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鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区人民代表大会常务委员会办公室 发布时间:2021-10-11 19:43
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

东胜区人大常委会办公室职责办公室是人大常委会的综合办事机构,承担承上启下、协调左右、联系内外工作,负责传递信息、研究政策、辅助领导决策,办理具体事务性工作,为人代会、常委会、主任会行使职权和各工作委员会开展工作服务和提供保障。其工作范围包括:文秘、会务、综合、调研、档案、收发、文印、通讯、接待、安全、保卫、保密、计育、车辆、财务、行政管理、服务老干部等方面。负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等综合性会议的筹备、会务工作及会后督办落实。根据常委会或主任会议的决定,组织起草、整理、编印常委会的文件、工作报告、工作计划、会议决议、决定和会议纪要等综合性文稿。负责常委会综合性视察、检查、调研、评议等活动的组织准备工作。负责东胜区代表团出席鄂尔多斯市人民代表大会的会务工作。负责联系、协调各工作委员会的工作;负责人大有关工作的综合协调和督查。负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设;负责人大的宣传和信息工作。负责同各大班子办公部门、上级人大和旗区人大的联系。指导基层人大的有关业务工作,负责全区人大干部业务培训工作。负责常委会机关的文电处理、机要保密、档案资料、信息化建设、财务管理及其他事务和后勤服务等工作。负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作。做好接待工作和机关财务、固定资产、办公用品、车辆管理、扶贫结对和职工生活等工作。负责机关自身建设,督促检查机关各项规章制度的执行。负责规范性文件审查备案相关工作。办常委会会议、主任会议、党组会议和领导及市人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人大常委会办公室部门决算包括:本级决算。

1.鄂尔多斯市东胜区人大常委会设一办五委,即办公室、经济委员会、法制工作委员会、科教文化卫生民族委员会、选举任免联络委员会和社会建设委员会。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:              单位情况表  

