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鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区纪律检查委员会 发布时间:2021-10-11 15:50
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)负责党的纪律检查工作。

(二)依照党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)依照宪法、监察法履行监督调查处置职责。

(四)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(五)负责综合分析东胜区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草拟订相关规范性文件。

(六)负责协调配合与其他地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作。加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(七)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇(街道)纪检监察机构、区管理企事业单位纪检监察机构班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(八)受区委委托,管理区委巡察工作领导小组办公室日常管理工作。

(九)完成区委、市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为财政拨款的行政单位,在职职工103人,退休职工19人。纳入2020年决算范围的有中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会本级和所属二级事业单位鄂尔多斯市东胜区廉政教育中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位预算收入为2320.19万元,比2019年增加497.37万元。其中基本支出1682.19万元,比2019年增加474.17万元,主要原因一是因人员工作调动较上年增加人员13人,二是新增廉政教育基地取暖费17.46万元;项目支出638万元,比2019年增加23.20万元,增加重点项目预算收入600万元,用于廉政教育基地办公设备购置费及各项费用

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,644.66万元,其中:本年收入合计2,644.66万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计2,644.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.22万元。与2019年度相比,收入总计增加616.97万元,增长30.40%;支出总计增加616.97万元,增长30.40%。主要原因:是新增廉政教育基地办公设备购置费及各项费用。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,644.66万元,其中:财政拨款收入2,644.66万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,644.44万元,其中:基本支出1,515.41万元,占57.30%;项目支出1,129.02万元,占42.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,644.66万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计2,644.66万元,其中:年末结转和结余0.22万元。与2019年度相比,收入增加617.30万元,增长30.40%;支出增加617.30万元,增长30.40%。主要原因:是新增廉政教育基地办公设备购置费及各项费用。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,639.44万元,其中:基本支出1,515.41万元,占57.40%;项目支出1,124.02万元,占42.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,515.41万元,其中:人员经费1,338.66万元(主要包括:基本工资375.73万元、津贴补贴597.20万元、奖金31.81万元、养老保险缴费132.72万元、职业年金缴费24.97万元、职工医疗保险缴费61.91万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金112.63万元)较上年减少-116.94万元,主要原因是:因工作调动人员减少,导致人员费较上年减少;公用经费176.75万元(主要包括:办公费26.78万元、印刷费6.37万元、水费4.71万元、邮电费2.11万元、取暖费17.46万元、维修(护)费9.18万元、培训费0.44万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.35万元、委托业务费0.30万元、福利费22.54万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用64.25万元、其他商品服务支出5.98万元、办公设备购置费8.19万元)较上年增加22.97万元,主要原因是:新增廉政教育中心取暖费。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为51.00万元,支出决算为25.21万元,完成预算的49.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为48.00万元,支出决算为25.12万元,完成预算的52.30%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为0.09万元,完成预算的3.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要原因是新冠疫情原因,接待任务减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出25.21万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.12万元,占99.60%;公务接待费支出0.09万元,占0.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出25.12万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是我单位本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出25.12万元,用于公务用车的燃油费、过路费、保险费及车辆维修费用,车均运维费1.93万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-5.08万元,主要原因是厉行节约原则,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出0.09万元。其中:国内公务接待费0.09万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于业务接待用餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少-2.04万元,主要新冠疫情原因接待次数和人数减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含3个项目,共涉及资金1123.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,涉及资金5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对“全市纪检监察工作现场推进会议费 ”“ 大案要案专项经费”、“ 党风廉政教育阵地建设和维护费、培训费及业务用车经费 ”、“疫情防控保障经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1123.07万元,政府性基金支出5万元。从评价情况来看,以上项目全部用于项目支出,实施符合规定,执行良好,资金使用规范,与项目使用规定的范围完全一致,无虚列支出,挤占、挪用行为,做到了专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“全市纪检监察工作现场推进会议费 ”、“ 大案要案专项经费”、“ 党风廉政教育阵地建设和维护费、培训费及业务用车经费 ”、3 个一般公共预算项目,以及“疫情防控保障经费”1个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1. “全市纪检监察工作现场推进会议费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过观摩学习、经验交流,提高监督执纪工作能力。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全市纪检监察工作现场推进会议费

项目负责人及电话

张少枫  0477-8380692

主管部门

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

项目预算执行情况 (万元)

年度资金总额:

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

8

8

10

100%

10

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标  

目标实际完成情况  

通过观摩学习、经验交流,提高监督执纪工作能力。

通过观摩学习、经验交流,提高了监督执纪工作能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

会议次数

25

1次

1次

25

 

