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中共鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区纪律检查委员会 发布时间:2020-09-30 09:43
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  内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区

  纪律检查委员会2019年度决算公开报告

  

  

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (1)检查全区各国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。

  (2)受理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的投诉、控告和检举。

  (3)调查处理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,并做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部,按法定程序办理或行政效能告诫、监察建议)。

  (4)受理区内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

  (5)履行法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,我委部门决算包括:委本级决算。

  1.鄂尔多斯东胜区纪律检查委员会所属单位设置及人员情况

  我单位内设机构1个,在职职工115人,退休人员17人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年我单位年初预算安排情况:人员经费1149.06万元,公用经费58.96万元,项目经费614.80万元。

  本年度收入与支出预算合计1882.82万元,比上年增加241.72万元,主要原因是我单位因案件数量增加,导致项目经费较去年有所增加。

  本年度年初财政拨款结转结余资金171.29万元,其他收入结余资金0.22万元,财政拨款收入1951.61万元,其他收入0.10万元;财政拨款支出2027.36万元,其中科目为2040217项目结转结余资金95.53万元,因今年无此科目,故调整此科目至2011199科目,并将结余结转资金由财政局收回。其他支出0.33万元,年末无结转结余资金。具体收入支出与预算对比情况如下表:

  收入支出与预算对比情况表

  单位:万元

  

  款项及项目名称

  年初结转结余

  年初预算数

  本年收入

  本年支出

  本年收入与年初预算差额

  本年收入与年初预算差额

  年末结转结余

  2011101行政运行

  26.28

  966.75

  1251.37

  1277.65

  284.62

  310.90

  0

  2080505养老保险

   

  131.72

  143.46

  143.46

  11.74

  11.74

  0

  2080506职业年金

   

  0

  14.79

  14.79

  14.79

  14.79

  0

  20889901其它社保缴费

   

  2.18

  3.18

  3.18

  1

  1

  0

  2101101医疗保险

   

  34.57

  45.73

  45.73

  11.16

  11.16

  0

  2210201公积金

   

  72.80

  124.91

  124.91

  52.11

  52.11

  0

  201102设备购置费

   

  50

  50

  50

  0

  0

  0

  2011104大案要案专项经费

   

  330

  119.54

  119.54

  -210.46

  -160.76

  0

  2011199党风廉政永久性教育基地建设经费、办案经费、培训费及业务用车等

  49.70

  234.80

  198.75

  248.45

  -36.05

  -36.05

  0

  2040217留置场所改造费

  95.53

   

   

   

   

   

  0(财政收回)

  合计

  75.98

  1822.82

  1951.71

  2027.69

  -128.89

  204.87

  0

  差异原因主要为东胜区检察院转隶到我单位人员的人员经费未在我单位的年初预算中核定,导致行政运行决算数与年初预算数相比,差异较大。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计2,027.69万元,其中:本年收入合计1,951.71万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余75.98万元;支出总计2,027.69万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加164.82万元,增长8.80%;支出总计增加164.82万元,增长8.80%。主要原因:一是我单位在职人数较去年增加,导致人员经费、公用经费增加;二是我单位案件数量比去年有所增加,导致项目支出增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,951.71万元,其中:财政拨款收入1,951.61万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.10万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计2,027.69万元,其中:基本支出1,609.71万元,占79.40%;项目支出417.98万元,占20.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计2,027.36万元,其中:年初结转和结余75.76万元;支出总计2,027.36万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加164.71万元,增长8.80%;支出增加164.71万元,增长8.80%。主要原因:一是我单位在职人数较去年增加,导致人员经费、公用经费增加;二是我单位案件数量比去年有所增加,导致项目支出增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,027.36万元,其中:基本支出1,609.38万元,占79.40%;项目支出417.98万元,占20.60%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,609.38万元,其中:人员经费1,455.60万元,主要包括:基本工资415.09万元、津贴补贴643.82万元、奖金24.99万元、绩效工资39.63万元、机关事业单位基本养老保险费143.46万元、职业年金医疗保险缴费14.79万元、职工基本医疗保险缴费45.73万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金124.91万元,较上年增加274.46万元,主要原因是:我单位在职人数较去年增加;公用经费153.78万元,主要包括:办公费21.77万元、印刷费2.78万元、水费3.40万元、邮电费2.11万元、维修(护)费0.31万元、培训费2.73万元、公务接待费2.13万元、劳务费0.32万元,委托业务费0.3万元、福利费25.81万元、公务用车维护费8.07万元、其他交通费用69.70万元、其他商品和服务支出14.34万元,较上年增加19.92万元,主要原因是:我单位在职人数较去年增加,公用经费增加。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为41.00万元,支出决算为32.34万元,完成预算的78.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为38.00万元,支出决算为30.20万元,完成预算的79.50%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为2.13万元,完成预算的71.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是厉行节约原则。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出32.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30.20万元,占93.40%;公务接待费支出2.13万元,占6.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无。

