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鄂尔多斯市东胜区总工会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区总工会 发布时间:2021-10-11 16:08
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区总工会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群 众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要 社会支柱,是会员和职工权益的代表。东胜区总工会是全区工 会组织的领导机关。其主要职责是:

1. 根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针, 围绕区委政府工作大局,贯彻执上级工会确定的方针、任务。

2. 依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚 定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方 针,进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委 政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见 和建议;参与全区涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟 定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导工会自身 改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制 度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建 立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查 全区工会党员干部党风廉政建设情况;负责全区工会干部的培 训工作。

6. 协助做好自治区、市劳模,自治区、市“五一劳动奖

章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全区劳模,全区“五 一劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8. 承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区总工会决算包括:鄂尔多斯市东胜区总工会本级决算

1.鄂尔多斯市东胜区总工会局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级决算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区总工会

财政拨款的行政单位

1

   

2

   

3

   

4

   

东胜区总工会是东胜区区委领导下的群团组织。机关法人:魏牡丹,现有编制人数 14 人,其中机关行政编制 5 人,工勤编制 6 人,事业编制3人。我单位 7 个内设机构,分别为:办公室、组织宣教部、权益保障部、经济部、财务和资产监督管理部、女职工部、职工服务室。

(一)办公室

1、负责区总工会工作的协调、监督和服务工作。

2、负责综合反映全区工会工作和职工队伍的重要情况与动

态。

3、协调和监督区总工会工作部署与要求的贯彻落实。

4、承担区总工会重要会议和重大活动的组织协调工作。

5、负责全区工会的实绩考核工作。

6、负责区总工会机关人事,文秘、档案、保密、信息统计

和保卫工作。

7、负责协调处理区总工会日常政务工作,落实机关制度的 执行,承办机关事务工作。

8、承办领导交办的其他工作。

(二)组织宣教部

1、负责全区工会代表大会和全委会、常委会有关人事问题 的组织工作。

2、负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划、培训和综 合管理工作。

3、参与有关工会组织工作政策的研究制定。

4、制定基层工会组织建设,制订基层工会组织建设规划和 制度。

5、指导和推进新建企业工会组建工作,负责职工队伍建设 和会籍管理工作。

6、负责指导职工民主参与、民主管理和民主监督工作,指 导基层工会建立职工代表大会指导。做好厂务公开的监督、指 导工作。

7、促进示范化企业建设工作。

8、负责基层工会职工之家建设活动的开展。

9、负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作。

10、参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定。

11、负责制定全区工会宣传教育工作规划。

12、负责劳动模范典型事迹的宣传。

13、负责与新闻单位的联络和组织协调工会各项重点工作 的宣传。

14、负责区创争活动领导小组的日常工作,组织全区 学习型组织、知识型职工标兵和职业道德建设双十佳的评 选表彰活动。

15、负责上级工会报刊的征订发行工作,完成区总工会领导 交办的其他工作。

(三)权益保障部

1、参与本区涉及职工和工会的立法及法律监督工作。

2、指导基层工会法律援助、法律服务和信访工作。

3、参与本区企业重大劳动争议案件的调解处理。

4、开展职工普法宣传教育工作。

5、负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资 集体协商工作。

6、研究提出工会开展平等协商、签订集体合同的指导意见。

7、指导基层工会参与工资集体协商工作。

8、指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制。

9、负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政 策和法律、法规草案的研究和拟定。

10、指导和组织实施送温暖工程和困难职工救助,维护困 难职工群体的合法权益。

(四)经济部

1、组织并指导全区工会实施群众性经济技术创新工程。

2、负责区级以上劳模及五一劳动奖状、奖章和工人先锋号 的推荐、评选和管理工作,宣传劳模的先进事迹。

3、维护劳模的合法权益,组织劳模学习考察、交流、疗休 养等。

4、参与当地有关职工职业安全与卫生政策的研究和制定。

5、负责组织贯彻落实劳动保护方针、政策、法律法规,会 同有关部门建立健全安全生产管理体系和监督体系。

6、参加建设项目工程劳动安全设施的三同时审查验收 工作。

7、参与全区安全生产检查工作和职工伤亡事故及重大职业 危害事故的调查处理工作。

8、指导开展群众性劳动安全卫生活动,并组织开展全区安 康杯竞赛活动。

(五)女工部

1、指导维护全区女职工合法权益和特殊利益工作。

2、帮助女职工全面提高科学文化技能综合素质。

3、代表和组织女职工参政议政。

4、指导全区各级工会女职工委员会工作,加强女职工组织 建设。

(六)财务和资产监督管理部

1、贯彻执行国家和工会财务工作的法规、政策,严格执行 财经纪律。

2、做好工会经费有关政策的宣传工作,将税务代征与财政 划拨的工会经费及时足额入账,确保每年完成上级下达的工会 经费收缴和上解任务,收好、管好、用好工会经费。

3、加强区总工会及基层工会的资产管理、核对、清理,确 保工会资产保值、增值。

4、负责区总工会机关财务、本级工会经费收支预决算编制工作。

5、做好基层工会票据的领用,管理工作。

