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鄂尔多斯市东胜区接待办2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区接待办 发布时间:2021-04-30 10:45
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鄂尔多斯市东胜区接待办

2021年度预算公开报告

20214 月 16 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;负责各类招商引资的服务保障工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。                        主要职责是:

(一)贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区、市、东胜区相关配套规定,完善公务接待和合作交流工作机制,积极推进公务接待和合作交流工作的制度化、规范化建设。

(二)承担副处级以上领导同志及其随行人员到东胜区公务活动的联络协调、组织运转和服务保障等工作。

(三)承担上级各类巡视组、巡察组、督查组、督导组、检查组、调研组等重要团组到东胜区公务活动的联络协调、组织运转和服务保障等工作。

(四)承担各级党政考察团组、政府经贸团组、国内大型企业和金融机构等到东胜区的公务接待和合作交流的服务保障工作,承担东胜区领导会见、签约等活动安排的联络协调、组织运转和服务保障等工作。

(五)承担东胜区重大活动接待服务的统筹、协调、联络、保障工作,承担东胜区各类招商引资、投资兴业等重大商务活动的接待和服务保障工作;会同有关部门共同推进东胜区对外合作交流工作。

(六)按规定统筹协调东胜区本级党政机关公务接待和合作交流相关工作,指导东胜区公务接待和合作交流工作并开展业务指导、培训等相关工作。

(七)负责东胜区副处级以上领导同志外出考察、访问和合作交流的联络协调、服务保障工作

(八)完成区委和区委办公室交办的其他任务。

机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区接待办所属中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室共有行政机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

    鄂尔多斯市东胜区接待办中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室组成的局属事业单位,为正科级

(二)人员基本情况

2021年编制数为13人。其中行政编制人数0人,事业编制13人。2020年末财政供养人员实有人数11人,比上年净减少3人,其中在职人员10人,比上年净减少3人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算317.48万元,比上年预算减少140.96万元,下降30.75%,减少主要是由于一是单位工作人员减少3人;二是公务接待专项资金减少

支出预算317.48万元,比上年预算减少140.96万元,下降30.75%,减少主要是由于一是单位工作人员减少3人;二是公务接待专项资金减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入317.48万元,其中:一般公共预算拨款收入317.48万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出317.48万元,其中:基本支出117.48万元,占比37%;项目支出200万元,占比 63 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“主要用于“机构运转、公务接待等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算317.48万元,包括:一般公共预算财政拨款317.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类292.09万元,比上年预算数减少 130.06 万元。主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出。

2、社会保障和就业类11.63万元,比上年预算数减少 4.8万元。主要用于社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出4.08万元,比上年预算数减少 1.15 万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出9.68万元,比上年预算数减少4.95万元。主要用于住房保障支出支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算201.5万元,比上年减少100万元,下降33.17%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费185万元,比上年预算数减少90万元,下降32.73%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费16.5万元,比上年预算减少10万元,下降37.74%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费16.5万元,比上年预算1减少10万元,下降37.74%。减少主要是由于压缩财政拨款接待费支出,节约公务接待成本

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.21万元,比上年减少3万元,下降32.57%。主要包括以下支出:办公室费2.37万元、邮电费0.3万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费2万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费0万元,其他0.04万元。减少主要原因是单位工作人员减少3人

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额22.95万元,其中:政府采购货物预算9.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.8万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的1%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆3辆,固定资产总值187.47万元 其中:机要应急车辆 3(均属于公务接待用车)价值166.68万元,占固定资产总值的 88.91%。剩余的通用办公设备价值19.12万元,占固定资产总值10.2%,与上年同期无变动,家具用具总计 1.67万元,占固定资产总值的0.89%,与上年同期相比增加0.26%。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨慧          联系电话:18947793355

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表

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