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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室 来源:鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室 发布时间:2018-10-26 16:17
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区人大办公室职责办公室是人大常委会的综合办事机构,承担承上启下、协调左右、联系内外工作,负责传递信息、研究政策、辅助领导决策,办理具体事务性工作,为人代会、常委会、主任会行使职权和各工作委员会开展工作服务和提供保障。其工作范围包括:文秘、会务、综合、调研、档案、收发、文印、通讯、接待、安全、保卫、保密、计育、车辆、财务、行政管理、服务老干部等方面。负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等综合性会议的筹备、会务工作及会后督办落实。根据常委会或主任会议的决定,组织起草、整理、编印常委会的文件、工作报告、工作计划、会议决议、决定和会议纪要等综合性文稿。负责常委会综合性视察、检查、调研、评议等活动的组织准备工作。负责东胜区代表团出席鄂尔多斯市人民代表大会的会务工作。负责联系、协调各工作委员会的工作;负责人大有关工作的综合协调和督查。负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设;负责人大的宣传和信息工作。负责同各大班子办公部门、上级人大和旗区人大的联系。指导基层人大的有关业务工作,负责全区人大干部业务培训工作。负责常委会机关的文电处理、机要保密、档案资料、信息化建设、财务管理及其他事务和后勤服务等工作。负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作。做好接待工作和机关财务、固定资产、办公用品、车辆管理、扶贫结对和职工生活等工作。负责机关自身建设,督促检查机关各项规章制度的执行。负责规范性文件审查备案相关工作。办常委会会议、主任会议、党组会议和领导及市人大常委会办公厅交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯市东胜区人大常委会设“一办四委”,即办公室、经济委员会、法制工作委员会、科教文化卫生民族委员会和选举任免联络委员会。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算收入总计996.62万元,其中财政拨款预算收入996.62,决算收入1070.15万元,其中财政拨款决算收入1065.93,其他收入4.22万元,比预算收入增加73.53万元,原因是工资正常晋升人员经费实际收入增加;2017年预算支出合计996.62万元,决算支出1064.65万元,比预算支出增加68.03万元,原因是工资正常晋升人员经费实际支出增加,年末结转结余5.5万元,比2017年预算增加5.5万元,原因是2017年财政将以前年度上级补助收入拨付后结转下年使用。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,070.15万元,其中:本年收入合计1,070.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,070.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.50万元。与2016年度相比,收入总计增加107.47万元,增长11.20%;支出总计增加107.47万元,增长11.20%。主要原因:工资正常晋升人员经费增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,070.15万元,其中:财政拨款收入1,065.93万元,占99.60%;其他收入4.22万元,占0.40%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,064.65万元,其中:基本支出1,005.96万元,占94.50%;项目支出58.69万元,占5.50%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,065.93万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,065.93万元,其中:年末结转和结余5.50万元。与2016年度相比,收入增加103.26万元,增长10.70%;支出增加103.26万元,增长10.70%。主要原因:工资正常晋升人员经费增加,2017年财政将以前年度上级补助收入5.5万元拨付后结转下年使用。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,060.43万元,其中:基本支出1,001.74万元,占94.10%;项目支出58.69万元,占5.50%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.73万元,其中:人员经费951.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加192.01万元,主要原因是:调资、工资正常晋升人员经费增加;公用经费50.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等,较上年减少56.55万元,主要原因是:上年度财政部门将部分专项经费按公用经费拨付。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.50万元,支出决算为7.53万元,完成预算的100.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.53万元,完成预算的100.40%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务活动较多,公车出行增加,费用增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出7.53万元,用于公务用车保险费、燃油费及各类租车费等,车均运维费2.50万元,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.00万元。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出50.08万元,比2016年减少56.54万元,降低53.00%。主要原因是:上年度财政部门将部分专项经费按公用经费拨付。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额7.63万元,其中:政府采购货物支出7.63万元,比2016年增加7.63万元,增长(降低)100.00%,主要原因是:单位购买部分办公自动化产品。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般公务用车15辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我单位按照统一规划,有计划步骤地开展预算管理工作,到目前,我单位与各人大工委开展了绩效评价工作,推进全过程预算绩效管理,规范预算绩效管理体系框架。

  一是建立完善预算绩效管理机构。为了加强对预算绩效管理工作的组织,以常委会分管副主任为组长各委办主要负责人为成员组成绩效考评小组,专门负责预算绩效管理相关工作,为预算绩效管理工作有级开展提供了有力的组织保障。

  二是建立预算绩效管理体系。根据《中华人民共和国预算法》,结合我单位实际情况逐步完善绩效制度,对绩效管理工作程序,评价指标,组织方式和评价方式作了明确的规定和调整,设置预算绩效目标。

  1.统筹规划,注重实效,我单位根据实际情况和履行职能对预算绩效目标进行分解和量化。

  2.绩效评价总体情况,根据年初标准对各人大工委预拨资金,年终根据绩效考核情况进行结算。在预算绩效管理中也存在问题,如预算编制的准确性有待提高绩效管理制度不完善。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李娜      联系电话:0477-8381516

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