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中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2021年度部门预算汇总公开报告

作者: 来源:东胜区纪律检查委员会 发布时间:2021-04-28 15:18
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中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2021年度部门预算汇总公开报告

2021425 日

部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  一)检查全区各国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。 

  二)受理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的投诉、控告和检举。 

  三)调查处理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,并做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部,按法定程序办理或行政效能告诫、监察建议)。 

  四)受理区内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。 

  五)履行法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。 

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会预算包括:委机关本级预算和委机关所二级事业单位预算。

  中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会单位设置情况

  2021年,中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为110人。其中行政编制人数57人,事业编制54人。2020年末财政供养人员实有人数113人,比上年减少12人,其中在职人员103人,比上年减少12人,其原因是工作调动及退休;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员19人,比上年增加2人,其原因是在职人员退休。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区廉政教育管理中心

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门汇总预算收支总体情况说明

  收入汇总预算3189.64万元,比上年预算增加869.45万元,增长37%,增加主要原因新增鄂尔多斯市东胜区廉政教育管理中心预算

  支出汇总预算3189.64万元,比上年预算增加869.45万元,增长37%,增加主要原因新增鄂尔多斯市东胜区廉政教育管理中心预算

  (一)、2021年部门汇总预算收入情况说明

  部门预算汇总收入3189.64万元,其中:一般公共预算汇总拨款收入3189.64万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门汇总预算支出情况说明

  部门汇总预算支出3189.64万元,其中:基本支出1535.94万元,占比48;项目支出1630万元,占比52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于人员经费支出、公用经费及项目经费支出。

  二、一般公共预算财政拨款汇总收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款汇总收支预算3189.64万元,包括:一般公共预算财政拨款3189.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类2880.65万元,比上年预算数增加909.35万元。主要用于人员经费和公用经费及项目经费支出

  2、社会保障和就业类140.87万元,比上年预算数减少11.39万元。主要用于职工养老保险缴费和其它社会保障缴费下降原因是人员较上年减少。  

  3、卫生健康支出类50.76万元,比上年预算数减少2.84万元。主要用于职工医疗保险缴费下降原因是人员较上年减少。  

  4、住房保障支出类117.36万元,比上年预算数减少25.67万元。主要用于职工住房公积金缴费下降原因是人员较上年减少。 

    三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算51万元,比上年增加0万元,增长0%。与上年相比无增减变化。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费3万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费48万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费48万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算87.77万元,比上年少4.95万元,下降5 %。主要包括以下支出:办公费22.24万元、印刷费5万元、水费5万元、邮电费3万元、差旅费7万元、维修(护)费10万元、培训费2万元、公务用车维护费8万元、接待费3万元、劳务费3万元取暖费19.53万元。减少主要原因人员减少;二是取消了廉政基地取暖费用,由我单位所属二级事业单位东胜区廉政教育管理中心核算。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额658.60万元,其中:政府采购货物预算   398.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算260万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的52%。公开填报绩效目标的项目支出预算1630万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆13辆,其中:公务执法执勤用车7辆,交回公车办6辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:崔艳           联系电话:0477-8380813

  第六部分  2021年部门预算公开表

  

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