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鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区委员会办公室 发布时间:2020-09-30 14:19
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  内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

  2.承办中央、自治区党委、市委文件、电报等收发、登记、分办、催办、立卷、归档等文书处理工作。

  3.围绕中央、自治区党委、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息,反映动态,为区委决策提供服务。

  4.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区党委、市委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

  5.负责区委各类会议和区委领导活动的组织安排,搞好上级领导和旗县(区)党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

  6.负责协调区各大班子办公部门,为镇、街道办事处、区直部门提供协调服务工作,对全区党委系统办公部门进行业务指导。

  7.负责区委机关后勤行政事务。

  8.完成区委交办的其他工作。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室部门预算包括:办公室本级预算和所属事业单位预算。

  1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室单位设置及人员情况

  我单位共有内设科室8个,包括常委办、秘书一室、秘书二室、信息调研室、督查室、政研改革室、国安办综合室、文电档案室。我单位核定编制48人,其中行政编制16人,事业编制21人,工勤编制11人。年末实有人数53人,其中行政人员13人,事业人员25人,工勤人员11人,辅岗人员1人,补助分流人员1人,退养人员2人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

  财政拨款的行政单位

  1

  中共鄂尔多斯市东胜区委政策研究室

  公益一类事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度收入总计960.16万元,其中财政拨款收入960.16万元,年初预算997.69万元,减少37.53万元,下降3.76%;减少原因:一是由于机构改革原因,将部分职能划出,人员相应调出,同时将年初预算经费划转,所以人员经费和公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩部分经费。

  本部门2019年度支出合计962.96万元,年初预算997.69万元,减少34.73万元,下降3.48%;减少原因:一是由于机构改革原因,将部分职能划出,人员相应调出,同时将年初预算经费划转,所以人员经费和公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩部分经费。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计963.56万元,其中:本年收入合计960.16万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3.40万元;支出总计963.56万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.60万元。与2018年度相比,收入总计减少120.81万元,下降11.10%;支出总计减少120.81万元,下降11.10%。主要原因:一是由于机构改革原因,将部分职能划出,人员相应调出,同时将年初预算经费划转,所以人员经费和公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩部分经费。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计960.16万元,其中:财政拨款收入960.15万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计962.96万元,其中:基本支出962.96万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计960.15万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计960.15万元,其中:年末结转和结余0.60万元。与2018年度相比,收入减少120.22万元,下降11.10%;支出减少120.22万元,下降11.10%。主要原因:一是由于机构改革原因,将部分职能划出,人员相应调出,同时将年初预算经费划转,所以人员经费和公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩部分经费。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计959.55万元,其中:基本支出959.55万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出959.55万元,其中:人员经费733.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年减少77.18万元,主要原因是:由于机构改革,将部分职能划出,人员相应调出,所以人员经费减少;公用经费225.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费,较上年减少43.63万元,主要原因是:一是由于机构改革,将部分职能划出,同时将年初预算划转,公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩部分经费。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为25.00万元,支出决算为12.08万元,完成预算的48.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为23.00万元,支出决算为11.59万元,完成预算的50.40%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.49万元,完成预算的24.50%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于机构改革,将部分职能划出,同时将年初预算划转,公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩三公经费。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出12.08万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.59万元,占95.90%;公务接待费支出0.49万元,占4.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。

  公务用车购置及运行维护费支出11.59万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出11.59万元,用于我单位调研、督查等正常公务,车均运维费1.66万元,较上年减少15.78万元,下降57.70%,主要原因是由于工作性质不同,我单位本年公务用车次数减少,公务用车运行维护费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

  公务接待费支出0.49万元。其中:国内公务接待费0.49万元,接待2批次,共接待15人次。主要用于一是对鄂尔多斯市委政策研究室、鄂尔多斯市住房和建设局调研东胜区房地产市场的接待;二是对市国家保密局开展涉密载体销毁工作检查的接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.17万元,增加51.60%,主要原因是本年度新增接待住宿费。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  我单位2020年无政府性基金支出决算。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1.预算绩效目标设置

