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中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室 发布时间:2021-04-30 10:43
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中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

2021年度部门预算公开报告

2021430

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

2.承办中央、自治区党委、市委文件、电报等收发、登记、分办、催办、立卷、归档等文书处理工作。

3.围绕中央、自治区党委、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息,反映动态,为区委决策提供服务。

4.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区党委、市委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

5.负责区委各类会议和区委领导活动的组织安排,搞好上级领导和旗县(区)党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

6.负责协调区各大班子办公部门,为镇、街道办事处、区直部门提供协调服务工作,对全区党委系统办公部门进行业务指导。

7.负责区委机关后勤行政事务。

8.负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、督查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;负责各类招商引资的服务保障工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。

9. 负责接收区直机关、团体、事业单位需要永久、长期保存的各类档案资料,收集和征集散失在社会上的历史档案和名人档案资料;对所保存档案进行科学的整理、编目和保管;搜集整理地方史志资料,编辑出版史志资料;开发档案信息资源,提高档案利用的社会效益和经济效益;研究和使用档案管理的新技术。

10.完成区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室部门预算包括:办公室本级预算和所属事业单位预算

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室所属单位设置情况

2021年,中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室共有机构数是3家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位为0家。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2021年编制数为48人。其中行政编制人数16人,工勤编11人,事业编制21人。2020年末财政供养人员实有人数53人,比上年净增加0人,其中在职人员49人,辅岗人员1人,补助分流人员1人,退养人员2人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室2021年编制数为13人。其中行政编制人数0人,事业编制13人。2020年末财政供养人员实有人数11人,比上年净减少3人,其中在职人员10人,比上年净减少3,其原因是因工作调动,人员减少;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。 

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆2021年编制数为16人。其中行政编制人数0人,事业编制16人。2020年末财政供养人员实有人数18人,比上年增加0人,其中在职人员16人,退养人员1人,辅岗人员1人,比上年增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区接待办公室

公益一类事业单位

2

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆

公益一类事业单位

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1578.86万元,比上年预算减少315.77万元,增下降16.67%,其中:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室收入预算874.68万元,比上年预算减少143.03万元,下降14.05%,减少主要是由于部分专项业务经费缩减,厉行节约,成本下降鄂尔多斯市东胜区接待办公室收入预算317.48万元,比上年预算减少140.96万元,下降30.75%,减少主要是由于一是单位工作人员减少3人;二是公务接待专项资金减少鄂尔多斯市东胜区档案史志馆收入预算386.7万元,比上年预算减少31.78 万元,下降  8.2%,减少主要是由于医疗保险未纳入预算

支出预算1578.86万元,比上年预算减少315.77万元,下降16.67%,其中:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室    支出预算874.68万元,比上年预算减少143.03万元,下降14.05%,减少主要是由于部分专项业务经费缩减,厉行节约,成本下降。鄂尔多斯市东胜区接待办公室支出预算317.48万元,比上年预算减少140.96万元,下降30.75%,减少主要是由于一是单位工作人员减少3人;二是公务接待专项资金减少。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆支出预算386.7万元,比上年预算减少31.78 万元,下降8.2%,减少主要是由于医疗保险未纳入预算

(一)、2011年部门预算收入情况说明

部门预算收入1578.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1578.86万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室部门预算收入874.68万元,其中:一般公共预算拨款收入874.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

2.鄂尔多斯市东胜区接待办公室部门预算收入317.48万元,其中:一般公共预算拨款收入317.48万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

3.鄂尔多斯市东胜区档案史志馆部门预算收入386.7万元,其中:一般公共预算拨款收入386.7万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1578.86万元,其中:基本支出1112.36万元,占比70.45%;项目支出466.5万元,占比29.55%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室部门预算支出874.68万元,其中:基本支出688.18万元,占比78.68%;项目支出186.5万元,占比21.32%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

2.鄂尔多斯市东胜区接待办公室部门预算支出317.48万元,其中:基本支出117.48万元,占比37%;项目支出200万元,占比 63 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“主要用于“机构运转、公务接待等”方面支出。

3.鄂尔多斯市东胜区档案史志馆部门预算支出386.7万元,其中:基本支出306.7万元,占比79.3 %;项目支出80万元,占比20.7%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1578.86万元,包括:一般公共预算财政拨款1578.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室政拨款收支预算874.68万元,包括:一般公共预算财政拨款874.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

2.鄂尔多斯市东胜区接待办公室财政拨款收支预算317.48万元,包括:一般公共预算财政拨款317.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

3.鄂尔多斯市东胜区档案史志馆财政拨款收支预算 386.7万元,包括:一般公共预算财政拨款 386.7 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1371.54万元,比上年预算数减少279.18万元。其中:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室    734.14万元,比上年预算数减少128.49万元。主要用于职工工资、工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。鄂尔多斯市东胜区接待办公室292.09万元,比上年预算数减少 130.06 万元。主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆345.31万元,比上年预算数减少20.63万元。主要用于单位日常公用支出

