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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委办公室(部门)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区委办公室 发布时间:2021-10-11 15:56
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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委办公室(部门)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

2.承办中央、自治区党委、市委文件、电报等收发、登记、分办、催办、立卷、归档等文书处理工作。

3.围绕中央、自治区党委、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息,反映动态,为区委决策提供服务。

4.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区党委、市委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

5.负责区委机关后勤行政事务。

6. 负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。

7.完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室部门决算包括:办公室本级预算和所属事业单位预算。

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室单位设置及人员情况

 中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:共有内设科室8个,包括常委办、秘书一室、秘书二室、信息调研室、督查室、政研改革室、国安办综合室、文电档案室。核定编制48人,其中行政编制16人,事业编制21人,工勤编制11人。年末实有人数55人,其中行政人员15人,事业人员25人,工勤人员11人,辅岗人员1人,补助分流人员1人,退养人员2人。

 鄂尔多斯市东胜区接待办公室:共有内设科室2个,包括办公室、接待室核定编制数13个,现实有人数10人

2.纳入2020年本级决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

财政拨款的行政单位

1

中共鄂尔多斯市东胜区委政策研究室

公益一类事业单位

2

鄂尔多斯市东胜区接待办公室

财政全额拨款事业单位

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度本年收入总计1069.9万元,其中:财政拨款收入1061.89万元,年初预算1476.15万元,减少414.26万元,下降28.06%;减少原因:一是由于新冠疫情影响,本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少。二是工作人员减少,公用支出减少;是项目支出减少政府性基金预算财政收入5万元,年初预算0万元,下降100%,减少原因:该项收入主要为区委办疫情防控经费,未纳入年初预算。其他收入3.01万元,年初预算0万元,下降100%,减少原因:该项收入主要为区委办上级专项拨入经费和利息收入,未纳入年初预算。

本部门2020年度支出合计1070.34万元,年初预算1476.15万元,减少405.81万元,下降27.49%;减少原因:一是由于新冠疫情影响,本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少。二是工作人员减少,公用支出减少;三是项目支出减少。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年度本年收入总计845.80万元,其中:财政拨款收入837.79万元,年初预算1017.71万元,减少179.92万元,下降17.68%;减少原因:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少。政府性基金预算财政收入5万元,年初预算0万元,下降100%,减少原因:该项收入主要为疫情防控经费,未纳入年初预算。其他收入3.01万元,年初预算0万元,下降100%,减少原因:该项收入主要为上级专项拨入经费和利息收入,未纳入年初预算。

2020年度支出合计846.24万元,年初预算1017.71万元,减少171.47万元,下降16.85%;减少原因:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年单位年初预算收入458.44万元,2020年决算收入224.10万元,决算收入比预算收入减少234.34万元,主要原因是一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是项目支出减少。

2020年单位年初预算支出458.44万元,2020年决算支出224.10万元,决算支出比预算支出减少234.34万元,主要原因是一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是项目支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1070.5万元,其中:本年收入合计1069.9万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.62万元;支出总计1070.5万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.18万元。与2019年度相比,收入总计减少302.8万元;支出总计减少302.8万元。主要原因:一是由于新冠疫情影响,本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少。二是工作人员减少,公用支出减少;三是受疫情影响,项目支出减少。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度收入总计846.40万元,其中:本年收入合计845.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.60万元;支出总计846.40万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.16万元。与2019年度相比,收入总计减少117.16万元,下降12.20%;支出总计减少117.16万元,下降12.20%。主要原因:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度收入总计224.10万元,其中:本年收入合计224.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.02万元;支出总计224.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比,收入总计减少185.64万元,下降45.30%;支出总计减少185.64万元,下降45.30%。主要原因:一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是受疫情影响,项目支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1069.9万元,其中:财政拨款收入1066.89万元,占99.72%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.01万元,占0.28%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年度收入合计845.80万元,其中:财政拨款收入842.79万元,占99.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.01万元,占0.40%。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度收入合计224.10万元,其中:财政拨款收入224.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1070.34万元,其中:基本支出904.89万元,占84.54%;项目支出165.45万元,占15.46%;经营支出0.00万元,占0.00%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度支出合计846.24万元,其中:基本支出781.51万元,占92.40%;项目支出64.73万元,占7.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度支出合计224.10万元,其中:基本支出123.38万元,占55.10%;项目支出100.72万元,占44.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1067.49万元,其中:年初结转和结余0.62万元;支出总计1067.49万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少302.4万元;支出减少302.4万元。主要原因:一是由于新冠疫情影响,本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少;二是单位工作人员减少,公用支出减少;三是受疫情影响,项目支出减少