  公务用车购置及运行维护费支出30.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无,车均购置费0.00万元,较上年减少54.12万元,下降100.00%,主要原因是本年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出30.20万元,用于公务用车的燃油费、过路费及维修费,车均运维费4.31万元,较上年增加9.47万元,增加45.70%,主要原因是我单位案件数量增加,导致公务用车运行维护费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

  公务接待费支出2.13万元。其中:国内公务接待费2.13万元,接待31批次,共接待251人次。主要用于业务接待用餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.04万元,下降1.90%,主要原因是本单位本年无国(境)外接待任务。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  项目基本情况:根据我单位职能职责,保障单位业务的正常开展,2019年我单位申请一般专项预算资金614.80万元,分别为党风廉政永久性阵地建设费、培训费、办案经费及业务用车等专项经费234.80万元;大案要案专项经费330万元;购置费50万元。

  项目年度预算绩效目标设定及指标完成情况:加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐,严肃查处各种违法违 纪案件,保持查办案件高压太势,形成有力震慑。各项目经费厉行勤俭节约,从紧安排的原则,合理使用资金。项目绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面进行了设定,来衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。结合我单位实际需开展的工作,设立绩效目标。目标设定客观实际,严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求,做到了清晰、细化。

  2019年我单位年初项目预算资金614.80万元,截至年底,项目资金支出368.29万元,支出率为60%。全部用于项目支出。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  按照专项资金的使用和效益情况,我单位项目做到专款专用,并按照专项资金的管理使用用途及执行情况等方法开展绩效评价。

  在单位自评过程中,成立自评工作小组,查阅财务会计资料,了解项目实施情况,并分析项目管理情况和资金效益,根据结果进行综合评价提出建议。

  通过自评得出以下结论:东胜区财政局年初下达项目预算资金614.80万元,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目要求和进度全部落实到位。截至年底,项目资金支出368.29万元,支出率为60%。全部用于项目支出,与项目使用规定的范围完全一致。支出符合规定,无虚列支出,挤占、挪用行为,做到了专款专用。

  项目实施符合规定,执行良好,资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,无虚列支出,挤占、挪用等行为。

  四、其他重要事项的情况说明

  2019年我单位年初项目预算资金614.80万元,截至年底,项目资金支出368.29万元,支出率为60%。剩余246.51万元未支付,未完成率为40%,其原因为项目申报不精准,从而使项目资金结余。

  (一)机关运行经费支出情况

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  本部门2019年度机关运行经费支出153.78万元,比2018年增加19.92万元,增长14.90%。主要原因是:我单位在职人数较去年增加。主要包括以下支出:公费21.77万元、印刷费2.78万元、水费3.40万元、邮电费2.11万元、维修(护)费0.31万元、培训费2.73万元、公务接待费2.13万元、劳务费0.32万元,委托业务费0.3万元、福利费25.81万元、公务用车维护费8.07万元、其他交通费用69.70万元、其他商品和服务支出14.34万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计132.00万元,其中:政府采购货物支出132.00万元,比2018年减少6.39万元,降低4.60%,主要原因是:上年度为廉政教育管理中心购置大量办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位去年与今年均无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增0.00%,主要原因是:我单位去年与今年均无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车7辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要是用于执勤执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台,比2018年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2018年增加0.00台。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:崔艳 联系电话:0477-8380813

  

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