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鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区人民政府办公室 发布时间:2021-10-11 14:23
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政办公室

2020年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室是协助区人民政府领导同志处理区人民政府日常工作事务的机构,列政府工作部门序列,为正科级。主要职责是:

(一)协助区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据区人民政府领导同志的指示,对区人民政府的重要工作部署和区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

(二)协助区人民政府领导同志组织起草和审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。组织起草区人民政府工作报告、政府领导同志讲话等文稿。

(三)负责区人民政府会议的组织准备和审批管理工作,并协助区人民政府领导同志组织实施政府会议决定事项。

    (四)负责区人民政府重大活动的组织安排工作。

(五)研究审核区人民政府各部门和各园区管委会、各镇人民政府、各街道办事处请示区人民政府的有关事项,提出审核意见,报区人民政府领导同志审批。

(六)负责区人民政府和政府办公室的文电办理工作。负责区人民政府及政府办公室拟制发的规范性文件及重大行政决策事项、涉法事宜会议、合同协议等进行合法性审查。

(七)对区人民政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处贯彻执行区人民政府公文、会议决定、领导批示等决定事项进行督查落实或跟踪调查,并将督查情况向区人民政府领导同志汇报。

(八)负责政务信息的采集、整理、传递等工作,根据区人民政府领导同志指示或工作需要开展调查研究工作,为领导决策提供依据。

(九)负责区人民政府和区人民政府办公室有关蒙古文政务网站信息公开工作,负责办理因公出国审批、外事接待和政府文件会议翻译工作。

(十)负责制定区人民政府新闻发布计划并组织实施,承办以区人民政府名义举行的新闻发布活动。

(十一)组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究,组织起草全区经济生态领域改革相关文件,对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

    (十二)负责区人民政府总值班工作,及时报告突发事件信息和重要情况,传达和督促落实区人民政府领导同志指示,指导全区政府系统值班工作。

(十三)指导区机关事务管理工作。

(十四)管理区政务服务局。

(十五)贯彻落实关于外事工作的方针、政策和法律法规及决策部署。研究拟订外事工作制度和工作规划。组织开展全区外事工作的调查研究工作,为区委政府决策当好参谋助手。

(十六)承办协调全区涉外业务和港、澳事务,指导全区民间对外友好工作。

(十七)完成区委和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2020年末,东胜区人民政府办公室共有机构数2家,其中财政拨款的行政单位1家,非常设机构1家。上述机构中,按照《鄂尔多斯市东胜区人民政府关于做好非法集资资产协调处置中心相关保障工作的通知》(东政函[2019]261号)要求,东胜区非法集资资产协调处置中心为非常设机构,归东胜区人民政府办公室管理。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1家。

2020年度纳入部门决算编报范围单位名单

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室本级

财政拨款的行政单位

东胜区人民政府办公室决算2020年末实有人数77人,比上年净增加1人,其原因是机构改革和人员工作调动;其中行政人员26人,比上年减少42人,事业人员44人,比上年增加44人,其他人员 7人,比上年减少1人,其原因是机构改革和人员工作调动。

东胜区人民政府办公室内设机构:

(一)综合一室。负责区长日常公务活动的协调联络、组织实施及有关服务工作。负责政府全体会、常务会议、区长办公会议的议题征集、纪要整理和决定事项的转办、催办工作。负责区人民政府党组会议筹备、文件起草等工作。负责区人民政府党组的党建、党风廉政建设及日常工作。负责区经济和生态文明体制改革专项小组日常事务。负责汇总政府领导政务活动和安排,编发《政府工作动态》。

(二)综合二室。负责起草区人民政府工作报告、区人民政府综合性会议材料及其它文字材料、区人民政府主要领导的各类文稿。草拟区人民政府工作计划、总结以及其他综合性、专题性文字材料。承办领导交办的其他工作。

(三)政务一室。联系各园区、各镇、各街道、区直各部门、各事业单位相关工作。承担各分管副区长相关文稿起草、审核和会务工作。负责分管副区长工作范围内的联系、协调、调研、督办等工作。负责分管副区长交办的其他服务工作。