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度财政拨款收入总计843.39万元,其中:年初结转和结余0.60万元;支出总计843.39万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少116.76万元,下降12.20%;支出减少116.76万元,下降12.20%。主要原因:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度财政拨款收入总计224.10万元,其中:年初结转和结余0.02万元;支出总计224.10万元,其中:年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比,收入减少185.64万元,下降45.30%;支出减少185.64万元,下降45.30%。主要原因:一是单位工作人员减少,公用支出减少;二是受疫情影响,项目支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1062.49万元,其中:基本支出902.04万元,占84.90%;项目支出160.45万元,占15.10%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度一般公共预算财政拨款支出合计838.39万元,其中:基本支出778.66万元,占92.90%;项目支出59.73万元,占7.10%。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度一般公共预算财政拨款支出合计224.10万元,其中:基本支出123.38万元,占55.10%;项目支出100.72万元,占44.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出778.66万元,其中:人员经费630.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年减少133.99万元,主要原因是:由于人员调整,本年度人员经费减少;公用经费156.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、办公设备购置费等,较上年减少77.70万元,主要原因是:由于新冠疫情影响,本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度一般公共预算财政拨款基本支出902.04万元,其中:人员经费745.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年减少103.19万元,主要原因是:由于人员调整,本年度人员经费减少;公用经费148.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、办公设备购置费等,较上年减少77.70万元,主要原因是:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以经费支出减少

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.38万元,其中:人员经费115.07万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,绩效工资,社会保障和就业支出,职业年金支出、医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出,其他社会保障缴费。较上年减少30.80万元,主要原因是:单位工作人员减少,人员经费支出减少;公用经费8.31万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费,差旅费、办公设备购置,公务用车维护费,福利费,较上年增加 0.00万元。主要原因是:年初核定人员经费不变。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为326.50万元,支出决算为118.09万元,完成预算的36.17%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为49.50万元,支出决算为27.61万元,完成预算的55.78%;公务接待费预算为277.00万元,支出决算为90.49万元,完成预算的32.67%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照厉行节约的要求,本年压缩三公经费;二是受疫情影响,公务接待批次减少,公务接待支出下降。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度财政拨款三公经费预算为25.00万元,支出决算为15.87万元,完成预算的63.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为23.00万元,支出决算为15.87万元,完成预算的69.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照厉行节约的要求,我单位本年压缩三公经费。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度财政拨款“三公”经费预算为301.50万元,支出决算为102.22万元,完成预算的33.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为26.50万元,支出决算为11.74万元,完成预算的44.30%;公务接待费预算为275.00万元,支出决算为90.49万元,完成预算的32.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响,公务接待批次减少,公务接待支出下降。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出118.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出27.61万元,占23.38%;公务接待费支出90.49万元,占76.62%。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度财政拨款三公经费支出15.87万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.87万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度财政拨款“三公”经费支出102.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.74万元,占11.50%;公务接待费支出90.49万元,占88.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出27.61万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元。公务用车运行维护费支出27.61万元,用于我单位调研、督查、疫情防控等正常公务,车均运维费2.51万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.56万元,主要原因是本年度由于新冠疫情原因,使用公车次数增加;二是公务接待批次减少,公务用车量下降,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:公务用车购置及运行维护费支出15.87万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元。公务用车运行维护费支出15.87万元,用于我单位调研、督查、疫情防控等正常公务,车均运维费2.27万元,公务用车运行维护费支出较上年增加4.28万元,主要原因是本年度由于新冠疫情原因,使用公车次数增加,所以车辆运行维护费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:公务用车购置及运行维护费支出11.74万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出11.74万元,用于车辆保险、车辆维修、燃油费,车均运维费2.94万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.84万元,主要原因是公务接待批次减少,公务用车量下降,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆

