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中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室2020年度部门预算公开报告

作者:区委办公室 来源:区委办公室 发布时间:2020-05-26 09:44
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  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

  2.承办中央、自治区党委、市委文件、电报等收发、登记、分办、催办、立卷、归档等文书处理工作。

  3.围绕中央、自治区党委、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息,反映动态,为区委决策提供服务。

  4.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区党委、市委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

  5.负责区委各类会议和区委领导活动的组织安排,搞好上级领导和旗县(区)党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

  6.负责协调区各大班子办公部门,为镇、街道办事处、区直部门提供协调服务工作,对全区党委系统办公部门进行业务指导。

  7.负责区委机关后勤行政事务。

  8.完成区委交办的其他工作。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室部门预算包括:办公室本级预算和所属事业单位预算

  (二)中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会办公室

  财政拨款的行政单位

  1

  中共鄂尔多斯市东胜区委政策研究室

  公益一类事业单位

  2

   

  3

   

  4

   

  5

   
     
     
     
     

  我单位核定编制48人,其中行政编制16人,事业编制21人,工勤编制11人。年末实有人数53人,其中行政人员13人,事业人员20人,工勤人员11人,辅岗人员1人,补助分流人员1人,退养人员2人,不占编人员5人。

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1017.71万元,比上年预算增加20.02万元,增长2%,增加主要是由于机构改革,我单位工作职能增加,所以预算经费增加

  支出预算1017.71万元,比上年预算增加20.02万元,增长2%,增加主要是由于机构改革,我单位工作职能增加,所以预算经费增加

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1017.71万元,其中:一般公共预算拨款收入1017.71万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1017.71万元,其中:基本支出722.91万元,占比71.03%;项目支出294.8万元,占比28.97%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动人员工资等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1017.71万元,包括:一般公共预算财政拨款1017.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类862.63万元,比上年预算数增加25.73万元。主要用于职工工资、工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。

  2、社会保障和就业类70.64万元,比上年预算数减少20.92万元。主要用于在职职工社会保障缴费。

  3、卫生健康类23.43万元,比上年预算数增加0.85万元。主要用于在职职工医疗保险缴费。

  4、住房保障类61.01万元,比上年预算数增加14.36万元。主要用于在职职工住房公积金。     

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算25万元,与上年持平。其中

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年持平。主要是由于我单位2020年未预算因公出国(境)费用。

  2、公务接待费2万元,与上年持平。主要是由于我单位2020年公务接待费预算金额和上年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费23万元,与上年持平。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费23万元,与上年持平。主要是由于我单位2020年公务用车购置及运行维护费预算金额和上年持平。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算23万元,比上年执行数增加10.92万元,增加47.48 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于我单位不产生因公出国(境)费用

  2、公务接待费2万元,比上年执行数增加1.51万元,增加75.59%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费23万元,比上年执行数增加11.41万元,增长49.61%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费23   万元,比上年执行数增加11.41万元,增长49.61%。增加主要是由于本年考察调研任务大,公务用车使用次数增加

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算78.72万元,比上年增加25.96万元,增长49.20%。主要包括以下支出:办公室费15.64万元、水费5万元、邮电费4万元、差旅费3万元、培训费3万元、因公接待费2万元、福利费11.44万元、公务用车维护费12.5万元、其他交通费22.14万元。增加主要原因是由于机构改革,我单位职能增加,所以机关运行经费增

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额165.5万元,其中:政府采购货物预算83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算82.5万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算247.3万元,占全部项目支出预算的83.89%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆5其他用车2辆,主要为调研考察用车其他固定资产共计562.02万元。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:段欣雨           联系电话:0477-8381740

  第六部分  2020年部门预算公开表

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