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯东胜区人大办(本级 

财政拨款行政单位

2

鄂尔多斯东胜区人大常委会机关规范性文件备案审查服务中心

财政补助事业单位

3

鄂尔多斯市东胜区预算联网监控中心

财政补助事业单位

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 2020年预算收入726.33万元,其中财政拨款预算收入726.33万元,决算收入743.37万元,其中财政拨款收入743.28万元,其他收入0.09万元,比预算收入增加17.04万元,原因:一是退休人员2人死亡抚恤金;二是我单位年初人代会会议费未预算,按实际发生额在财政统筹资金中支出,所以决算收入增加;2020年预算支出合计726.33万元,决算支出743.37万元,其中年末结转和结余3.69万元,比预算支出增加17.04万元,原因:一是退休人员2人死亡抚恤金;二是我单位年初人代会会议费未预算,按实际发生额在财政统筹资金中支出是,所以决算支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计743.37万元,其中:本年收入合计743.37万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计743.37万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.69万元。与2019年度相比,收入总计减少126.19万元,下降14.50%;支出总计减少126.19万元,下降14.50%。减少下降主要原因:由于2019年筹办全市人大系统运动会、筹建预算联网监督中心增加收入支出,2020年度无此项收入支出,所以较2019年度减少下降。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计743.37万元,其中:财政拨款收入743.28万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.09万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计739.67万元,其中:基本支出677.45万元,占91.60%;项目支出62.22万元,占8.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计743.28万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计743.28万元,其中:年末结转和结余3.69万元。与2019年度相比,收入减少126.22万元,下降14.50%;支出减少126.22万元,下降14.50%。主要原因:由于2019年筹办全市人大系统运动会、筹建预算联网监督中心增加收入支出,2020年度无此项收入支出,所以较2019年度减少下降。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计739.59万元,其中:基本支出677.36万元,占91.60%;项目支出62.22万元,占8.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.36万元,其中:人员经费653.07万元,主要包括:基本工资0.09万元、津贴补贴357.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.16万元、职业年金缴费9.05万元、公务员医疗补助缴费24.43万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金42.58万元、其他工资福利支出49.24万元、抚恤金117.18万元,较上年增加53.89万元,主要原因是:2020年度支出退休人员死亡2人抚恤金;公用经费24.28万元,主要包括:办公费14.72万元、印刷费0.69万元、水费1.59万元、邮电费1.4万元、差旅费0.05万元、公务用车运行维护费5.07万元、办公设备购置0.77万元,较上年减少3.06万元,主要原因是:单位职工的调整,节俭各项支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为7.50万元,支出决算为5.07万元,完成预算的67.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.50万元,支出决算为5.07万元,完成预算的67.60%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:加强贯彻带头过紧日子重要指示精神,进一步精简各类非急需刚性支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出5.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.07万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.07万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出5.07万元,用于车辆保险及燃油费等,车均运维费1.69万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.43万元,主要原因是加强贯彻带头过紧日子重要指示精神,进一步精简压缩各类非急需刚性支出。公务用车保有量为9辆,其中交回机关事务局6辆,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金62.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%; 我单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对各类代表活动经费项目6委办工作经费项目人代会会议和常委会会议项目”“驻铜川镇作战队员1名驻村工作人员生活补贴项目“2021年春节慰问项目”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出62.22万元,政府性基金支出0万元。其中,对各类代表活动经费项目6委办工作经费项目人代会会议和常委会会议项目”“驻铜川镇作战队员1名驻村工作人员生活补贴项目“2021年春节慰问项目”5个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目综合评价等级为良。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映对各类代表活动经费项目6委办工作经费项目人代会会议和常委会会议项目”“驻铜川镇作战队员1名驻村工作人员生活补贴项目“2021年春节慰问项目”5个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 各类代表活动经费项目 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为50万元,执行数为20万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:(1)代表视察调研次数应完成10次,实际完成10次,(2)代表培训次数应完成5次,实际完成3次,(3)代表学习研讨次数应完成10次,实际完成8次。发现的主要问题及原因:人大代表培训和学习研讨开展不够,原因是学习贯彻带头过紧日子重要指示精神,进一步精简各类非急需刚性支出。下一步改进措施:区人大常委会要完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,积极开展视察、调研、培训等,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

2. 6委办工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)组织各类研讨、培训、学习班30次,实际完成30次,(2)组织各类研讨、培训、学习代表人数180人,实际完成180人,(3)形成各类报告份数15份以上,实际完成17份。发现的主要问题及原因:各类研讨、培训、学习班学习研讨开展不够深刻,学习参加人数还不够积极。下一步改进措施:进一步加强各类研讨、培训、学习班学习,提高学习的积极性。

3. “人代会会议和常委会会议项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为26.95万元,执行数为26.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)每年召开人代会会议数1次,实际完成1次;召开每年常委会会议数8次,实际完成8次,发现的主要问题及原因:需要进一步提升代表履职能力和提升常委会审议水平。下一步改进措施:认真履行职责,依法开好常委会会议,努力提高会议质量,把人大常委会的各项职权落到实处。

4. 驻铜川镇作战队员1名驻村工作人员生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为1.27万元,执行数为1.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:派驻地脱贫攻坚作战队员2020年4月至9月驻铜川镇已完成。发现的主要问题及原因:驻村工作队员缺少创新思路和举措。下一步改进措施:积极参与铜川镇规划,为乡村振兴谋篇布局提出合理化建议。

5. “2021年春节慰问项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:安排慰问困难党员代表8人,已完成慰问困难党员代表8人。发现的主要问题及原因:深入了解帮助解决困难党员代表存在的实际困难。下一步改进措施:继续进一步帮助困难党员代表。

项目支出绩效自评表1

( 2020 年度)

项目名称

各类代表活动经费项目

项目负责人及电话

栗航  8381509

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

东胜区人大常委会选任联委

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

50

20

10

40

4

 

