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鄂尔多斯市东胜区接待办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区接待办公室 发布时间:2021-10-11 15:58
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区接待办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区接待办公室属于中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室二级事业单位,为财政全额拨款事业单位。

1.接待办内设2个办公室(办公室和接待室):

(1)办公室   

   (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;调查研究,收集信息,负责我办党建、组织、人事、纪检、监察、宣传等的具体工作;

  (二)承办党政各种会议,文书处理、档案立卷、归档、管理;做好保密工作;网上电子政务信息;机关后勤服务,协调部门关系;  

  (三)办理党工委、接待办、上级部门交办的其他工作。

(2)接待室  

   (一)负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;

   (二)完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。

 (3)人员情况,核定编制数13个,现实有人数:10人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

鄂尔多斯市东胜区接待办公室

财政全额拨款

事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年单位年初预算收入458.44万元,2020年决算收入224.10万元,决算收入比预算收入减少234.34万元,主要原因是一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是项目支出减少。

2020年单位年初预算支出458.44万元,2020年决算支出224.10万元,决算支出比预算支出减少234.34万元,主要原因是一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是项目支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计224.10万元,其中:本年收入合计224.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.02万元;支出总计224.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比,收入总计减少185.64万元,下降45.30%;支出总计减少185.64万元,下降45.30%。主要原因:一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是受疫情影响,项目支出减少。

   (二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计224.10万元,其中:财政拨款收入224.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

   (三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计224.10万元,其中:基本支出123.38万元,占55.10%;项目支出100.72万元,占44.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

   (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计224.10万元,其中:年初结转和结余0.02万元;支出总计224.10万元,其中:年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比,收入减少185.64万元,下降45.30%;支出减少185.64万元,下降45.30%。主要原因:一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是受疫情影响,项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计224.10万元,其中:基本支出123.38万元,占55.10%;项目支出100.72万元,占44.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.38万元,其中:人员经费115.07万元,主要包括:基本工资30.98万元,津贴补贴16.15万元,绩效工资37.43万元,社会保障和就业支出11.56万元,职业年金支出3万元、医疗卫生与计划生育支出5.39万元,住房保障支出10.05万元,其他社会保障缴费0.51万元。较上年减少30.80万元,主要原因是:单位工作人员减少,人员经费支出减少;公用经费8.31万元,主要包括:办公费3.9万元、手续费0.06万元、邮电费0.37万元,差旅费0.23万元、办公设备购置0.48万元,公务用车维护费1.5万元,福利费1.77万元,较上年增加 0.00万元。主要原因是:年初核定人员经费不变。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为301.50万元,支出决算为102.22万元,完成预算的33.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为26.50万元,支出决算为11.74万元,完成预算的44.30%;公务接待费预算为275.00万元,支出决算为90.49万元,完成预算的32.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响,公务接待批次减少,公务接待支出下降。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出102.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.74万元,占11.50%;公务接待费支出90.49万元,占88.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出11.74万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出11.74万元,用于车辆保险、车辆维修、燃油费,车均运维费2.94万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.84万元,主要原因是公务接待批次减少,公务用车量下降,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出90.49万元。其中:国内公务接待费90.49万元,接待320批次,共接待5,666人次。主要用于我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是无国(境)外接待费。较上年减少151.76万元,主要原因是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区期间的工作时间发生的公务接待费用为准,二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,且在东胜区工作时间减少,因此2020年公务接待费支出低于2019年。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金100.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个(注:2020年我办无政府性基金预算项目),其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;东胜区接待办设立2个二级项目,主要职责是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,完善公务接待工作机制,研究做好推进全区公务接待的制度化、规范化建设相关工作。负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务,辅助公务活动的联络协调、组织运转和服务保障等工作。1个一级项目下设的2个二级项目总体情况良好,共支出100.72万元。项目的绩效目标明确、管理规范、效果明显,资金分配过程符合财政规定,较好地保障了东胜区公务接待任务工作的正常运转。

情况说明:我办根据职责,专项经费中公务接待经费作为重点项目绩效评价,详见附件1:2020年公务接待经费项目及公务用车运行维护费绩效评价报告。

(注:我办无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

(二)部门决算中项目绩效自评结果

东胜区接待办在2020年部门决算中反映1个一般公共预算项目中2个的绩效自评结果.

