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鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会 来源:鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会 发布时间:2019-04-03 16:20
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  鄂尔多斯市东胜区纪律检查委员会2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、2019年政府采购预表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)检查全区各国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。 
  (二)受理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的投诉、控告和检举。 
  (三)调查处理全区各国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,并做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部,按法定程序办理或行政效能告诫、监察建议)。 
  (四)受理区内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。 
  (五)履行法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。 
  二、机构设置情况
  我单位有内设机构1个,在职职工90人,退休人员15人。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1822.82万元,比上年预算增加153.40万元,增长9%,增加主要原因是新增大案要案专项经费。
  支出预算1822.82万元,比上年预算增加153.40万元,增长9%,增加主要原因是新增大案要案专项经费。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1994.33万元,其中:一般公共预算拨款收入1822.82万元,占比91 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转171.51万元,占比9%,其中:其他收入0.22万元,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1822.82万元,其中:基本支出1208.02万元,占比66%;项目支出614.80万元,占比34%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于人员经费、公用经费、大案要案查处、党风廉政永久性教育基地建设经费、办案、培训、业务用车及设备购置等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1994.11万元,包括:一般公共预算财政拨款1822.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转171.29万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类1581.55万元,比上年预算数增加204.64万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出。
  2、社会保障和就业类133.90万元,比上年预算数减少79.61万元。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险。
  3、住房保障支出72.80万元,比上年预算数增加1.49万元。主要用于住房公积金支出。
  4、医疗卫生支出 37.69万元,与上年预算数相比无增减变化。主要用于医疗费用支出。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算41万元,比上年增加30万元,增长272 %。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相比无增减变化。
  2、公务接待费3万元,与上年预算数相比无增减变化。
  2、3、公务用车购置及运行维护费38万元,比上年预算增加30万元,增长375%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数相比无增减变化;公务用车运行维护费38万元,比上年预算增加30万元,增长375%。增加的主要原因是由于我单位业务量增加,导致公务用车运行维护费用增加。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算58.96万元(主要用于办公费25.96万元,印刷费3万元,水费3万元,邮电费2万元,差旅费5万元,培训费1万元,维修(护)费1万元,公务接待费3万元,劳务费2万元,办公设备购置费5万元,公务用车运行维护费8万元),比上年减少8.40万元,下降12%。主要原因是取消了廉政教育管理中心的取暖费支出,该项费用由机关事务局承担。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额118万元,其中:政府采购货物预算   118万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2019年我单位无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  2019年,我单位填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算614.80万元,占全部项目支出预算的100%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,我单位实有车辆7辆,购置信访举报大厅办公设备购置费50万元。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开表
  项目支出绩效目标申报表
  政府采购预算表

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