(四)政务二室(政策法规室)。负责组织草拟全区外事管理工作计划、规定,管理指导全区涉外活动中外宾礼仪工作。负责承办全区因公临时出国(境)人员及邀请来华事项的申报、审核工作。负责审批和督查全区英文牌匾和标识。负责全区涉外酒店管理和外籍人员培训工作。负责全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。负责对区人民政府及政府办公室拟制发的规范性文件及重大行政决策事项、涉法事宜会议、合同协议等进行合法性审查。负责区人民政府规范性文件备案、审查及政府法律顾问服务等工作。负责区人民政府办公室报纸、刊物征订与分发工作。负责区人民政府办公室软件正版化工作。

(五)文电室。负责区人民政府和政府办公室文电收发运转工作,负责各级党政机关来文来电的拟办、督办、函办、分办、催办、管理及办理情况反馈工作。负责文电档案管理、文件和材料的印制、机要保密等工作。负责区人民政府、政府办公室印章管理。指导政府系统公文处理工作。负责上级会议的通知反馈工作。负责政府办公室的机关党建、党风廉政建设、党支部日常事务。负责实绩考核、机构编制、人事干部管理等日常工作。承办领导交办的其他服务工作。

(六)区人民政府督查室。承办自治区及市委、市政府和区委交办的督查事项并提交报告。负责督查区人民政府重大决策、重要文件精神、重要工作部署、重要会议决定事项以及所拟定的行政措施、各项计划、规划的贯彻落实情况。组织开展重大专项督查,承办与区直有关部门联合开展的督查工作。负责区人民政府召开的各类会议议定事项的督办落实;负责东胜区全面建成小康社会指标考核工作;负责区人民政府承办的各级人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的组织办理工作,并承担部分建议和提案的答复工作。

(七)信息调研室。联系全区各政务信息工作部门,负责政务信息的采集、整理、编辑、报送等工作。负责编发本级刊物《领导参阅》、《东胜政务信息》,负责全区政府系统政务信息工作的组织指导、协调、考核、报送和网络平台管理工作。负责基层政务信息员培训教育、信息研讨交流工作。负责编写区人民政府公报和大事记。负责推进、指导、协调、监督政府信息公开职能部门做好全区政府信息公开工作,负责办理区人民政府办公室信息公开工作。负责区人民政府及政府办公室调查研究工作的组织实施。负责对国家、自治区、市重大决策部署和政策的整理研究工作,为区人民政府主要领导决策提供依据和参考。负责收集整理可供区人民政府主要领导决策参考的各类重要信息。

(八)东胜区人民政府办公室综合保障服务中心。承担区人民政府办公室机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作。承担区人民政府办公室办公自动化设备、办公网络及各类应用系统的管理维护等工作。承担区人民政府办公室机关信息网络安全、保密和软件正版化等工作。协助做好区人民政府各类会议会务保障服务工作。承担区人民政府办公室交办的其他任务。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    东胜区人民政府办公室为财政全额拨款单位,2020年预算总收支1507.30万元,全部为一般公共预算财政拨款。2020年决算总收入1323.64万元,其中一般公共预算财政拨款收入1318.64万元、政府性基金预算财政拨款(抗疫国债)收入5万元。2020年决算总支出1437.97万元,其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余支出200.20万元、上年利息结转和结余支出0.02万元、一般公共预算财政本年拨款支出1318.64万元、政府性基金预算财政拨款(抗疫国债)支出5万元。年末结转和结余85.90万元。

与年初预算数做对比。2020年决算总收入减少183.66万元,减少12.18%,一般公共预算财政拨款收入减少188.66万元,减少12.52%;2020年决算总支出减少69.33万元,减少4.60%。主要减少原因是东胜区非法集资资产协调处置中心(非常设机构)2020年列区人民政府办公室年初预算项目经费未全部使用。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1523.86万元,其中一般公共预算财政拨款收入1318.64万元、政府性基金预算财政拨款(抗疫国债)收入5万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余200.22万元;支出总计1523.86万元,其中结余分配0.00万元、年末结转和结余85.90万元。