6、大力加强基层工会财务规范化建设,做好基层工会财务 管理和经费拨缴工作。

(七)职工服务室

职工服务室是工会深入实施送温暖工程、开展困难职工帮 扶救助的有效载体,是送温暖工程的重要组成部分。

1、根据帮扶工作实施办法为困难职工提供信访接待、生活 救助、职业介绍、职业培训、法律援助等项帮助。

2、听取和反映困难职工的意见和要求,对有关困难职工利 益的重大问题进行调查研究、提出改进意见与建议,并向有关 部门反映。

3、向广大职工宣传党的路线、方针、政策,宣传法律法规 及其应享受的各项权利,教育职工增强维权意识,提高自保能 力,树立战胜困难的信心。

4、根据帮扶中心资金管理制度,严格资金使用审批程序, 确保有限的资金用在最需要帮扶的对象上。

5、积极筹措帮扶资金,及时有效地为困难职工解决实际问

题。

6、组织和完成好本级困难职工的帮扶任务。

7、加强职工服务室自身建设,研究和完善各项制度。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门预算收入合计261.01万元,收入调整预算合计486.16万元,收入决算数486.16万元,年初预算与年末决算收入差额225.15万元,主要原因回拨机关行政事业单位工会经费。

2019年部门支出预算合计261.01万元,支出调整预算合计428.05万元,支出决算数486.16万元,年初预算与年末决算支出差额225.15万元,主要原因回拨机关行政事业单位工会经费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计486.16万元,其中:本年收入合计484.21万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.95万元;支出总计486.16万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余28.24万元。与2019年度相比,收入总计增加56.16万元,增长13.10%;支出总计增加56.16万元,增长13.10%。主要原因:回拨机关行政事业单位工会经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计484.21万元,其中:财政拨款收入483.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.24万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计457.91万元,其中:基本支出457.91万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计483.97万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计483.97万元,其中:年末结转和结余26.05万元。与2019年度相比,收入增加56.08万元,增长13.10%;支出增加56.08万元,增长13.10%。主要原因:回拨机关行政事业单位工会经费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计457.91万元,其中:基本支出457.91万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出457.91万元,其中:人员经费230.72万元,主要包括:基本工资89.18万元,津贴补贴59.46万元,奖金4.24万元,绩效工资2.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.47万元,职业年金缴费3.28万元,职工基本医疗保险保险缴费10.7万元,其他社会保障缴费0.31晚万元,住房公积金17.63万元,其他工资福利支出9.09万元,离休费12.76万元。较上年减少-30.41万元,主要原因是:离退休人员减少;公用经费227.19万元,主要包括:办公费0.49万元,印刷费2.2万元,咨询费0.35万元,取暖费0.12万元,福利费224.03万元。较上年增加227.07万元,主要原因是:福利费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.60万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为1.60万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公用经费支出减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年不涉及项目支出。故不涉及绩效管理工作开展。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对A项目 ”B项目 ”C项目 ”X 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出0  万元,政府性基金支出 0 万元。其中,对A项目 ”B项目 ”C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目……(此部分写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年不涉及项目支出。故不涉及项目绩效自评结果。

我部门今年在在部门决算中反映A项目 ”B项目 ”C项目 ”X 个一般公共预算项目,以及D项目 ”E项目 ”X个政府性基金项目,……(还有其他类资金的项目继续填列)共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为X万元,执行数为X万元,完成预算的X%。项目绩效目标完成情况:(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:(简述)。下一步改进措施:(简述)。

2.……项目自评综述:

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

 

 

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年不涉及项目支出,故不涉及项目评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出227.19万元,比2019年增加227.07万元,增长189,225.00%。主要原因是:职工福利费增加。

本部门2020年度日常公用经费支出227.19万元,比2019年增加227.07万元,增长189,225.00%。主要原因是:职工福利费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计65.07万元,其中:政府采购货物支出13.44万元,比2019年增加13.44万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:政府采购计划增加(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出51.63万元,比2019年增加51.63万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:政府采购计划增加。授予中小企业合同金额62.14万元,占政府采购支出合同总额的95%。其中:授予小微企业合同金额62.14万元,占政府采购支出合同总额的95%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨敏    联系电话:0477-8380513

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