公务接待费支出90.49万元。其中:国内公务接待费90.49万元,接待320批次,共接待5666人次。主要用于我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是无国(境)外接待费。较上年减少151.76万元,主要原因是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区期间的工作时间发生的公务接待费用为准,二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,且在东胜区工作时间减少,因此2020年公务接待费支出低于2019年。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。与上年持平。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:公务接待费支出90.49万元。其中:国内公务接待费90.49万元,接待320批次,共接待5,666人次。主要用于我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是无国(境)外接待费。较上年减少151.76万元,主要原因是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区期间的工作时间发生的公务接待费用为准,二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,且在东胜区工作时间减少,因此2020年公务接待费支出低于2019年。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目6个,共涉及资金407.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金307.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,其中,一级项目1个,共涉及资金5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金100.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个(注:2020年我办无政府性基金预算项目),其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“ 政策研究经费项目 ”、“ 综合专项经费项目 ”、“ 煤炭领域违规违法问题专项整治项目 ”、“ 抗疫专项经费项目 ”、“公务接待费项目”、“公务接待用车运行维护费项目”等6 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出407.75万元,政府性基金支出5万元。其中,对“ 政策研究经费项目 ”、“ 综合专项经费项目 ”、“ 煤炭领域违规违法问题专项整治项目 ”、“ 抗疫专项经费项目 ”、“公务接待费项目”、“公务接待用车运行维护费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目总体情况良好,共支出412.75万元。项目的绩效目标明确、管理规范、效果明显,资金分配过程符合财政规定,较好地保障了东胜区党委、党委办公室日常工作的高效运转以及较好地保障了东胜区公务接待任务工作的正常运转

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 政策研究经费项目 ”、“ 综合专项经费项目 ”、“ 煤炭领域违规违法问题专项整治项目 ”、“公务接待费项目”、“公务接待用车运行维护费项目”等5个一般公共预算项目,以及“ 抗疫专项经费项目 ”等1个政府性基金项目,共6个项目的绩效自评结果。

1.政策研究经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78分。全年预算数为88.5万元,执行数为10.33万元,完成预算的11.67%。项目绩效目标完成情况:未能较好完成既定目标。发现的主要问题及原因:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以未能较好完成目标。下一步改进措施:科学合理精准地编制年度预算。

2. 综合专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为158.8万元,执行数为22.2万元,完成预算的13.98%。项目绩效目标完成情况:未能较好完成既定目标。发现的主要问题及原因:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以未能较好完成目标。下一步改进措施:科学合理精准地编制年度预算。

3. 煤炭领域违规违法问题专项整治项目自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年执行数为59.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好完成既定目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:科学合理精准地编制年度预算,加强预算执行力度。

4. 抗疫专项经费项目自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好完成既定目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:科学合理精准地编制年度预算,加强预算执行力度。

5.公务接待费项目自评综述:根据设定的绩效目标,本项目自评得分74分,全年预算275万元,执行数90.49万元,完成预算32.91%。本项目负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区期间的工作时间发生的公务接待费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,因此我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。下一步我办将结合公务接待任务特殊性,科学合理精准地编制年度预算。

6.公务接待用车运行维护费项目自评综述:根据设定的绩效目标,本项目自评得分76分,全年预算25万元,执行数10.23万元,完成预算40.92%。本项目辅助完善一级项目。一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务所产生的燃油费、维修费、保险费等车辆保障费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少,因此我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。下一步我办将结合公务接待任务特殊性,科学合理精准地编制年度预算。

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2022年度)

项目名称

( 政策研究   )经费

主管部门

区委办

实施单位

区委办

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

88.5万元

 

10.33万元

10

11.67%

3

其中:当年财政拨款

88.5万元

 

10.33万元

11.67%

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕东胜经济、文化、社会、生态、发展和党的建设重大问题开展决策咨询

未能较好完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

政策研究次数

≦2

1次

3

1

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

信息调研次数

≦2

1次

3

1

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

法律顾问聘用

≦2

0

3

0

由于疫情原因,聘用计划取消。改进措施:提高预算编制的准确性

督查次数

≥10次

10次

3

3

 

质量指标

调研督察覆盖率

定性100%

100%

3

3

 

 政策研究覆盖率

定性100%

20%

3

1

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

法律顾问咨询覆盖率

定性100%

0%

3

0

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

信息调研覆盖率

定性100%

50%

3

1

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

时效指标

各项任务的完成时间

当年完成

12个月

13

13

 

成本指标

预算内资金

88.5万元

10.33万元

13

5

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

效益指标(30分)

经济效益指标

单位本级实际运行支出

高中低

10

10

 

社会效益指标

单位本级行政效率

高中低

10

10

 

生态效益指标

推进政治生态建设,提升工作效率

≥90%

有一定提升

10

10

 

可持续影响指标

充分发挥党组织战斗堡垒作用

长期

有一定提升

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

单位本级职工满意度

95%

98%

10

10

 

总分

100

78

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2020年度)

项目名称

( 综合专项   )经费

主管部门

区委办

实施单位

区委办

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

158.8万元

 

22.2万元

10

13.98%

3

其中:当年财政拨款

158.8万元

 

