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鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室2019年度决算公开

作者:陈江洲 来源:政府办公室 发布时间:2020-09-30 16:27
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)协助区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据区人民政府领导同志的指示,对区人民政府的重要工作部署和区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

  (二)协助区人民政府领导同志组织起草和审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。组织起草区人民政府工作报告、政府领导同志讲话等文稿。

  研究审核区人民政府各部门和各园区管委会、各镇人民政府、各街道办事处请示区人民政府的有关事项,提出审核意见,报区人民政府领导同志审批。

  对区人民政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处贯彻执行区人民政府公文、会议决定、领导批示等决定事项进行督查落实或跟踪调查,并将督查情况向区人民政府领导同志汇报。

  负责区人民政府和区人民政府办公室有关蒙古文政务网站信息公开工作,负责办理因公出国审批、外事接待和政府文件会议翻译工作。

  指导区机关事务管理工作。

  贯彻落实关于外事工作的方针、政策和法律法规及决策部署。研究拟订外事工作制度和工作规划。组织开展全区外事工作的调查研究工作,为区委政府决策当好参谋助手。

  三公“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12.50万元,支出决算为24.27万元,完成预算的194.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为12.50万元,支出决算为24.27万元,完成预算的194.20%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆老化陈旧,维修维护费用增加;二是工作业务量增大,用车频次增加,费用增加。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出24.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出24.27万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出24.27万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出24.27万元,用于公务用车运行维护,车均运维费1.87万元,较上年减少25.61万元,下降51.30%,主要原因是部分公务用车封存,暂停使用,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的通知(中办发〔2016〕30号)及《东胜区人民政府法律顾问工作制度》,为了规范和加强法律顾问工作,促进依法行政和科学决策、民主决策,加快建设法治政府,东胜区人民政府办公室2019年预算设立绩效项目一项,为法制办法律顾问服务项目,项目年度预算资金120万元,全部是财政拨款,按照《招标文书》《采购政府法律顾问服务合同》约定,每三个月根据考核情况结算服务费用。项目较好的完成了年度总体目标,年初预算经费120万元全部支出。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  按照项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点,本项目设立了3个年度总体预期目标和3个年度绩效一级指标,项目绩效自评结果满意,详情见“2019年项目支出绩效自评表”。

 

 

 

 

  2019年项目支出绩效自评表

  项目名称

  法律顾问服务费

  本级部门及代码

  鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室  101001

  实施单位

  政府办

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  120万元

   执行数:

  120万元

   其中:财政拨款

  120万元

  其中:财政拨款

  120万元

  其他资金

 

  其他资金

 

  年度 总体 目标 完成 情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  目标1:根据需要,为政府提供法律咨询、进行合法性审查。 目标2:按照时效,为政府草拟和审改规范性文件、合同、涉法涉诉通知、答复及其他法律文书。 目标3:依据要求,参与处理涉及政府的纠纷,参加涉及政府的诉讼仲裁,协助审查本级政府的行政复议案件。

  目标1完成情况:完成全年预期目标。 目标2完成情况:完成全年预期目标。 目标3完成情况:完成全年预期目标。

           

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  数量指标

  按照年度总体目标,完成全年各项预期目标任务数量。

  相关工作完成率100%

  100%完成

  质量指标

  按照年度总体目标,保质保量完成全年各项预期目标任务。

  相关工作达标率100%

  100%达标

  时效指标

  按照年度总体目标,按时完成全年各项预期目标任务。

  相关工作准时率100%

  100%完成

  成本指标

  完成全年各项预期目标任务同时,最大限度节约开支。

  全年开支不超预算数。

  预算未超支。

     

  经济效益 指标

  涉及经济效益的相关文件草拟和审改,应以推进经济发展为目标。

  相关工作满意度100%

  满意度100%

  社会效益 指标

  涉及社会效益的相关文件草拟和审改,应以维护社会稳定为目的。

  相关工作满意度100%

  满意度100%

  生态效益 指标

  涉及生态效益的相关文件草拟和审改,应以保护生态环境为前提。

  相关工作满意度100%

  满意度100%

  可持续影响 指标

  遵守各项指标要求,认真完成全年目标任务,增强居民对政府的信赖度。

  相关工作满意度100%

  满意度100%

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

  积极对待、认真服务工作中涉及的各相关单位和工作人员。

  服务对象满意度100%

  100%完成

  

  

 

 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出402.99万元,比2018年减少269.62万元,降低40.10%。主要原因是:因机构改革、人员减少、经费开支缩减,相应经费开支减少。主要包括以下支出:办公费53.43万元、印刷费38.92万元、咨询费0.32万元、手续费0.04万元、水费7.54万元、邮电费10.54万元、差旅费36.86万元、维修(护)费21.3万元、培训费4.28万元、劳务费42.2万元、委托业务费120万元、福利费12.23万元、公务用车维护费24.27万元、其他交通费16.54万元、办公设备购置14.54万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计169.98万元,其中:政府采购货物支出49.98万元,比2018年增加49.98万元,增长100%,主要原因是:2018年决算政府采购货物支出未统计;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出120.00万元,比2018年增加120.00万元,增长100%,主要原因是:2019年政府采购服务支出120.00万元,全部为政府法律顾问服务项目采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:东胜区政府及办公室机要通信保障;应急保障用车1辆,主要用于:突发应急事件保障;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车9辆,主要是用于机构改革,单位车辆上交公车办,资产未划拨。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈江洲 联系电话:0477-8381668

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