其中:财政拨款

50

20

-

40

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标完成100%工作量

目标实际完成情况完成40%工作量

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

1.代表视察调研次数10次,2.代表培训次数5次,3.代表学习研讨次数10

50

50

1.代表视察调研次数10次,2.代表培训次数3次,3.代表学习研讨次数8

40

认真履行职责,依法开好常委会会议,努力提高会议质量,把人大常委会的各项职权落到实处。

   

质量指标

           
   

时效指标

           
   

成本指标

           
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

1.形成调研报告份数10份,2.人大代表履职能力与水平有所提高,3.代表意见建议办理比率90%已完成。

30

30

1.形成调研报告份数10份,2.人大代表履职能力与水平有所提高,3.代表意见建议办理比率90%已完成。

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表满意度

10

10

人大代表满意度

9

进一步提高人大代表的满意度。

总分

100

100

83

 

 

 

     

项目支出绩效自评表2

( 2020 年度)

项目名称

6委办工作经费项目

项目负责人及电话

乔建清13904776261

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

东胜区人大常委会各委办

项目预算执行情况 (万元)

12

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

12

12

10

100

10

 

其中:财政拨款

12

12

-

100

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标完成100%工作量

目标实际完成情况完成100%工作量

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

1.组织各类研讨、培训、学习班30次,2.组织各类研讨、培训、学习代表人数180人,3.形成各类报告份数15份以上。

50

50

1.组织各类研讨、培训、学习班30次,2.组织各类研讨、培训、学习代表人数180人,3.形成各类报告份数17份。

50

 
   

质量指标

           
   

时效指标

           
   

成本指标

           
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

各委办人大工作水平提升、辖区人大代表履职能力与水平 进一步提高。

30

30

各委办人大工作水平提升、辖区人大代表履职能力与水平进一步提高已完成。

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度、人大代表满意度

10

10

群众满意度、人大代表满意度

8

进一步提高人大代表的满意度。

总分

100

100

98

 

项目支出绩效自评表3

( 2020 年度)

项目名称

人代会会议和常委会会议

项目负责人及电话

乔建清13904776261

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

项目预算执行情况 (万元)

26.95

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

26.95

26.95

10

100

10

 

其中:财政拨款

26.95

26.95

-

100

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标完成100%工作量

目标实际完成情况完成100%工作量

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

1.召开常委会会议次数8

1.召开人代会会议1次

50

50

召开常委会会议次数8

2.召开人代会会议1次

50

 
   

质量指标

           
   

时效指标

           
   

成本指标

           
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

1.提升代表履职能力,2.提升常委会审议水平。

30

30

1.提升代表履职能力,2.提升常委会审议水平。

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表满意度

10

10

人大代表满意度

8

进一步提高人大代表的满意度

总分

100

100

98

 

 

 

 

     

项目支出绩效自评表4

( 2020 年度)

项目名称

驻铜川镇作战队员1名驻村工作人员生活补贴

项目负责人及电话

乔建清13904776261

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

项目预算执行情况 (万元)

1.27

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1.27

1.27

10

100

10

 

其中:财政拨款

1.27

1.27

-

100

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标完成100%工作量

目标实际完成情况完成100%工作量

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

派驻地脱贫攻坚作战队员20204月至9月驻铜川镇。

50

派驻地脱贫攻坚作战队员20204月至9月驻铜川镇已完成。

50

50

 
   

成本指标

           
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

1.组织到位2.村集体经济效益提升到位3.配合到位。

30

30

1.组织到位2.村集体经济效益提升到位3.配合到位。

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

驻村村民满意度

10

10

驻村村民满意度

7

积极参与铜川镇规划,为乡村振兴谋篇布局提出合理化建议,提高村民满意度。

总分

100

100

97

 

项目支出绩效自评表5

( 2020 年度)

项目名称

2021年春节慰问

项目负责人及电话

乔建清13904776261

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室

项目预算执行情况 (万元)

2

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2

2

10

100

10

 

其中:财政拨款

2

2

-

100

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标完成100%工作量

目标实际完成情况完成100%工作量

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

安排慰问困难党员代表8人

50

50

安排慰问困难党员代表8人

50

 
   