2019年度相比,收入总计增加17.60万元,增长1.20%,其中一般公共预算财政拨款收入减少181.10万元,降低12.08%,主要原因:2020年初结转和结余收入比上年增加193.72万元,占比12.72%。支出总计增加17.60万元,增长1.20%,其中城乡社区支出增加145.40万元,占比9.65%,主要原因:东胜区非法集资资产协调处置中心使用2020年初结转和结余资金145.40万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1323.64万元,其中财政拨款收入1323.64万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。包括一般公共服务收入1056.71万元、社会保障和就业收入146.28万元、卫生健康收入42.08万元、住房保障收入73.58万元、抗疫特别国债收入5.00万元。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1437.97万元,其中基本支出1391.97万元,占96.80%,包括一般公共服务支出1025.63万元、社会保障和就业支出105.28万元、卫生健康支出42.08万元、城乡社区支出145.40万元、住房保障支出73.58万元;项目支出46.00万元,占3.20%,其中社会保障和就业支出41.00万元、抗疫特别国债收入5.00万元。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1523.84万元,其中年初结转和结余200.20万元;支出总计1523.84万元,其中年末结转和结余85.90万元。与2019年度相比,收入增加17.60万元,增长1.20%;支出增加17.60万元,增长1.20%。主要原因:东胜区非法集资资产协调处置中心使用2020年初结转和结余资金145.40万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1432.95万元,其中基本支出1391.95万元,占97.10%;项目支出41.00万元,占2.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.95万元。其中人员经费914.58万元,主要包括:基本工资253.59万元、津贴补贴361.67万元、奖金15.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.87万元、职业年金缴费13.99万元、职工基本医疗保险缴费42.08万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金73.58万元、其他工资福利支出56.19万元、生活补助6.47万元,较上年减少38.48万元,主要原因是:机构改革人员转制,相应工资福利支出减少;公用经费477.37万元,主要包括:办公费31.17万元、印刷费70.18万元、水费6.88万元、邮电费6.25万元、差旅费16.64万元、维修(护)费17.70万元、培训费3.76万元、劳务费0.35万元、委托业务费124.04万元、福利费14.19万元、公务用车运行维护费12.50万元、其他交通费用9.98万元、其他商品和服务支出159.50万元、办公设备购置4.22万元,较上年增加74.38万元,主要原因是:2020年东胜区非法集资资产协调处置中心其他商品和服务支出159.50万元

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为12.50万元,支出决算为14.98万元,完成预算的119.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为12.50万元,支出决算为14.98万元,完成预算的119.80%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年抗疫特别国债支出2.48万元,用于疫情期间使用公车到全区各防控点进行疫情指挥督导。

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出14.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)事项。

公务用车购置及运行维护费支出14.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出14.98万元,用于单位公务用车的维修保养、保险和燃油费支出,车均运维费3.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少9.29万元,主要原因是公车改革,压缩三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是公务接待由区委接待办具体负责。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目共1个,共涉及资金41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算二级项目共1个,共涉及资金5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对四大班子春节慰问蒙泰集团万正集团新圣天然气等39家特殊行业企业慰问费”一般公共预算项目和“疫情防控保障经费”政府性基金项目,开展了部门评价,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“四大班子春节慰问蒙泰集团万正集团新圣天然气等39家特殊行业企业慰问费”1个一般公共预算项目和“疫情防控保障经费”1个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.“四大班子春节慰问蒙泰集团万正集团新圣天然气等39家特殊行业企业慰问费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为41.00万元,执行数为41.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,增强了各企业对政府的信赖度,为全区经济平稳发展提供了支撑。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

