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鄂尔多斯市东胜区接待办公室2019年度决算公开

作者: 来源: 发布时间:2020-09-30 14:23
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区接待办公室2019年度决算公开报告

  目录 

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  主要职能。负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区接待办公室属于中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室二级事业单位,为财政全额拨款事业单位。

  1.接待办内设2个办公室(办公室和接待室):

  (1)、办公室   

  (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;调查研究,收集信息,负责我办党建、组织、人事、纪检、监察、宣传等的具体工作;

  (二)承办党政各种会议,文书处理、档案立卷、归档、管理;做好保密工作;网上电子政务信息;机关后勤服务,协调部门关系;  

  (三)办理党工委、接待办、上级部门交办的其他工作。

  (2)接待室  

  (一)负责各级党政机构来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作;

  (二)完成区委、区人民政府交办的各项工作任务。

  (3)人员情况,核定编制数13个,现实有人数:13人。 

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区接待办公室

  财政全额拨款事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年单位年初预算收入445.48万元,2019年决算收入409.74万元,决算收入比预算收入减少35.74万元,主要原因是项目支出减少。

  2019年单位年初预算支出445.48万元,2019年决算支出409.74万元,决算支出比预算支出减少35.74万元,主要原因是项目支出减少。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计409.74万元,其中:本年收入合计409.74万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计409.74万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少43.77万元,下降9.70%;支出总计减少43.77万元,下降9.70%。主要原因:缩减项目支出。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计409.74万元,其中:财政拨款收入409.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计409.74万元,其中:基本支出152.41万元,占37.20%;项目支出257.33万元,占62.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计409.74万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计409.74万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少43.77万元,下降9.70%;支出减少43.77万元,下降9.70%。主要原因:缩减项目支出。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计409.74万元,其中:基本支出152.41万元,占37.20%;项目支出257.33万元,占62.80%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出152.41万元,其中:人员经费145.87万元,主要包括:基本工资42.97万元,津贴补贴22.08万元,绩效工资47.63万元,社会保障和就业支出15.23万元,医疗卫生与计划生育支出4.38万元,住房保障支出12.89万元,其他社会保障缴费0.69万元。较上年减少1.10万元,主要原因是:养老保险基数调整;公用经费6.54万元,主要包括:办公费4.32万元、邮电费0.24万元,办公设备购置0.49万元,公务用车维护费1.5万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是:单位工作人员无变动,核定经费不变。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为301.50万元,支出决算为258.83万元,完成预算的85.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为16.58万元,完成预算的1,105.30%;公务接待费预算为300.00万元,支出决算为242.25万元,完成预算的80.80%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位年初预算未将公务接待费与公务用车运行维护费分开;二是公务接待量减少;三是缩减公务接待支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出258.83万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.58万元,占6.40%;公务接待费支出242.25万元,占93.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于我单位无因公出国(境)。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是主要用于我单位无因公出国(境)。

  公务用车购置及运行维护费支出16.58万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出16.58万元,用于公务接待用燃油费、过路费、维修及保养费,车均运维费1.66万元,较上年减少15.98万元,下降49.10%,主要原因是公务接待量减少,缩减公务接待用车费用,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

  公务接待费支出242.25万元。其中:国内公务接待费242.25万元,接待708批次,共接待14,625人次。主要用于来我区的各类调研、考察、检查、验收、慰问、报告团组等的接待工作的接待费用。较上年减少24.59万元,下降9.20%主要原因是公务接待量减少,缩减公务接待支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位没有民生项目和重点支出项目。2019年开展的节约公务接待支出,缩减公务接待经费,反对铺张浪费,以科学发展观为指导,合理利用有限资金。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年接待各方来宾708批次,接待人数14625人。公务接待费控制在预算之内,同比2018年下降14.15% 。在公务接待过程中坚持主动沟通协调;严格流程管理,突出地方特色;注重以人为本,在接待菜品上下功夫,坚持立足我区实际,充分利用丰富的农畜产品,注重使用本土绿色原材料,做到绿色营养,味美价廉。同时在接待过程中,厉行节约,杜绝铺张浪费,杜绝形式主义,在保证高标准、高质量的完成各项接待任务的同时,降成本控制做到效益最大化。

  项目支出绩效自评表

         2019   年度)

  项目名称

  公务接待费

  本级部门及代码

   

  实施单位

   

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  300

   执行数:

  257.33

         其中:财政拨款

  300

         其中:财政拨款

  257.33

               其他资金

   

               其他资金

   

           

  预期目标

  目标实际完成情况

   目标1:节约接待成本,做好区内外四大班子副处级以上领导和来我区的各类调研等接待工作。  目标2:完成接待791批次,接待人数17772人。

   目标1完成情况:节约接待成本,比年初预算节约成本14.22%,圆满完成区内外四大班子副处级以上领导和来我区的各类调研等接待工作。  目标2完成情况:完成接待708批次,接待人数14625人。  

           

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  数量指标

   指标1:接待批次

  791批次

  708批次

   指标2:接待人数

  17772人

  14625人

  质量指标

   指标1:严格执行接待审批程序,不得超标准接待(%)

  100%

  100%

   指标2:

   

   

  时效指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

  成本指标

   指标1:节约接待成本,降低接待费用(%)

  1%

  9.20%

   指标2:节约用车成本,减少燃油费和维修费(%)

  2%

  49.10%

     

  经济效益 指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

  社会效益 指标

   指标1:考察交流服务于招商引资(%)

  100%

  100%

   指标2:

   

   

  生态效益 指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

  可持续影响 指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

   指标1:接待满意程度(%)

  90%

  90%

   指标2:

   

   

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本部门2019年度机关运行经费支出6.54万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2018年与2019年人员无变动,人员经费不变。主要包括以下支出:办公费4.32万元、邮电费0.24万元、公务用车维护费1.5万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计3.67万元,其中:政府采购货物支出3.67万元,比2018年增加3.67万元,增长100%,主要原因是:接待用印刷台签费及公务接待用审批单费用增加;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位没有此项支出;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位没有此项支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0;机要通信用车10辆,主要用于公务接待;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因我单位不存在此类情况;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是我单位不存在此类情况。 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨慧    联系电话:0477-8380522 

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