22.2万元

13.98%

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障办公室正常、有序办公

未能较好完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

公务用车数量

=7辆

7

3

3

 

培训次数

≥1次

5次

3

3

 

人员差旅次数

≦80次

33次

3

3

 

印刷品件数

≥10000份

26000份

3

3

 

维修次数

≦50次

19次

3

3

 

质量指标

运转经费实现程度

好坏

5

5

 

时效指标

各项任务的完成时间

当年完成

12个月

15

15

 

成本指标

预算内资金

158.8万元

22.2万元

15

5

由于疫情原因,该项工作未能全部完成。改进措施:提高预算编制的准确性

效益指标(30分)

经济效益指标

单位本级实际运行支出

高中低

10

10

 

社会效益指标

单位本级行政效率

高中低

10

10

 

生态效益指标

推进政治生态建设,提升工作效率

≥90%

有一定提升

10

10

 

可持续影响指标

充分发挥党组织战斗堡垒作用

长期

有一定提升

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

单位本级职工满意度

95%

98%

10

10

 

总分

100

90

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2020年度)

项目名称

( 煤炭领域违规违法问题专项整治  )经费

主管部门

区委办

实施单位

区委办

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

   

59.73万元

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

   

59.73万元

100.00%

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障专项活动正常运行

较好完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

人员差旅次数

≦10次

1次

5

5

 

印刷品件数

≥3000份

6000份

5

5

 

办公设备购置次数

≦10次

3次

5

5

 

质量指标

运转经费实现程度

好坏

5

5

 

时效指标

各项任务的完成时间

当年完成

12个月

15

15

 

成本指标

实际支出成本

0万元

59.73万元

15

15

 

效益指标(30分)

经济效益指标

单位实际运行支出

高中低

10

10

 

社会效益指标

专项活动科学性

高中低

10

10

 

生态效益指标

提升专项工作效率

≥90%

有一定提升

10

10

 

可持续影响指标

构建专项活动法规执行落实、宣传普及的长效机制

长期

有一定提升

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

98%

10

10

 

总分

100

100

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2020年度)

项目名称

( 抗疫专项经费  )经费

主管部门

区委办

实施单位

区委办

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

   

5万元

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

   

5万元

100.00%

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障党委及党委办公室疫情期间正常、稳定运行及工作

较好完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

防疫物资采购次数

≦10次

2次

5

5

 

加班餐预定次数

≥180次

70次

5

5

 

防疫燃料保障次数

≦10次

1次

5

5

 

质量指标

运转经费实现程度

好坏

5

5

 

时效指标

各项任务的完成时间

当年完成

12个月

15

15

 

成本指标

实际支出成本

5万元

5万元

15

15

 

效益指标(30分)

经济效益指标

单位实际运行支出

高中低

10

10

 

社会效益指标

疫情期间工作效率

高中低

10

10

 

生态效益指标

疫情期间行政效率

≥90%

有一定提升

10

10

 

可持续影响指标

构建专项活动法规执行落实、宣传普及的长效机制

长期

有一定提升

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

98%

10

10

 

总分

100

100

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

公务接待费

项目负责人及电话

王瑞  8380522

主管部门

东胜区委员会办公室

实施单位

东胜区接待办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

275

 90.49

10

 32.91%

4

 

其中:财政拨款

 275

 90.49

-

32.91%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务

一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区的工作时间发生的公务接待费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少;我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

公务接待任务批次人次

13

686批次、15680人次

320批次、5666人次

7

一是我办公务接待任务,具有不确定性、事前无法准确预估和测算、保密性要求高等特殊性,支出只能以实际发生公务接待任务批次人次和在东胜区的工作时间发生的公务接待费用为准;二是2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务减少;我办预算执行偏低,但在保障任务上全部达到预期目标,并得到东胜区主要领导和相关单位认可,并受到表扬。

   

质量指标

公务接待任务合格率

13

100%

95%

12

 
   

时效指标

公务接待任务完成率

12

100%

96%

10

 
   

成本指标

公务接待任务公务接待费

12

275万元

90.49万元

12

 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

 无

 
   

社会效益指标

向区内外来宾,圆满的展现自治区窗口单位最好形象

15

100%

93%

12

 
   

生态效益指标

 无

 
   

可持续影响指标

实现公务接待高水平、专业化的既定目标

15

100%

95%

12

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象95%以上满意

10

100%

90%

9

 

总分

100

100

74

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

公务用车运行维护费

项目负责人及电话

王瑞8380522

主管部门

东胜区委员会办公室

实施单位

东胜区接待办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25

10.23

10

40.92%

5

 

