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鄂尔多斯市东胜区廉政教育中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区廉政教育中心 发布时间:2021-10-11 15:48
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区廉政教育中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻落实国家关于纪检监察的工作方针,贯彻落实国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市、东胜区关于纪检监察工作的法律法规政策和决策部署。

(二)承担机关档案管理、安全保密、新闻宣传等方面的服务保障工作。

(三)承担党员干部遵守纪律教育、廉政文化建设、廉政警示教育及东胜区纪检监察系统干部的开案培训和业务培训服务保障工作。

(四)承担东胜区留置场所、廉政教育场所的日常运行、管理、安全及后勤等方面的服务保障工作。

(五)承担相关音像资料的定期下载、保管及网络维护、设备技术支撑工作。

(六)承担审查调查工作中证据材料的统计及数据分析等辅助性、事务性工作。

(七)承担相关涉案物品的接受、保管及配合鉴定、移送处置等方面的服务保障工作。

(八)承担区纪委监委机关交办的其他任务。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区廉政教育中心隶属于中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会,现有事业编制8名,实有人数10名。其中在编8名,辅助性岗位2名,。

(一)办公室。承担中心的日常运转、综合协调及后勤保障工作。承担信息宣传、财务、安全等工作;承担党员干部遵守纪律教育、廉政文化建设、廉政警示教育及东胜区纪检监察系统干部的开案培训和业务培训的服务保障工作。

(二)监督室。承担东胜区纪委监委机关审查调查场所安全、保密、消防、后勤等工作的日常管理;负责药品保管和使用。

(三)特勤室。承担公安看护、医护人员的协调联系工作;承担留置室、谈话室的日常管理工作;承担留置对象入住、解除留置、临时离开留置场所手续办理、护送等事务性工作。

(四)信息室。负责监督检查、审查调查工作中证据材料的统计及数据分析,保障信息化管理系统、同步录音录像系统、办公办案等设备安全正常运转,及时备份案件相关音频视频资料,开展网络管理维护等工作。

(五)档案室。负责涉案资产和档案管理工作。对各类涉案资产进行分类、登记、保持,以及对接区直相关部门进行资产处置;承担各类档案资料的接收、分类、整理、统计、保管使用、安全保密工作;成单制定档案工作的各项规章制度,编制档案资料的检索工具,档案资料的调取、查阅等工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2020,收入预算合计56.69 万元,比上年增加56.69万元,主要原因是新成立单位,上年未发生支出。2020年,支出预算合计 56.69万元,比上年增加56.69 万元,主要原因是新成立单位,上年未发生支出。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年,收入合计56.69 万元,比上年增加56.69万元,主要原因新成立单位,上年未发生支出。2020年,支出合计56.69万元,比上年增加56.69 万元,主要原因新成立单位,上年未发生支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计56.69万元,其中:本年收入合计56.69万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计56.69万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加56.69万元,增长0.00%;支出总计增加56.69万元,增长0.00%。主要原因:新成立单位,上年未发生支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计56.69万元,其中:财政拨款收入56.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计56.69万元,其中:基本支出56.69万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计56.69万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计56.69万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加56.69万元,增长0.00%;支出增56.69万元,增长0.00%。主要原因:新成立单位,上年未发生支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计56.69万元,其中:基本支出56.69万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.69万元,其中:人员经费55.34万元,主要包括:基本工资16.02万元、津贴补贴8.62万元、绩效工资14.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元、职业基本医疗缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4.75万元、其他工资福利支出2.9万元,较上年增加55.34万元,主要原因是:新成立单位,上年未发生支出;公用经费1.35万元,主要包括:福利费1.35万元,较上年增加1.35万元,主要原因是:新成立单位,上年未发生支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,我单位本年无因公出国(境)费支出。较上年增加0.00万元,主要原因是新成立单位,上年未发生支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是新成立单位,上年未发生支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,无公务用车,所以无公务用车运行维护费,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是新成立单位,无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。我单位无公务接待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。我单位无国(境)外接待费。较上年增加0.00万元,主要原因是新成立单位,上年未发生支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0  个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%我单位本年无一般公共预算项目支出);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0  个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%我单位无政府性基金预算项目支出

(二)部门决算中项目绩效自评结果

因我单位为20207月新成立单位,本年无项目支出,我单位无项目绩效。

项目自评综述:

项目支出绩效自评表(我单位无项目)

( 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

 

 

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:新成立单位,上年未发生支出。

本单位2020年度日常公用经费支出1.35万元,比2019年增加1.35万元,增长0.00%。主要原因是:新成立单位,上年未发生支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:新成立单位,上年未发生支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:新成立单位,上年未发生支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:新成立单位,上年未发生支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0.00辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0.00;主要领导干部用车0.00;机要通信用车0.00;应急保障用车0.00;执法执勤用车0.00辆;特种专业技术用车0.00辆;离退休干部用车0.00辆;其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位无车辆;单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位无车辆

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈薇可    联系电话:0477-8380813

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