  我单位结合实际工作情况,设置了预算绩效目标原则,并尽量将指标量化。

  2.绩效评价的总体情况

  我单位设立了机要密码经费、政策研究经费、信息调研经费、督查工作经费、防范工作经费、法律顾问聘用费1个一级项目。其中:机要密码经费、政策研究经费、信息调研经费、督查工作经费、防范工作经费、法律顾问聘用费主要用于保障区委办公室的日常正常运转,包括提升密码通信技术保障能力、围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究、做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障共3个二级项目。

  截至2019年底,本部门绩效评价工作已完成,所评价的3个项目总体情况良好,共支出123万元。项目的绩效目标明确,资金分配过程符合规定,项目管理规范,效果明显,做到了提升密码通信技术保障能力、为党委科学决策提供保障。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.一级项目绩效目标完成情况

  我单位项目经费年初预算数140万元,年末决算数123万元,完成支付率87.86%。

  2.二级项目绩效目标完成情况

  (1)提升密码通信技术保障能力项目

  年初预算数72万元,年末支出决算数55万元,完成支付率76.39%。

  (2)围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究项目

  年初预算数50万元,年末支出决算数50万元,完成支付率100%。

  (3)做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障项目

  年初预算数18万元,年末支出决算数18万元,完成支付率100%。

  项目支出绩效自评表

        (2019年度)

  项目名称

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2019年机要密码、政策研究、信息调研、督查工作、防范工作、法律顾问聘

  本级部门及代码

 

  实施单位

 

  项目预算执行情况

  (万元)

   预算数:

  140

   执行数:

  123

         其中:财政拨款

  140

         其中:财政拨款

  123

               其他资金

 

               其他资金

 

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

   目标1:提升密码通信技术保障能力。

   目标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究。

   目标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障。

   ……

   目标1完成情况:有效提升密码通信技术保障能力

   目标2完成情况:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,有效的开展决策咨询和调查研究

   目标3完成情况:有效做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

   ……

  年度绩效指标完成情况

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

  产出指标

  数量指标

  指标1:提升密码通信技术保障能力

  3

  2

  指标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究

  2

  2

  指标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

  8

  8

  质量指标

  指标1:提升密码通信技术保障能力

  ≥20%

  ≥20%

  指标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究

  ≥20%

  ≥20%

  指标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

  ≥20%

  ≥20%

  时效指标

  指标1:提升密码通信技术保障能力

  ≤2800小时

  ≤2800小时

  指标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究

  ≤2800小时

  ≤2800小时

  指标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

  ≤2800小时

  ≤2800小时

  成本指标

  指标1:提升密码通信技术保障能力

  72万元

  55万元

  指标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究

  50万元

  50万元

  指标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

  18万元

  18万元

  效益指标

  经济效益指标

  指标1:提升密码通信技术保障能力

  有所提升

  有所提升

  指标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究

  有所提升

  有所提升

  指标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

  有所提升

  有所提升

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  指标1:提升密码通信技术保障能力提升密码通信技术保障能力

  95%

  95%

  指标2:围绕东胜经济、文化、社会、生态发展和党的建设重大问题,开展决策咨询和调查研究

  95%

  95%

  指标3:做好全区信息调研工作,为党委科学决策提供保障

  95%

  95%

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本部门2019年度机关运行经费支出225.92万元,比2018年减少43.63万元,降低16.20%。主要原因是:一是由于机构改革,将部分职能划出,同时将年初预算划转,公用经费减少;二是按照厉行节约的要求,我单位本年压缩部分经费。主要包括以下支出:办公费60.41万元、印刷费20.56万元、咨询费2万元、水费5.52万元、劳务费13.99万元、邮电费3.27万元、差旅费30.28万元、会议费19.61万元、培训费3.52万元、公务接待费0.49万元、福利费9.91万元、公务用车维护费11.59万元、其他交通费9万元、办公设备购置费35.77万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计53.10万元,其中:政府采购货物支出53.10万元,比2018年增加13.52万元,增长34.10%,主要原因是:政府采购次数增加,采购费用支出增加;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,主;机要通信用车5辆,主要是用于机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于四大班子正常调研考察。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:段欣雨    联系电话:0477-8381740

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