其中:财政拨款

25

10.23

-

40.92%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

按机构职能职责保障好公务接待用车

2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务批次人次减少,相应的车辆燃油费、维修费也减少,我办预算执行偏低,但在保障公务接待任务等正常运转方面全部达到预算目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

维修费0.27万元/

燃油费1万元/

20

维修费0.27万元/

燃油费1万元/

维修费=0.27万元/

燃油费=0.9万元/

19

2020年因新冠肺炎疫情影响公务接待任务批次人次减少,相应的车辆燃油费、维修费也减少,我办预算执行偏低,但在保障公务接待任务等正常运转方面全部达到预算目标。

   

质量指标

保障公务接待任务办公等工作正常运转质量

10

100%

95%

9

 
   

时效指标

保障公务接待任务办公等工作高效运转

10

100%

96%

9

 
   

成本指标

根据自治区相关要求,过紧日子,严格保关成本支出

10

25万元

10.23万元

5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 无

 
   

社会效益指标

得到对口单位和中心干部职工的好评

15

100%

93%

12

 
   

生态效益指标

 无

 
   

可持续影响指标

实现全办干部职工的办公运转的高效

15

100%

95%

13

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象95%以上满意

10

100%

90%

9

 

总分

100

100

76

 

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

以“综合专项经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2020年度机关运行经费支出154.76万元,办公费37.93万元,手续费0.06万元,印刷费9.44万元,咨询费0.35万元,水费4.09万元,邮电费3.02万元,差旅费7.52万元,维修(护)费12.60万元,租赁费5.00万元,会议费12.49万元,培训费13.15万元,劳务费2万元,福利费10.75万元,公务用车运行维护费15.35万元,其他交通费16.67万元,办公设备购置费4.34万元。比2019年减少77.70万元。主要原因是:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以机关运行经费支出减少中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度机关运行经费支出148.22万元,办公费34.03万元,印刷费9.44万元,咨询费0.35万元,水费4.09万元,邮电费2.65万元,差旅费7.29万元,维修(护)费12.60万元,租赁费5.00万元,会议费12.49万元,培训费13.15万元,劳务费2万元,福利费10.75万元,公务用车运行维护费13.85万元,其他交通费16.67万元,办公设备购置费3.86万元。比2019年减少77.70万元,降低34.40%。主要原因是:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以机关运行经费支出减少鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度机关运行经费支出6.54万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要包括:办公费3.9万元、手续费0.06万元、邮电费0.37万元,差旅费0.23万元、办公设备购置0.48万元,公务用车维护费1.5万元,主要原因是:年初预算核定人数不变。

本部门2020年度日常公用经费支出156.53万元,比2019年减少75.93万元。主要原因是:一是由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,日常公用经费支出减少。二是上年度日常公用经费支出中未列福利费支出。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年度日常公用经费支出148.22万元,比2019年减少77.70万元,降低34.40%。主要原因是:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以日常公用经费支出减少鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度日常公用经费支出8.31万元,比2019年增加1.77万元,增长27.10%。主要原因是:上年度日常公用经费支出中未列福利费支出。

(二)政府采购支出情况

部门2020年度政府采购支出合计38.01万元,其中:政府采购货物支出4.97万元,比2019年减少51.15万元,主要原因是:一是由于新冠疫情影响,本年度多个工作未及时开展,所以政府采购支出减少二是去年购买电脑等办公设备,今年未采购政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出33.04万元,比2019年增加29.37万元,主要原因是:一是政府采购服务次数增加,采购费用支出增加;二是今年只是公务接待台签印刷采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:2020年度政府采购支出合计37.36万元,其中:政府采购货物支出4.97万元,比2019年减少48.13万元,降低90.60%,主要原因是:由于新冠疫情影响,我单位本年度多个工作未及时开展,所以政府采购支出减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出32.39万元,比2019年增加32.39万元,增长0.00%,主要原因是:政府采购服务次数增加,采购费用支出增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:2020年度政府采购支出合计0.65万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少3.02万元,降低82.28%,主要原因是:去年购买电脑等办公设备,今年未采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.65万元,比2019年减少3.02万元,降低82.28%,主要原因是:今年只是公务接待台签印刷采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆10辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车8辆,主要用于:机要通信和公务接待;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于四大班子正常调研考察。部门价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);部门价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室:截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车5辆,主要用于:机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于四大班子正常调研考察。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。鄂尔多斯市东胜区接待办公室:截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:公务接待;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:段欣雨    联系电话:0477-8381740

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
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