四大班子春节慰问蒙泰集团万正集团新圣天然气等39家特殊行业企业慰问费

项目负责人及电话

陈江洲  0477-8381668

主管部门

东胜区人民政府办公室

实施单位

东胜区人民政府办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

41.00

41.00

10

100%

10

其中:财政拨款

41.00

41.00

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.深入企业,看望职工,了解企业生产经营情况和实际遇到困难,共商对策措施,促进东胜区经济平稳发展。2.加强政企合作,鼓舞企业讲责任、能奉献,为东胜区社会发展做出积极奉献。3.通过慰问座谈,增强企业对政府信赖度。

通过四大班子春节期间慰问蒙泰集团等39家特殊行业企业,各企业明确表示对政府十分信任,敢于担当,为东胜区经济发展做出应有奉献,增强了各企业对政府的信赖度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

慰问单位数量

20

≥39家

39家

20

 

时效指标

慰问单位及时率

20

=100%

100%

20

 

成本指标

慰问资金金额

10

≤41万元

41万元

10

 

效益指标(30分)

社会效益指标

带动地区经济发展

15

有所提升

有所提升

12

 

可持续影响指标

增强对政府信赖度

15

有所提升

有所提升

12

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

慰问单位满意度

10

≥90%

100%

10

 

总分

100

 

94

 

2.“疫情防控保障经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,使东胜区人民政府办公室为疫情防控所做工作,得到了东胜区疫情防控指挥部的肯定,对维护社会稳定、增强居民对政府的信赖做出了贡献。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

疫情防控保障经费

项目负责人及电话

陈江洲  0477-8381668

主管部门

东胜区人民政府办公室

实施单位

东胜区人民政府办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5.00

5.00

10

100%

10

其中:财政拨款

5.00

5.00

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据区政府及疫情防控指挥部工作安排,紧紧围绕疫情防控中心工作,及时派专人进驻东胜区疫情防控指挥部,积极配合指挥部各项工作,第一时间派工作人员补充到社区一线严防值守,对全区疫情数据进行收集上报,严格执行政府24小时值班制,纪录、上报、协调处置紧急突发情况。

经费全部投入用于疫情防控涉及的督查、车辆燃油、防疫物资、食品用品等支出。办公室第一时间派所有秘书进驻东胜区疫情防控指挥部配合各项工作,对全区疫情数据进行及时收集上报,并派出15名工作人员到社区协助防控,严格执行政府24小时值班制,纪录、上报、协调处置紧急突发情况。得到东胜区疫情防控指挥部的肯定,对维护社会稳定、增强居民对政府的信赖做出了贡献。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

购买防疫物资

20

≥2项

3

20

 

质量指标

采购物资使用率

20

≥95%

100%

20

 

成本指标

购买物资成本

10

≤5万元

5万元

10

 

效益指标(30分)

社会效益指标

进社区保障防疫能力

15

有所提升

有所提升

13

 

可持续影响指标

增强对政府信赖度

15

有所提升

有所提升

12

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社区满意度

10

≥90%

100%

10

 

总分

100

 

95

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室2020年度疫情防控保障经费项目支出绩效自评报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出477.37万元,比2019年增加74.38万元,增长18.50%。主要原因是:2020年东胜区非法集资资产协调处置中心其他商品和服务支出159.50万元,占比39.58%。

本部门2020年度日常公用经费支出477.37万元,比2019年增加74.38万元,增长18.50%。主要原因是:2020年东胜区非法集资资产协调处置中心其他商品和服务支出159.50万元,占比39.58%。

(二)政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出合计77.45万元,其中:政府采购货物支出6.62万元,比2019年减少43.36万元,降低86.80%,主要原因是:2020年停止采购非安可替代工程办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无政府采购工程;政府采购服务支出70.83万元,比2019年减少49.17万元,降低41.00%,主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出。授予中小企业合同金额77.45万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额6.62万元,占政府采购支出合同总额的8.55%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:办理公务、机要通信用车;应急保障用车2辆,主要用于:处置安全生产、自然灾害、社会稳定事件等用车;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,已移交公车办,待后续账务核销。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈江洲    联系电话:0477-8381668

第五部分 部门决算公开表

    详见附表。

第六部分 附件

详见附件。

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