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鄂尔多斯市东胜区人大办2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区人大办 来源:鄂尔多斯市东胜区人大办 发布时间:2019-04-02 17:05
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鄂尔多斯市东胜区人大办2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  东胜区人大办公室职责办公室是人大常委会的综合办事机构,承担承上启下、协调左右、联系内外工作,负责传递信息、研究政策、辅助领导决策,办理具体事务性工作,为人代会、常委会、主任会行使职权和各工作委员会开展工作服务和提供保障。其工作范围包括:文秘、会务、综合、调研、档案、收发、文印、通讯、接待、安全、保卫、保密、计育、车辆、财务、行政管理、服务老干部等方面。负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等综合性会议的筹备、会务工作及会后督办落实。根据常委会或主任会议的决定,组织起草、整理、编印常委会的文件、工作报告、工作计划、会议决议、决定和会议纪要等综合性文稿。负责常委会综合性视察、检查、调研、评议等活动的组织准备工作。负责东胜区代表团出席鄂尔多斯市人民代表大会的会务工作。负责联系、协调各工作委员会的工作;负责人大有关工作的综合协调和督查。负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设;负责人大的宣传和信息工作。负责同各大班子办公部门、上级人大和旗区人大的联系。指导基层人大的有关业务工作,负责全区人大干部业务培训工作。负责常委会机关的文电处理、机要保密、档案资料、信息化建设、财务管理及其他事务和后勤服务等工作。负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作。做好接待工作和机关财务、固定资产、办公用品、车辆管理、扶贫结对和职工生活等工作。负责机关自身建设,督促检查机关各项规章制度的执行。负责规范性文件审查备案相关工作。办常委会会议、主任会议、党组会议和领导及市人大常委会办公厅交办的其他事项。
  机构设置情况
  鄂尔多斯市东胜区人大常委会设“一办四委”,即办公室、经济委员会、法制工作委员会、科教文化卫生民族委员会和选举任免联络委员会。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算979.39万元,比上年预算减少49.51万元,下降4.81%,减少主要是由于退休人员工资统一调整到社保发放。
  支出预算979.39万元,比上年预算减少49.51万元,下降4.81%,减少主要是由于退休人员工资统一调整到社保发放。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入979.39万元,其中:一般公共预算拨款收入979.39万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出979.39万元,其中:基本支出507.39万元,占比51.8%;项目支出472万元,占比48.2 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于“机构运转、代表活动、人大监督工作等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算979.39万元,包括:一般公共预算财政拨款979.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类863.94万元,比上年预算数增加255.23万元。主要用于机构运转、代表活动、人大监督工作。
  2、社会保障和就业类70.84万元,比上年预算数减少289.79万元。主要用于离休人员工资及各项保险支出。
  3、行政单位医疗支出14.54万元,比上年预算数减少11.58万元。主要用于行政单位医疗补助支出。
  4、住房公积金支出 30.07万元,比上年预算数减少3.37万元。主要用于公积金补助支出。   
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算7.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因是:无因公出国境费用。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。原因是:我单位厉行节约。
  3、公务用车购置及运行维护费7.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。原因是:我单位厉行节约。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算27.34万元,比上年减少1.92万元,下降6.56 %。主要原因是在职人员减少3人。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额221.5万元,其中:政府采购货物预算   221.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的57%。公开填报绩效目标的项目支出预算411万元,占全部项目支出预算的87.08%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆3辆,交回国资委待处置车辆6辆。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

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