1.公务接待费项目自评综述:本项目自评得分74分,全年预算275万元,执行数90.49万元,完成预算32.91%。本项目负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区期间的工作时间发生的公务接待费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,因此我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。下一步我办将结合公务接待任务特殊性,科学合理精准地编制年度预算。

2.公务接待用车运行维护费项目自评综述:本项目自评得分76分,全年预算25万元,执行数10.23万元,完成预算40.92%。本项目辅助完善一级项目。一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务所产生的燃油费、维修费、保险费等车辆保障费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,因此我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。下一步我办将结合公务接待任务特殊性,科学合理精准地编制年度预算。

详见附件1:2020年机关运行保障经费项目绩效评价报告。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

公务接待费

项目负责人及电话

王瑞  8380522

主管部门

东胜区委员会办公室

实施单位

东胜区接待办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

275

 90.49

10

 32.91%

4

 

其中:财政拨款

 275

 90.49

-

32.91%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务

一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区的工作时间发生的公务接待费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少;我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

公务接待任务批次人次

13

686批次、15680人次

320批次、5666人次

7

一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区的工作时间发生的公务接待费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少;我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。

   

质量指标

公务接待任务合格率

13

100%

95%

12

 
   

时效指标

公务接待任务完成率

12

100%

96%

10

 
   

成本指标

公务接待任务公务接待费

12

275万元

90.49万元

12

 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

 无

 
   

社会效益指标

向区内外来宾,圆满的展现自治区窗口单位最好形象

15

100%

93%

12

 
   

生态效益指标

 无

 
   

可持续影响指标

实现公务接待高水平、专业化的既定目标

15

100%

95%

12

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象95%以上满意

10

100%

90%

9

 

总分

100

100

74

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

公务用车运行维护费

项目负责人及电话

王瑞8380522

主管部门

东胜区委员会办公室

实施单位

东胜区接待办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25

10.23

10

40.92%

5

 

其中:财政拨款

25

10.23

-

40.92%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

按机构职能职责保障好公务接待用车

2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务批次人次减少,相应的车辆燃油费、维修费也减少,我办预算执行偏低,但在保障公务接待任务等正常运转方面全部达到预算目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

维修费0.27万元/

燃油费1万元/

20

维修费0.27万元/

燃油费1万元/

维修费=0.27万元/

燃油费=0.9万元/

19

2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务批次人次减少,相应的车辆燃油费、维修费也减少,我办预算执行偏低,但在保障公务接待任务等正常运转方面全部达到预算目标。

   

质量指标

保障公务接待任务办公等工作正常运转质量

10

100%

95%

9

 
   

时效指标

保障公务接待任务办公等工作高效运转

10

100%

96%

9

 
   

成本指标

根据自治区相关要求,过紧日子,严格保关成本支出

10

25万元

10.23万元

5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 无

 
   

社会效益指标

得到对口单位和中心干部职工的好评

15

100%

93%

12

 
   

生态效益指标

 无

 
   

可持续影响指标

实现全办干部职工的办公运转的高效

15

100%

95%

13

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象95%以上满意

10

100%

90%

9

 

总分

100

100

76

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1个公开的项目绩效自评结果如下:

保障东胜区各项公务接待任务工作的运转自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评平均得分75分,绩效评价结果为“良”。全年预算数为300万元,执行数为100.72万元,完成预算的33.57%。

(1)项目绩效目标完成情况:2020年我办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区实施办法,严格执行公务接待管理规定和自治区管理办法,进一步规范自治区公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。认真履行组织运转、联络协调和服务保障职能,圆满地完成各项任务。全年完成公务接待任务320批次、5666人次。尤其成效最高的是圆满完成羊绒羊毛大会等各方面的服务保障任务,得到东胜区各相关单位的高度评价。

我办2020年预算执行偏低(全年财政拨款剩余经费,年底财政局全部收回)。

   (2)下一步改进措施:我办将结合公务接待任务特殊性,科学合理精准地编制年度预算。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出6.54万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要包括:办公费3.9万元、手续费0.06万元、邮电费0.37万元,差旅费0.23万元、办公设备购置0.48万元,公务用车维护费1.5万元,主要原因是:年初预算核定人数不变。

本单位2020年度日常公用经费支出8.31万元,比2019年增加1.77万元,增长27.10%。主要原因是:上年度日常公用经费支出中未列福利费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.65万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少3.02万元,降低82.28%,主要原因是:去年购买电脑等办公设备,今年未采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.65万元,比2019年减少3.02万元,降低82.28%,主要原因是:今年只是公务接待台签印刷采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:公务接待;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨慧    联系电话:0477-8380522

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

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