质量指标

           
   

时效指标

           
   

成本指标

           
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
 

 

社会效益指标

提升关爱困难党员代表能力,

30

30

提升关爱困难党员代表能力。

30

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表满意度

10

10

人大代表满意度

8

深入了解帮助解决困难党员代表存在的实际困难。

总分

100

100

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,以各类代表活动经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为83分,绩效评价结果为。以下是各类代表活动经费项目报告为例进行公开。

东胜区本级财政支出项目

绩效自评报告

主管部门: 鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会                         

项目单位: 鄂尔多斯市东胜区人大常委会选任联委               

项目名称: 各类代表活动经费                                                         

(2020年12月 )

鄂尔多斯市东胜区人大代表活动经费

项目绩效自评报告

  一、项目概况

(一)项目基本情况:

根据鄂尔多斯市委和东胜区政府相关规定,设立人大代表活动专项经费。东胜区财政预算安排50万元,用于安排代表参加统一组织的视察、专题调研、培训、执法检查等履职活动,为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。

实施主体:鄂尔多斯市东胜区人大常委会选任联委

项目资金及主要内容:东胜区财政预算安排50万元整;用于安排代表参加统一组织的视察、专题调研、培训、执法检查等履职活动,为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:一是代表视察调研次数10次,二是代表培训次数5次,三是代表学习研讨次数10次,四是形成调研报告份数10份,五是人大代表履职能力与水平有所提高,六是代表意见建议办理比率达到90%。衡量绩效目标实现程度的评价指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标标准。

    二、项目决策及资金使用管理情况

    (一)项目决策情况(包括决策过程和结果):该项目2020年开始实施,2020年12月完成代表统一组织的视察、专题调研、培训、执法检查等履职活动。

    (二)项目资金:(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况:该项目全部由区财政拨款,财政预算资金50万元,实际支付了20万元。

    (三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况:财政预算资金50万元,实际支付了20万元。

    (四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况):本项目预算资金50万元,按照人大专项资金使用理暂行办法相关规定,专款专用。

    三、项目组织实施情况

    (一)项目组织情况:该项目2020年开始实施,2020年12月完成代表统一组织的视察、专题调研、培训、执法检查等履职活动。

    (二)项目管理情况:该项目由东胜区人大常委会和人大常委会选任联委全程监督。

    四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

该项目全年预算数为50万元,执行数为20万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:1.代表视察调研次数应完成10次,实际完成10次,2.代表培训次数应完成5次,实际完成3次,3.代表学习研讨次数应完成10次,实际完成8次。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

该项目全年预算数为50万元,执行数为20万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:1.代表视察调研次数应完成10次,实际完成10次,2.代表培训次数应完成5次,实际完成3次,3.代表学习研讨次数应完成10次,实际完成8次。主要原因是人大代表培训和学习研讨开展不够,原因是学习贯彻带头过紧日子重要指示精神,进一步精简各类非急需刚性支出。

    五、其他需要说明的问题

    东胜区大常委会将继续按照《代表法》、《宪法》,围绕市委、区政府中心工作,服务于东胜区发展,积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.29万元,比2019年减少3.05万元,降低11.20%。主要原因是:单位职工的调整,人员相较2019年减少,节俭各项支出。

本部门2020年度日常公用经费支出24.28万元,比2019年减少3.06万元,降低11.20%。主要原因是:单位职工的调整,人员相较2019年减少,节俭各项支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计13.43万元,其中:政府采购货物支出0.74万元,比2019年减少121.27万元,降低99.40%,主要原因是:2020年度无筹建预算联网监督中心资金,所以较去年减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出12.69万元,比2019年增加12.69万元,增长100.00%,主要原因是:2020年度增加了印刷服务采购,所以较去年增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车9辆,主要用于:日常单位各项工作需要,其中6辆已经交回机关事务局统筹使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李娜    联系电话:0477-8381516

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