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东胜区人大办2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室 来源:鄂尔多斯市东胜区人民代表大会常务委员会办公室 发布时间:2018-03-01 16:18
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东胜区人大办2018年度部门预算公开报告
  
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  **年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  ……
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  东胜区人大办公室职责办公室是人大常委会的综合办事机构,承担承上启下、协调左右、联系内外工作,负责传递信息、研究政策、辅助领导决策,办理具体事务性工作,为人代会、常委会、主任会行使职权和各工作委员会开展工作服务和提供保障。其工作范围包括:文秘、会务、综合、调研、档案、收发、文印、通讯、接待、安全、保卫、保密、计育、车辆、财务、行政管理、服务老干部等方面。负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等综合性会议的筹备、会务工作及会后督办落实。根据常委会或主任会议的决定,组织起草、整理、编印常委会的文件、工作报告、工作计划、会议决议、决定和会议纪要等综合性文稿。负责常委会综合性视察、检查、调研、评议等活动的组织准备工作。负责东胜区代表团出席鄂尔多斯市人民代表大会的会务工作。负责联系、协调各工作委员会的工作;负责人大有关工作的综合协调和督查。负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设;负责人大的宣传和信息工作。负责同各大班子办公部门、上级人大和旗区人大的联系。指导基层人大的有关业务工作,负责全区人大干部业务培训工作。负责常委会机关的文电处理、机要保密、档案资料、信息化建设、财务管理及其他事务和后勤服务等工作。负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作。做好接待工作和机关财务、固定资产、办公用品、车辆管理、扶贫结对和职工生活等工作。负责机关自身建设,督促检查机关各项规章制度的执行。负责规范性文件审查备案相关工作。办常委会会议、主任会议、党组会议和领导及市人大常委会办公厅交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  鄂尔多斯市东胜区人大常委会设“一办四委”,即办公室、经济委员会、法制工作委员会、科教文化卫生民族委员会和选举任免联络委员会。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  2018年预算收入总计1028.9万元,比2017年预算收入总计996.62万元增加32.28万元,原因是工资正常晋升人员经费收入增加。
  2018年预算支出合计1028.9万元,比2017年预算支出合计996.62万元增加32.28万元,原因是工资正常晋升人员经费支出增加。
  (一)、2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1028.9万元,其中:一般公共预算拨款收入   1028.9万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1028.9万元,其中:基本支出842.9万元,占支出合计的82%;项目支出186万元,占支出合计的18%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。
  主要用于“机构运转、代表活动、人大监督工作等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1028.9万元,包括:一般公共预算财政拨款1028.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类608.71万元,比上年预算数增加74.42万元。主要用于机构运转、代表活动、人大监督工作。
  2、社会保障和就业类360.63万元,比上年预算数减少19.29万元。主要用于离退休人员工资及各项保险支出。
  3、行政单位医疗支出26.12万元,比上年预算数增加2.06万元。主要用于行政单位医疗补助支出。
  4、住房公积金支出 33.44万元,比上年预算数增加4.37万元。主要用于公积金补助支出。  
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算7.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少1万元,下降100%。
  3、公务用车购置及运行维护费7.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费7.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算29.26万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  五、政府采购预算情况说明
  机关运行经费中设备购置费预算数5万元,印刷费预算数2万元,专项经费中印刷费预算数11万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2018年无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2018年财政部门预算编制要求,我单位预算绩效管理工作未在预算编制系统内体现。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆15辆,其中:一般领导用车15辆,机要应急车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2018年部门预算公开表
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