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中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室所属鄂尔多斯市东胜区档案史志馆2021年度预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 所属鄂尔多斯市东胜区档案史志馆 发布时间:2021-04-30 10:44
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 中共鄂尔多斯市东胜区员会办公室

所属鄂尔多斯市东胜区档案史志馆

2021年度预算公开报告

2021430

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

(一)、接收区直机关、团体、事业单位需要永久、长期保存的各类档案资料,收集和征集散失在社会上的历史档案和名人档案资料。

(二)、对所保存档案进行科学的整理、编目和保管。

(三)、搜集整理地方史志资料,编辑出版史志资料。

(四)、开发档案信息资源,提高档案利用的社会效益和经济效益。

(五)、研究和使用档案管理的新技术。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区委办公室所属档案史志馆共有行政机构数1家,其中财政拨款的公益一类事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区档案史志馆中共鄂尔多斯市东胜区委员会直属事业单位,正科级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为16人。其中行政编制人数0人,事业编制16人。2020年末财政供养人员实有人数18人,比上年增加0人,其中在职人员16人,退养人员1人,辅岗人员1人,比上年增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算386.7万元,比上年预算减少31.78 万元,下降  8.2%,减少主要是由于医疗保险未纳入预算

支出预算386.7万元,比上年预算减少31.78 万元,下降8.2%,减少主要是由于医疗保险未纳入预算

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入386.7万元,其中:一般公共预算拨款收入   386.7万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出386.7万元,其中:基本支出306.7万元,占比79.3 %;项目支出80万元,占比20.7%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 386.7万元,包括:一般公共预算财政拨款 386.7 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类345.31万元,比上年预算数减少20.63万元。主要用于单位日常公用支出

2、社会保障和就业类22.77 万元,比上年预算数减少 1万元。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险支出

3、住房保障类 18.62万元,比上年预算数减少2.16 万元。主要用于住房公积金支出。  

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.05万元,比上年增加0万元,增长0 %。其中:和2020年一样无变动。

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %。无增减变动

2、公务接待费0.05万元,比上年预算数减少0 万元,下降0%。无增减变动

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。无增减变动

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算35.2万元,比上年增加7.93万元,增长29.08%。主要包括以下支出:办公室费2.02万元、印刷费0.1万元、水费0.24万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、取暖费17.62万元、差旅费0.5万元、培训费0.5万元、福利费3.9万元、其他交通费 7.92万元、办公设备购置2万元。增加主要原因是业务量增大,相应预算增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2万元,其中:政府采购货物预算 2万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的62%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的62%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 2 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。2014年已交回,但账在本单位。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宋敏丞           联系电话:18547777650

第六部分  2021年部门预算公开表

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