2、社会保障和就业类99.09万元,比上年预算数减少11.75万元。其中:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室64.69万元,比上年预算数减少5.95万元。主要用于 在职职工社会保障缴费鄂尔多斯市东胜区接待办公室11.63万元,比上年预算数减少 4.8万元。主要用于社会保障和就业支出。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆22.77 万元,比上年预算数减少1万元。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险支出 

3、卫生健康类27.44万元,比上年预算数减少9.21万元。其中:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室23.36万元,比上年预算数减少0.07万元。主要用于在职职工医疗保险缴费鄂尔多斯市东胜区接待办公室4.08万元,比上年预算数减少 1.15 万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆0万元,比上年预算数减少7.99万元。主要由于本年度医疗保险未纳入预算。

 4、住房保障类80.79万元,比上年预算数减少15.63万元。其中:中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室52.49万元,比上年预算数减少8.52万元。主要用于在职职工住房公积金鄂尔多斯市东胜区接待办公室9.68万元,比上年预算数减少4.95万元。主要用于住房保障支出支出。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆18.62万元,比上年预算数减少2.16 万元。主要用于住房公积金支出。

 三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算226.05万元,比上年减少100.5万元,下降30.78%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。无增减变动。鄂尔多斯市东胜区接待办公室因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%无增减变动。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %。无增减变动。

2、公务接待费187.05万元,比上年预算数减少90万元,下降32.47%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室公务接待费2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。无增减变动。鄂尔多斯市东胜区接待办公室公务接待费185万元,比上年预算数减少90万元,下降32.73%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。鄂尔多斯市东胜区档案史志馆公务接待费0.05万元,比上年预算数减少0 万元,下降0%。无增减变动

3、公务用车购置及运行维护费39万元,比上年预算减少10.5万元,下降21.21%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费39万元,比上年预算减少10.5万元,下降21.21%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室公务用车购置及运行维护费22.5万元,比上年预算减少0.5万元,下降2.17%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费22.5万元,比上年预算减少0.5万元,增下降2.17%。减少主要是由于厉行节约,减少公务用车使用次数。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室公务用车购置及运行维护费16.5万元,比上年预算减少10万元,下降37.74%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费16.5万元,比上年预算1减少10万元,下降37.74%。减少主要是由于压缩财政拨款接待费支出,节约公务接待成本。

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。无增减变动

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算120.39万元,比上年增加5.19万元,增长4.51 %。主要包括以下支出:办公室费15.15万元、印刷费3.1万元、手续费0.03万元、水费5.24万元、电费0.2万元、邮电费4.11万元、取暖费17.62万元、差旅费5.5万元、培训费2.5万元、因公接待费2万元、福利费17.09万元、公务用车维护费14万元、其他交通费30.6万元、办公设备购置3.25万元。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2011年,我单位机关运行经费财政拨款预算77.73万元,比上年减少0.99万元,下降1.26%。主要包括以下支出:办公室费10.76万元、印刷费3万元、水费5万元、邮电费3.6万元、差旅费5万元、培训费2万元、因公接待费2万元、福利费11.19万元、公务用车维护费12.5万元、其他交通费22.68万元。减少主要原因是由于厉行节约,减少不必要的开支。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.46万元,比上年减少1.75万元,下降19%。主要包括以下支出:办公费2.37万元、手续费0.03万元、邮电费0.31万元、福利费2万元、公务用车维护费1.5万元、办公设备购置1.25万元。减少主要原因是单位工作人员减少3人,机关运行经费减少

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算35.2万元,比上年增加7.93万元,增长29.08%。主要包括以下支出:办公室费2.02万元、印刷费0.1万元、水费0.24万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、取暖费17.62万元、差旅费0.5万元、培训费0.5万元、福利费3.9万元、其他交通费 7.92万元、办公设备购置2万元。增加主要原因是业务量增大,相应预算增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额79.35万元,其中:政府采购货物预算33.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算45.8万元。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室政府采购预算总额54.4万元,其中:政府采购货物预算22.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算32万元。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室政府采购预算总额22.95万元,其中:政府采购货物预算9.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.8万元。

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆政府采购预算总额 2万元,其中:政府采购货物预算 2万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算350万元,占全部项目支出预算的75.03%。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2011年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元,占全部项目支出预算的53.62%。

鄂尔多斯市东胜区接待办公室2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的1%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元,占全部项目支出预算的100%。

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的62%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的62%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆12辆, 其中:机要应急车辆5、考察调研用车2辆、公务接待用车3辆、其他车辆2辆。其他固定资产618.84万元。

中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室截至2020年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆5辆,考察调研用车2辆,其他固定资产共计598.05万元

鄂尔多斯市东胜区接待办公室截至2020年末,共有车辆3辆,固定资产总值187.47万元 其中:机要应急车辆 3辆(均属于公务接待用车),价值166.68万元,占固定资产总值的 88.91%。剩余的通用办公设备价值19.12万元,占固定资产总值10.2%,与上年同期无变动,家具用具总计 1.67万元,占固定资产总值的0.89%,与上年同期相比增加0.26%。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

鄂尔多斯市东胜区档案史志馆截至2020年末,共有车辆 2 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。2014年已交回,但账在本单位

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:段欣雨           联系电话:0477-8381740

第六部分  2021年部门预算公开表

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