (2)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算306.18万元,比2014年年决算增加72.08万元,增长31%。 

  “行政单位离退休”(款)2015年度决算248.83万元,比2014年决算增加21.69万元,增加10%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。 

  “抚恤”(款)2015年度决算28.61万元。退休人员自然死亡。 

  “财政对基本养老保险基金的补助”(款)2015年度决算28.18万元,比 

  2014年决算增加21.18万元,增加300%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。 

  “财政对失业保险基金的补助”(款)2015年度未实行失业保险的补助。 

  “财政对工伤保险基金的补助”(款)2015年度决算0.06万元。2014度未实行工伤保险的补助。 

  “财政对生育保险基金的补助”(款)2015年度决算0.5万元,比2014年决算增加0.02万元,增加0.04%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。 

  (3)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算17.56万元,比2014年决算增加1.87万元,增长12%。“行政单位医疗”(款)2015年度决算17.56万元,比2014年决算增加1.87万元,增加12%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。 

  (4)“住房保障支出”(类)2015年度决算24.51万元,比2014年年决算增加0.79万元,增长3%。“住房公积金”(款)2015年度决算24.51万元,比2014年决算增加0.79万元,增加3%,主要原因是2015年财政调资数据有所变动。 

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明(公开06表) 

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为727.76万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的95%。其中:人员经费683.34万元,占比94%。公用经费44.42万元,占比6%。 

  1.2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为683.34万元,其中: 

  (1)工资福利支出348.08万元,占基本支出人员经费的51%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出; 

  (2)对个人和家庭的补助支出335.26万元,占基本支出人员经费的49%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  2.基本支出公用经费44.42万元,其中: 

  (1)商品和服务支出40.72万元,占基本支出公用经费的92%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; 

  (2)其他资本性支出3.7万元,占基本支出公用经费的8%,主要包括办公设备购置。 

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(公开07表) 

  本年无此项支出。 

  三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明(公开08表) 

  (一)“三公”经费的单位范围 

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括本级1个单位。 

  (二)“三公”经费支出口径 

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明 

  政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为21.94万元。其中: 

  1.无因公出国(境)费用。 

  2.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数21.94万元。比上年增加9.02万元。公务用车资产保有数量2015年末数为11辆。增加原因为政协委员考察次数增多,导致费用增加。 

  3.2015年无公务接待。 

  四、2015年度其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况(公开08表) 

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计44.42万元。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)政府采购支出情况(公开08表) 

  2015年政协鄂尔多斯市东胜区委员会办公室无政府采购支出。 

  (三)国有资产占用情况(决算报表F01表) 

  固定资产总额331.41万元,其中:汽车11辆,价值292.75万元,其他资产38.66万元。 

  五、名词解释 

  1.财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。 

  9.节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。 

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  11.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  12.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司