质量指标

监督执纪能力进一步提高

25

25

 

时效指标

           

成本指标

           

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

提高监督执纪工作能力

15

15

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

提高监督执纪工作能力

15

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

纪检监察干部满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

2. “ 大案要案专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。年预算数为330万元,年末调剂资金200万元(由“ 党风廉政教育阵地建设和维护费、培训费及业务用车经费 ”调剂至“ 大案要案专项经费”),全年预算数为530万元执行数为518.88万元,完成全年预算的98%。项目绩效目标完成情况:保证大案要案查处工作力度,推动反腐倡廉建设,形成风清气正的政治环境。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,做好年初资金使用计划。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

大案要案专项经费

项目负责人及电话

张少枫  0477-8380692

主管部门

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

项目预算执行情况 (万元)

年度资金总额:

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

530

518.88

10

98%

9.80

其中:财政拨款

530

518.88

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证大案要案查处工作力度,推动反腐倡廉建设,形成风清气正的政治环境。势,形成有力震慑。

保证大案要案查处工作力度,推动反腐倡廉建设,形成风清气正的政治环境。势,形成有力震慑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

专案案件数量

20

≦20

25件

20

 

专案案件办结率

20

100%

100%

18

 

质量指标

专案案件办结时限

10

≦3个月

≦3个月

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

           

社会效益指标

推动反腐倡廉设,营造廉洁勤政氛围。

15

15

 

可持续影响指标

推动反腐倡廉建设,营造廉洁勤政氛围。

15

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

10

 

总分

100

 

98

 

3. “ 党风廉政教育阵地建设和维护费、培训费及业务用车经费 ” 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。年初预算数为300万元,年中增加廉政教育基地办公设备购置费及各项费用600万元,年末调剂资金200万元至“ 大案要案专项经费”,所以“ 党风廉政教育阵地建设和维护费、培训费及业务用车经费 ”全年预算数为700万元,执行数为596.19万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,做好年初资金使用计划。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

党风廉政教育阵地建设和维护费、培训费及业务用车经费

项目负责人及电话

张少枫  0477-8380692

主管部门

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

项目预算执行情况 (万元)

年度资金总额:

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

700

596.19

10

85%

8.5

其中:财政拨款

700

596.19

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。

1.加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

效益指标(30分)

数量指标

出差次数

5

≧200次

240次

5

 

出差人数

5

≧100人

120人

5

 

培训批次

5

≧3次

5批次

5

 

培训人数

5

≧200人

500人

5

 

质量指标

问题线索处置率

10

100%

100%

10

 

立案案件办结率

10

≧57%

57%

8

 

时效指标

案件办理时限

10

≦3个月

3个月

10

 

社会效益指标

加大执纪监督力度,深入改进作风

20

15

 

可持续影响指标

推动反腐倡廉建设,营造廉洁勤政氛围。

20

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

10

 

总分

100

 

98

 

4. “疫情防控保障经费” 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:疫情得到了有效控制,保证了人民的健康安全。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

疫情防控保障经费

项目负责人及电话

张少枫  0477-8380692

主管部门

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会

项目预算执行情况 (万元)

年度资金总额:

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

5

5

10

100%

 

其中:财政拨款

5

5

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

确保疫情得到有效控制,保证人民的健康与安全。

疫情得到有效控制,保证了人民的健康与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

效益指标(30

数量指标

物品购买批次

20

≧2批次

3批次

20

 

质量指标

物品质量

20

100%

100%

20

 

时效指标

物品购买

10

及时

及时

10

 

社会效益指标

疫情防控物品及时到位,疫情得到有效控制。

20

15

 

可持续影响指标

疫情得到有效控制。

20

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

    (三)我单位对“疫情防控保障经费”项目绩效评价结果。

2020年度疫情防控保障经费绩效自评报告》见“第六部分附件”

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出176.75万元,比2019年增加22.97万元,增长(降低)14.90%。主要原因是:新增廉政教育中心取暖费。

本单位2020年度日常公用经费支出176.75万元,比2019年减少22.97万元,增长(降低)14.90%。主要原因是:新增廉政教育中心取暖费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计134.26万元,其中:政府采购货物支出123.61万元,比2019年减少-8.39万元,降低-6.40%,主要原因是:新的政府采购政策出台,提高了政府货物采购限额标准,导致本年政府采购货物较上年减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位没有工程项目;政府采购服务支出10.65万元,比2019年增加10.65万元,增长100%,主要原因是新增廉政教育基地互联网服务费。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆13辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车7辆,主要用于执法执勤用车:执特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔艳    联系电话:0477-8380813

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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